一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬?024年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（按市口徑）累計(jì)實(shí)現(xiàn)24,958萬(wàn)元，較2023年度一般公共預(yù)算收入22,274萬(wàn)元增加2,684萬(wàn)元，比2023年增長(zhǎng)12%，其中稅收收入17,343萬(wàn)元，比2023年增長(zhǎng)4%，非稅收入7,615萬(wàn)元，比2023年增長(zhǎng)37%。

　　根據(jù)《鶴山市鎮(zhèn)級(jí)分稅制財(cái)政管理體制方案》分成比例，2024年鶴城鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入22,379萬(wàn)元，比2023年增長(zhǎng)13.6%。其中：稅收收入14,458萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入比重為64.6%，同比增長(zhǎng)4.7%，增長(zhǎng)原因主要是房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土地使用稅兩項(xiàng)稅種入庫(kù)進(jìn)度加快；非稅收入7,921萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.3%，其中包含昆侖中學(xué)轉(zhuǎn)讓收入3,050萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入7,033萬(wàn)元,當(dāng)年一般公共預(yù)算收入合計(jì)29,412萬(wàn)元。2024年鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算支出24,408萬(wàn)元，加上上解支出5,004萬(wàn)元，其中：出口退稅上解支出451萬(wàn)元，稅收征收經(jīng)費(fèi)上解支出578萬(wàn)元，江門(mén)市統(tǒng)籌發(fā)展資金上解支出1,618萬(wàn)元，其他上解支出2,357萬(wàn)元，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出合計(jì)29,412萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。

　　2024年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出主要明細(xì)如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出1,814萬(wàn)元

　　2、公共安全支出536萬(wàn)元

　　3、教育支出3,248萬(wàn)元

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出2,411萬(wàn)元

　　5、衛(wèi)生健康支出1,903萬(wàn)元

　　6、節(jié)能環(huán)保支出140萬(wàn)元

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,272萬(wàn)元

　　8、農(nóng)林水支出1,414萬(wàn)元

　　9、交通運(yùn)輸支出47萬(wàn)元

　　10、自然資源海洋氣象等支出139萬(wàn)元

　　11、住房保障支出421萬(wàn)元

　　12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬(wàn)元

　?。ǘ?024年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年政府性基金預(yù)算收入3,031萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入2,580萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入451萬(wàn)元。加上政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入1,058萬(wàn)元，2024年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入合計(jì)4,089萬(wàn)元。2024年政府性基金預(yù)算支出4,089萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3,632萬(wàn)元，污水處理費(fèi)安排的支出451萬(wàn)元。2024年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出合計(jì)4,089萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。

　　（三）2024年財(cái)政工作成效

　　1.堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

　　一是全力組織收入，拓寬財(cái)力來(lái)源。加強(qiáng)稅源財(cái)源建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化收入征管，發(fā)揮“協(xié)稅護(hù)稅”機(jī)制作用，2024年實(shí)現(xiàn)稅收收入14,458萬(wàn)元，比2023年增長(zhǎng)4.7%。加大非稅收入組織力度，大力盤(pán)活政府物業(yè)資產(chǎn)，將條件成熟的政府物業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)活出讓。

　　二是大力壓減支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，擰緊預(yù)算開(kāi)關(guān)“水龍頭”，減少外出接待、嚴(yán)控各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)，科學(xué)統(tǒng)籌合并同質(zhì)化項(xiàng)目的開(kāi)展，提升資金使用效益。同時(shí)大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€(xiàn)，加大力度打基礎(chǔ)、利長(zhǎng)遠(yuǎn)、補(bǔ)短板、調(diào)結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力辦大事，統(tǒng)籌用于保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域，切實(shí)提高支出效率。

