2016年度鶴山市教育局部門預(yù)算 

目    錄

第一部分   2016 年鶴山市教育局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

 

第二部分    2016年鶴山市教育局部門預(yù)算表

一、 2016 年部門收支預(yù)算總表

二、 2016 年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）

三、 2016 年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（項目支出）

四、2016 年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（按經(jīng)濟分類科目）

五、 2016 年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表

六、 2016 年部分預(yù)算-政府采購預(yù)算表

第一部分

2016年鶴山市教育局預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一） 部門機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機構(gòu):教育局設(shè)8個職能股（室）：辦公室、人事股（掛教育工會牌子）、計財股、教育股、招生考試辦公室、教育督導室(掛人民政府教育督導室牌子) 、 教育技術(shù)裝備辦公室、教研室。

下轄8間市直學校（鶴山市第一中學、鶴山市鶴華中學、鶴山市紀元中學、鶴山市第二中學、鶴山市第三中學、鶴山市職業(yè)技術(shù)學校、鶴山市廣播電視大學、鶴山市特殊教育學校），各學校為獨立核算單位。

(二)職能

1.貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)教育工作方針、政策和法律法規(guī)，加強對學校的指導和檢查監(jiān)督；起草地方性的教育規(guī)章制度，并組織實施。    

2.編制全市基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的政策并組織實施，負責地方教育事業(yè)和發(fā)展研究，負責教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。    

3.指導、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育工作，負責教育督導與評估，檢查學校執(zhí)行國家規(guī)定和教學大綱計劃完成情況；指導辦學體制和學校內(nèi)部管理體制的改革。    

4.指導分管范圍的各級各類學校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理與監(jiān)督、計劃生育、對外交流、勤工儉學、教育信息化、實驗室建設(shè)和教學儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門學校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。

5. 組織和指導對分管范圍的各級各類學校開展教育科研、教學研究和教學改革等工作。  

6.負責教育系統(tǒng)的黨建、工會、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊伍和教師隊伍，加強校長和教師隊伍建設(shè)。   

7.負責學校的基建投資、事業(yè)費預(yù)算分配和決算的審核。   

8. 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全市的成人教育、社會力量辦學和民辦學校的審批管理。   

9.完成市委、市政府和上級教育行政部門交辦的其他事項。    

（三）人員構(gòu)成情況

鶴山市教育局機關(guān)編制28人（其中公務(wù)員編制24人），實有在職人數(shù)23人，退休27人；下屬事業(yè)單位教研室編制13人，實有在職人數(shù)12人，退休11人。

市直學校人員構(gòu)成情況如下：

鶴山市第一中學編制264人，實有273人，離退休62人。

鶴山市鶴華中學編制187人，實有185人，離退休43人。

鶴山市紀元中學編制169人，實有178人，離退休12人。

鶴山市第二中學編制90人，實有115人，離退休26人。

鶴山市第三中學編制86人，實有107人，離退休47人。

鶴山市職業(yè)技術(shù)學校編制202人，實有194人，離退休36人。

鶴山市廣播電視大學編制30人，實有32人，離退休41人。

鶴山市特殊教育學校編制7人，實有3人，離退休1人。

（四）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年度鶴山市教育局主要工作任務(wù)：

1.制定實施教育“十三五”規(guī)劃。做好教育“十三五”規(guī)劃編制工作，明確“十三五”時期我市教育改革發(fā)展的指導思想、目標任務(wù)和重大政策舉措。組織開展宣傳和解讀，推進規(guī)劃的實施及監(jiān)測。

2.大力推進依法治教。落實《全面依法治教實施綱要（2016-2020）》，推進教育行政部門依法行政、學校依法治校能力建設(shè)。

3.優(yōu)化資源布局。進一步完善《鶴山市學校和學位發(fā)展規(guī)劃（2015-2020）》，通過新建或改（擴）建一批學校，優(yōu)化教育資源布局，主動適應(yīng)城鎮(zhèn)化趨勢以及“全面二孩”政策帶來的人口變化，滿足我市未來幾年新增學位需求。

4.完善教育體系。加快發(fā)展學前教育、民辦教育、職業(yè)教育、特殊教育和社區(qū)教育，強化優(yōu)勢、補齊短板，提升教育綜合實力。

5.優(yōu)化辦學環(huán)境。積極跟進在建教育工程的收尾工作和設(shè)施設(shè)備配套建設(shè)。大力推動鶴山一中陸容章樓、鶴山三中文化廣場和游泳池、桃源成人文化技術(shù)學校教學樓、沙坪七小教學樓、龍溪小學教學綜合樓、址山小學新校區(qū)、共和中心小學運動場、宅梧小學教學樓（二）和運動場改造等工程建設(shè)。各鎮(zhèn)（街）要繼續(xù)加大投入，結(jié)合本區(qū)域?qū)嶋H，完善學校和學位發(fā)展規(guī)劃，因地制宜，加快推進學校改（擴）建工程和設(shè)施設(shè)備配備，進一步完善辦學條件，提升學位供給能力。

6.推動信息化建設(shè)。加快推進信息技術(shù)與教育教學融合創(chuàng)新發(fā)展，大力推進“三通兩平臺”建設(shè)與應(yīng)用。

7.促進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。狠抓初中教育教學質(zhì)量，開展初中“教育教學質(zhì)量年”活動。

8.推動職業(yè)教育合作高端發(fā)展。積極申報廣東省省級農(nóng)村職業(yè)教育和成人教育示范縣；繼續(xù)深化鶴山職校和雅圖仕職校合作項目。

9.扶持民辦教育優(yōu)質(zhì)規(guī)范發(fā)展。加大優(yōu)質(zhì)民辦教育資源培育引進力度。積極推進鶴山一中附屬學校（民辦）建設(shè)，首期工程（初中部）力爭年底前完成報批和改建規(guī)劃，2017年秋季招收初一新生。繼續(xù)開展鶴山一中與碧桂園學校師資交流項目，促進公民辦學校優(yōu)質(zhì)協(xié)調(diào)發(fā)展。加快推進共和黎明小學（民辦）建設(shè)，確保2016年秋季順利開辦。沙坪、鶴城等鎮(zhèn)（街）要加大民辦學校引進力度，提高學位供給能力，促進本區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展。

10.推進社區(qū)教育快速發(fā)展。制定社區(qū)學院規(guī)劃建設(shè)方案，推進社區(qū)學院建設(shè)。依托“邑家園”社區(qū)服務(wù)平臺，開展早教、托管、家庭教育指導等教育服務(wù)。積極推進“廣東省社區(qū)教育實驗區(qū)”創(chuàng)建，進一步提升教育服務(wù)社區(qū)的能力和水平。

11.加強教師隊伍建設(shè)。落實《鄉(xiāng)村教師支持計劃（2015-2020年）》，擴大農(nóng)村教師和緊缺學科教師補充渠道，著力解決教師結(jié)構(gòu)性缺編問題。扎實推進“三名工程”培養(yǎng)項目，重點抓好該項目第二階段跟崗學習環(huán)節(jié)。

 

二、收入預(yù)算說明

2016年鶴山市教育局部門收入預(yù)算16923.63萬元（含全市教育統(tǒng)籌部分），其中：公共財政預(yù)算收入8595.69萬元；?？顚Ｓ觅Y金收入1651.2萬元；上級補助收入1900.35萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4776.39萬元。

2016年市直學校部門收入預(yù)算情況如下：

鶴山市第一中學部門收入預(yù)算4963.49萬元，其中：公共財政預(yù)算收入3682.42萬元；事業(yè)收入1187.98萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余93.08萬元。

鶴山市鶴華中學部門收入預(yù)算3363.87萬元，其中：公共財政預(yù)算收入2428.79萬元；事業(yè)收入880.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55.08萬元。

鶴山市紀元中學部門收入預(yù)算3072.06萬元，其中：公共財政預(yù)算收入2315.85萬元；事業(yè)收入714.34萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.87萬元。

鶴山市第二中學部門收入預(yù)算2123.87萬元，其中：公共財政預(yù)算收入1620.14萬元；事業(yè)收入420.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余83.73萬元。

鶴山市第三中學部門收入預(yù)算1796.75萬元，其中：公共財政預(yù)算收入1495.47萬元；事業(yè)收入145.97萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余155.31萬元。

鶴山市職業(yè)技術(shù)學校部門收入預(yù)算3237.05萬元，其中：公共財政預(yù)算收入2445.01萬元；事業(yè)收入84.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余708.04萬元。

鶴山市廣播電視大學部門收入預(yù)算879.27萬元，其中：公共財政預(yù)算收入614.53萬元；事業(yè)收入258.74萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.00萬元。

鶴山市特殊教育學校部門收入預(yù)算61.67萬元，其中：公共財政預(yù)算收入43.52萬元；上級補助0.36萬元；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.79萬元

 

三、支出預(yù)算說明

2016年鶴山市教育局部門支出預(yù)算16923.63萬元（含全市教育統(tǒng)籌部分），其中：教育支出16609.13萬元；社會保障和就業(yè)支出213.13萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.29萬元；住房保障支出68.08萬元。