　　三是多渠道籌集資金，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。2024年我鎮(zhèn)積極爭(zhēng)取上級(jí)資金5,700萬(wàn)元，主要包括鶴城鎮(zhèn)中心污水廠(chǎng)擴(kuò)容及配套截污管網(wǎng)工程資金1,960萬(wàn)元，鶴城園區(qū)生活配套工程資金657萬(wàn)元，廣東省自然資源廳南粵古驛道修復(fù)資金280萬(wàn)元等；積極撬動(dòng)社會(huì)資本，吸引了3,600萬(wàn)元社會(huì)資本用于開(kāi)展和美鄉(xiāng)村提質(zhì)設(shè)施項(xiàng)目，吸引了3,000萬(wàn)元社會(huì)資本用于打造“錦繡城西”文旅品牌；積極對(duì)接國(guó)開(kāi)行，圍繞“百千萬(wàn)高質(zhì)量發(fā)展工程”等重點(diǎn)領(lǐng)域策劃申報(bào)項(xiàng)目，目前已按照進(jìn)度放款約2,574萬(wàn)元；積極申報(bào)專(zhuān)項(xiàng)債，根據(jù)已開(kāi)工項(xiàng)目的資金缺口情況完成入庫(kù)申報(bào)工作，投入4.8億完善園區(qū)配套設(shè)施，工業(yè)二區(qū)生活配套工程、葉大線(xiàn)工程已完工，中心污水廠(chǎng)擴(kuò)容提升工程、工業(yè)三區(qū)污水處理廠(chǎng)工程已通水試運(yùn)行，22條園區(qū)道路工程已完成工業(yè)區(qū)內(nèi)部道路建設(shè)。

　　2.兜牢“三?！钡拙€(xiàn)，保障公共服務(wù)事業(yè)

　　一是堅(jiān)持人民至上，保障民生支出。2024年我鎮(zhèn)投入教育支出3,248萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出13.3%，切實(shí)保障了人員工資和生均經(jīng)費(fèi)支出；吸引了757萬(wàn)元社會(huì)資本用于推進(jìn)鶴城二小教學(xué)樓建設(shè)，提升教育質(zhì)量。社會(huì)保障和就業(yè)支出2,411萬(wàn)元，保障了低保、特困、孤兒等供養(yǎng)支出，兜住兜牢“三?！钡拙€(xiàn)。衛(wèi)生健康支出1,903萬(wàn)元，保障各單位職工和特殊人群的醫(yī)療待遇，提升公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。

　　二是完善基礎(chǔ)建設(shè)，推進(jìn)“百千萬(wàn)高質(zhì)量發(fā)展工程”典型鎮(zhèn)村建設(shè)。積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，獲批典型鎮(zhèn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金2,800萬(wàn)元，推進(jìn)美麗?ài)祖?zhèn)“七個(gè)一”建設(shè)，其中圩鎮(zhèn)出入口路口改造已建成，鶴城鎮(zhèn)昆源路、城中路臨街房屋外立面改造工程、鶴城大道提升項(xiàng)目已進(jìn)場(chǎng)施工。投入約1,100萬(wàn)元提升各村村容村貌。全力打造生態(tài)宜居、產(chǎn)業(yè)振興的美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　3.積極履行職能，提高財(cái)政管理效益

　　一是完善財(cái)政管理體系。完善財(cái)務(wù)制度和相關(guān)財(cái)政審批流程，規(guī)范支出行為，2024年制定了《鶴山市鶴城鎮(zhèn)貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過(guò)緊日子”實(shí)施方案》，嚴(yán)控各項(xiàng)非必要、非剛性支出；優(yōu)化采購(gòu)程序，促進(jìn)采購(gòu)工作提質(zhì)增效。二是深化預(yù)算績(jī)效管理。深入開(kāi)展事前評(píng)估，統(tǒng)籌分析項(xiàng)目可行性和財(cái)政承受能力，把好立項(xiàng)口；加強(qiáng)事中績(jī)效目標(biāo)管理和監(jiān)控管理，通過(guò)調(diào)整預(yù)算、優(yōu)化方案等方式及時(shí)糾偏；強(qiáng)化事后績(jī)效評(píng)價(jià)管理，不斷優(yōu)化提升財(cái)政資金使用效益和資源配置效率。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。針對(duì)重大項(xiàng)目定期開(kāi)展自查自糾工作，積極配合上級(jí)審計(jì)和巡察等檢查工作，建立臺(tái)賬壓實(shí)主體責(zé)任、制定整改措施、及時(shí)跟進(jìn)整改。

　　二、2025年預(yù)算草案

　　（一）2025年一般公共預(yù)算

　　2025年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)收入（按市口徑）25,207萬(wàn)元，較2024年度一般公共預(yù)算收入24,958萬(wàn)元增加249萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1%，其中稅收收入17,863萬(wàn)元，非稅收入7,344萬(wàn)元。