2016年市直學校部門支出預(yù)算情況如下：

鶴山市第一中學部門支出預(yù)算4963.49萬元，其中:教育支出3547.32萬元；社會保障和就業(yè)支出931.14萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出132.07萬元；住房保障支出352.96萬元。

鶴山市鶴華中學部門支出預(yù)算3363.87萬元，其中:教育支出2832.19萬元；社會保障和就業(yè)支出157.02萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出106.04萬元；住房保障支出268.62萬元。

鶴山市紀元中學部門支出預(yù)算3072.06萬元，其中:教育支出2708.8萬元；社會保障和就業(yè)支出45.82萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77.26萬元；住房保障支出240.18萬元。

鶴山市第二中學部門支出預(yù)算2123.87萬元，其中：教育支出1790.92萬元；社會保障和就業(yè)支出96.22萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出58.53萬元；住房保障支出178.20萬元。

鶴山市第三中學部門支出預(yù)算1796.75萬元，其中：教育支出1435.13萬元；社會保障和就業(yè)支出163.00萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61.26萬元；住房保障支出137.36萬元。

鶴山市職業(yè)技術(shù)學校部門支出預(yù)算3237.05萬元，其中：教育支出2816.78萬元；社會保障和就業(yè)支出127.19萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出90.53萬元；住房保障支出202.55萬元。

鶴山市廣播電視大學部門支出預(yù)算879.27萬元，其中：教育支出642.78萬元；社會保障和就業(yè)支出161.79萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.09萬元；住房保障支出46.61萬元。

鶴山市特殊教育學校部門收入預(yù)算61.67萬元，其中：教育支出49.79萬元；社會保障和就業(yè)支出4.28萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.40萬元；住房保障支出5.20萬元。

 

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2016年鶴山市教育局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計15.54元,較2015年預(yù)算增加1.9萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年預(yù)算保持一致。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，與上年預(yù)算保持一致。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出9.22萬元，較2015年預(yù)算增加2萬元。增加原因：因我市全面實施國家和省中長期教育規(guī)劃綱要，加快推進教育現(xiàn)代化發(fā)展，我局作為主體部門，公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)增加預(yù)算。

（四）公務(wù)接待費支出6.32萬元，較2015年預(yù)算減少0.1萬元。減少原因：認真貫徹中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，規(guī)范公務(wù)活動，減少公務(wù)開支。

 

2016年8間市直學校用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計49.57萬元，較2015年預(yù)算減少8.99萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年預(yù)算保持一致。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，與上年預(yù)算保持一致。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出22.99萬元。較2015年預(yù)算減少1.53萬元。減少原因：嚴格執(zhí)行公務(wù)用車使用制度，減少公務(wù)用車運行維護費支出。

（四）公務(wù)接待費支出26.58萬元。較2015年預(yù)算減少7.46萬元。減少原因：認真貫徹中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，規(guī)范公務(wù)活動，減少公務(wù)開支。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2016年鶴山市教育局部門預(yù)算表

 

 

第二部分，部門預(yù)算公開表一
2016年部門收支預(yù)算總表
單位名稱：鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分）			單位：萬元
收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算收入	8,595.69	一、一般公共服務(wù)支出	0
		二、國防支出	0
二、基金預(yù)算收入	0	三、公共安全支出	0
		四、教育支出	16,609.13
三、專款專用資金收入	1,651.20	五、科學技術(shù)支出	0
		六、文化體育與傳媒支出	0
四、事業(yè)收入	0	七、社會保障和就業(yè)支出	213.13
		八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	33.29
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入	0	九、節(jié)能環(huán)保支出	0
		十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0
六、其他收入	0	十一、農(nóng)林水支出	0
		十二、交通運輸支出	0
		十三、資源勘探信息等支出	0
		十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0
		十五、金融支出	0
		十六、國土海洋氣象等支出	0
		十七、住房保障支出	68.08
		十八、糧油物資儲備支出	0
		十九、其他支出	0
		二十、債務(wù)付息支出	0
本年收入合計	10,246.89	本年支出合計	16,923.63
七、上級補助收入	1,900.35	二十一、上繳上級支出	0
八、附屬單位上繳收入	0	二十二、對附屬單補助支出	0
九、用事業(yè)基金彌補收支差額	0	二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年	0
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余	4,776.39
收入總計	16,923.63	支出總計	16,923.63

 

 

第二部分，部門預(yù)算公開表二
2016年部門公共財政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）
單位名稱：鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分）			單位：萬元
科目名稱	合計	公共財政 預(yù)算撥款	基金預(yù)算 撥款
合  計	2,336.57	2,336.57	0
205  教育支出	2,022.08	2,022.08	0
20501  教育管理事務(wù)	577.65	577.65	0
2050101  行政運行	396.00	396.00	0
2050102  一般行政管理事務(wù)	28.34	28.34	0
2050103  機關(guān)服務(wù)	153.30	153.30	0
20502  普通教育	1,444.43	1,444.43	0
2050299  其他普通教育支出	1,444.43	1,444.43	0
208  社會保障和就業(yè)支出	213.13	213.13	0
20805  行政事業(yè)單位離退休	213.13	213.13	0
2080501  歸口管理的行政單位離退休	156.97	156.97	0
2080502  事業(yè)單位離退休	56.16	56.16	0
208050201  教育事業(yè)單位離退休	56.16	56.16	0
210  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	33.29	33.29	0
21005  醫(yī)療保障	27.70	27.70	0
2100501  行政單位醫(yī)療	19.12	19.12	0
2100502  事業(yè)單位醫(yī)療	8.58	8.58	0
210050201  教育事業(yè)單位醫(yī)療	8.58	8.58	0
21007  計劃生育事務(wù)	5.59	5.59	0
2100717  計劃生育服務(wù)	5.59	5.59	0
221  住房保障支出	68.08	68.08	0
22102  住房改革支出	68.08	68.08	0
2210201  住房公積金	68.08	68.08	0
221020102  教育部門住房公積金	68.08	68.08	0

 

 

第二部分，部門預(yù)算公開表三
2016年部門公共財政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項目支出）
單位名稱：鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分）			單位：萬元
科目名稱	合計	公共財政 預(yù)算撥款	基金預(yù)算 撥款
合  計	6,259.12	6,259.12	0
205  教育支出	6,259.12	6,259.12	0
20502  普通教育	2,115.91	2,115.91	0
2050201  學前教育	1.00	1.00	0
2050202  小學教育	121.18	121.18	0
2050203  初中教育	3.94	3.94	0
2050204  高中教育	1,897.79	1,897.79	0
2050205  高等教育	50.00	50.00	0
2050299  其他普通教育支出	42.00	42.00	0
20503  職業(yè)教育	123.21	123.21	0
2050304  職業(yè)高中教育	123.21	123.21	0
20509  教育費附加安排的支出	4,020.00	4,020.00	0
2050905  中等職業(yè)學校教學設(shè)施	2,000.00	2,000.00	0
2050999  其他教育費附加安排的支出	2,020.00	2,020.00	0

 

 

 

第二部分，部門預(yù)算公開表四
2016年部門公共財政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出按經(jīng)濟分類科目）
單位名稱： 鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分）			單位：萬元
經(jīng)濟科目	預(yù)算內(nèi)
	合計	一般公共預(yù)算	基金預(yù)算
合計	8,595.69	8,595.69	0
一、工資福利支出	3,866.33	3,866.33	0
基本工資	336.36	336.36	0
津貼補貼	1,916.34	1,916.34	0
獎金	29.72	29.72	0
社會保障繳費	139.48	139.48	0
績效工資	1,444.43	1,444.43	0
二、商品和服務(wù)支出	4,368.63	4,368.63	0
郵電費	10.18	10.18	0
維修(護)費	0	0	0
會議費	0.89	0.89	0
培訓費	0	0	0
公務(wù)接待費	6.32	6.32	0
公務(wù)用車運行維護費	9.22	9.22	0
其他交通費用	18.17	18.17	0
其他商品和服務(wù)支出	4,323.85	4,323.85	0
三、對個人和家庭的補助	360.72	360.72	0
退休費	213.13	213.13	0
助學金	73.93	73.93	0
獎勵金	5.59	5.59	0
住房公積金	68.08	68.08	0

 

 

 

第二部分，部門預(yù)算公開表五
2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表
單位名稱：鶴山市教育局	單位：萬元
項目	本年預(yù)算數(shù)
合計	15.54
1、因公出國（境）費用	0
2、公務(wù)接待費	6.32
3、公務(wù)用車費	9.22
其中：（1）公務(wù)用車運行維護費	9.22
（2）公務(wù)用車購置	0
注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

 

第二部分，部門預(yù)算公開表六
2016年部門預(yù)算-政府采購預(yù)算表
單位名稱：鶴山市教育局		單位：萬元
項目	政府采購目錄	本年預(yù)算數(shù)
合  計	4.97	4.97
攝影、攝像器材	0.06	0.06
臺式電腦（網(wǎng)絡(luò)計算機、終端、PC服務(wù)器、小型機）	2.52	2.52
打印機	0.43	0.43
掃描儀	1.96	1.96