　　2025年鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入19,533萬(wàn)元，其中稅收收入13,777萬(wàn)元，非稅收入5,756萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入1,212萬(wàn)元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收入合計(jì)20,745萬(wàn)元。2025年鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算支出16,313萬(wàn)元，加上上解支出4,432萬(wàn)元，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出合計(jì)20,745萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。

　　2025年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出主要明細(xì)如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出1,515萬(wàn)元

　　2、國(guó)防支出28萬(wàn)元

　　3、公共安全支出483萬(wàn)元

　　4、教育支出3,084萬(wàn)元

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出2,507萬(wàn)元

　　6、衛(wèi)生健康支出2,470萬(wàn)元

　　7、節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元

　　8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,298萬(wàn)元

　　9、農(nóng)林水支出2,036萬(wàn)元

　　10、住房保障支出877萬(wàn)元

　?。ǘ?025年政府性基金預(yù)算

　　2025年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入合計(jì)1,980萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1,400萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入580萬(wàn)元。2025年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出合計(jì)1,980萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,400萬(wàn)元，污水處理費(fèi)安排的支出580萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。

　?。ㄈ┫乱徊截?cái)政工作計(jì)劃

　　為實(shí)現(xiàn)2025年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，我鎮(zhèn)將著力做好以下重點(diǎn)工作：

　　1.堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，涵養(yǎng)財(cái)源

　　一是積極推動(dòng)財(cái)政增收。挖掘非稅收入潛力，積極盤(pán)活閑置資產(chǎn)。加強(qiáng)稅源財(cái)源培植，做好重點(diǎn)稅源、地價(jià)項(xiàng)目監(jiān)控工作，強(qiáng)化對(duì)各行業(yè)稅收的數(shù)據(jù)分析和趨勢(shì)研判，主動(dòng)聯(lián)合稅務(wù)部門(mén)重點(diǎn)抓好各項(xiàng)稅種收入征管，保證稅源轉(zhuǎn)化；同時(shí)推動(dòng)企業(yè)實(shí)施“工改工”，主動(dòng)對(duì)接整治提升對(duì)象清單中的企業(yè)，落實(shí)落細(xì)專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)，助推項(xiàng)目加快落地，推進(jìn)低效閑置土地盤(pán)活。抓住國(guó)家優(yōu)化房地產(chǎn)政策機(jī)遇，加快土地出讓收入組織。提高對(duì)上爭(zhēng)取精準(zhǔn)度，對(duì)接重大戰(zhàn)略部署、重大項(xiàng)目安排，謀實(shí)謀細(xì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，提高項(xiàng)目入選率，積極爭(zhēng)取“五好兩宜”和美鄉(xiāng)村等重點(diǎn)項(xiàng)目試點(diǎn)名額。二是嚴(yán)控各項(xiàng)非剛性支出。突出“三?！钡匚?，優(yōu)先保障工資和基本民生需求，堅(jiān)持厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，持續(xù)強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，進(jìn)一步壓減一般性支出，全面壓減非必要、非剛性項(xiàng)目支出。

　　2.保障重點(diǎn)工作，全力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展

　　繼續(xù)保持對(duì)教育、醫(yī)療、社會(huì)保障等的投入力度，保障教職工工資和生均經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放，支持鶴城分院改造，支持長(zhǎng)者食堂運(yùn)營(yíng)和敬老院設(shè)施升級(jí)，為特別困難群體提供兜底保障；支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)提質(zhì)升級(jí)，強(qiáng)化招商引資與項(xiàng)目落地保障；力爭(zhēng)盤(pán)活低效用地，激勵(lì)村級(jí)土地流轉(zhuǎn)，推動(dòng)撂荒地整合開(kāi)發(fā)；繼續(xù)推進(jìn)“百千萬(wàn)高質(zhì)量發(fā)展工程”典型鎮(zhèn)村培育，加強(qiáng)鄉(xiāng)村治理，落實(shí)“一村一策”，大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興。

　　附件：1.鶴城鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況表.xlsx

                  2.鶴城鎮(zhèn)2024年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況表.xlsx

                  3.鶴山市2025年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx

                  4.鶴山市2025年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx