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    鶴山市人民政府

    國徽

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    龍口鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2017年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
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    一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
        2016年度我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的工作任務(wù)和目標(biāo),認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,堅(jiān)持依法理財(cái),積極組織財(cái)政收入,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),強(qiáng)化財(cái)政規(guī)范化管理,較好地完成2016年度財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

    收入預(yù)算執(zhí)行情況

    2016年,全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入13942萬元,比上年增加1634萬元,同比增長(zhǎng)7.2%。鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入10158萬元,比上年增加901萬元,同比增長(zhǎng)9.74%,根據(jù)鶴山市鎮(zhèn)級(jí)分稅制財(cái)政管理體制方案,經(jīng)分成后,我鎮(zhèn)實(shí)得可支配財(cái)政收入9254萬元。加上轉(zhuǎn)移性預(yù)算補(bǔ)助收入3519萬元,轉(zhuǎn)移性基金補(bǔ)助收入1169萬元,上年結(jié)余139萬元,合計(jì)收入14081萬元;地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成12770萬元,加上轉(zhuǎn)移性基金補(bǔ)助支出1169萬元,年終結(jié)余142萬元,支出合計(jì)14081萬元,收支相抵,實(shí)現(xiàn)平衡,略有結(jié)余(明細(xì)詳見附表一、附表二)。

    地方公共財(cái)政預(yù)算支出各項(xiàng)安排如下:

    1、一般公共服務(wù)支出1436萬元;

    2、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出152萬元;

    3、公共安全支出246萬元;

    4、教育支出2999萬元;

    5、文化體育與傳媒支出29萬元;

    6、社會(huì)保障和就業(yè)支出2868萬元;

    7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1708萬元;

    8、節(jié)能環(huán)保支出17萬元;

    9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1805萬元;

    10、農(nóng)林水支出1366萬元;

    11、資源勘探信息等支出12萬元;

    12、商業(yè)服務(wù)等支出10萬元;

    13、住房保障支出122萬元。

    2016年鎮(zhèn)財(cái)政工作實(shí)現(xiàn)了既定目標(biāo),同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,我鎮(zhèn)財(cái)政改革和發(fā)展中也面臨著一些困難和矛盾:一是重點(diǎn)稅源企業(yè)結(jié)構(gòu)有待完善,經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)有待提高,鎮(zhèn)財(cái)政增收壓力加大。二是剛性支出增多,擴(kuò)大內(nèi)需、民生保障等支出安排提出了新要求,財(cái)政收支矛盾加重。為此,我們不斷增強(qiáng)憂患意識(shí), 進(jìn)一步加強(qiáng)管理、深化改革、創(chuàng)新機(jī)制,有效化解面臨的工作困難,為龍口經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。主要體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面:

    (一)全鎮(zhèn)上下迎難而上,確保財(cái)政收支目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

    2016年,宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變,財(cái)稅部門組織收入、安排支出以及預(yù)算平衡遇到了前所未有的困難。但我鎮(zhèn)財(cái)政積極應(yīng)對(duì),依法組織收入,挖掘增收潛力,加強(qiáng)支出管理,把影響減輕到最低,財(cái)政收支預(yù)算順利完成了財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù),順利完成2016年財(cái)政工作目標(biāo)。

    (二)深化改革,加快發(fā)展,財(cái)稅工作實(shí)現(xiàn)新的突破

    2016年,鎮(zhèn)財(cái)政部門牢固樹立和認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,在嚴(yán)格依法理財(cái),積極開辟財(cái)源,促進(jìn)財(cái)政增收的同時(shí),堅(jiān)持以人為本、協(xié)調(diào)發(fā)展,大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),資金重點(diǎn)向教育、“三農(nóng)”和社會(huì)福利事業(yè)以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜,有效地保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需要;努力深化財(cái)稅改革,規(guī)范收支行為,提高財(cái)政資金使用效益,更好地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。

    (三)堅(jiān)持以人為本,促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展

    我鎮(zhèn)財(cái)政按照“量入為出”的原則,進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),合理安排支出預(yù)算,確保了重點(diǎn)支出的需要。強(qiáng)化“收支兩條線”管理等多項(xiàng)財(cái)政增收措施,進(jìn)一步促進(jìn)資源的合理開發(fā)利用,使地方財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步加強(qiáng)。一方面是在財(cái)政預(yù)算安排和執(zhí)行中,牢固樹立起過緊日子的思想,壓縮一般性支出,確保了工資的足額發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。另一方面是堅(jiān)決執(zhí)行國家減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的政策,確保各項(xiàng)惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣地落實(shí)到廣大農(nóng)戶,使農(nóng)民群眾直接得益,改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

    (四)重視支出效益,堅(jiān)持依法理財(cái),財(cái)政管理水平邁上新臺(tái)階

    鎮(zhèn)財(cái)政部門全方位加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管,財(cái)政管理體系更加完善。規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理,預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理更加準(zhǔn)確,項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法得到改進(jìn)。強(qiáng)化財(cái)政檢查,加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理,不斷提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,健全財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度。

    二、2017年財(cái)政預(yù)算(草案)

    各位代表, 2017年鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:認(rèn)真貫徹黨中央的財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,落實(shí)積極的財(cái)政政策,密切關(guān)注國家宏觀政策走向,把握好財(cái)政調(diào)控的重點(diǎn),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展;堅(jiān)持依法理財(cái),調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng),加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理;著力保障和改善民生,繼續(xù)深化財(cái)政各項(xiàng)改革,提高財(cái)政管理水平。推進(jìn)依法理財(cái),生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)齊抓并舉,不斷增強(qiáng)增收的可持續(xù)性、收支結(jié)構(gòu)的合理性、管理行為的規(guī)范性和資金使用的有效性,切實(shí)保障重點(diǎn)、努力解決難點(diǎn),解決好事關(guān)群眾切身利益的突出問題;爭(zhēng)取財(cái)政收支平衡及預(yù)算任務(wù)的完成。

    按照上述指導(dǎo)思想,2017年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案為:

    2017年,全鎮(zhèn)預(yù)算財(cái)政總收入16267萬元,比上年增加2325萬元,同比增長(zhǎng)16.68%。鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入10636萬元,按新口徑同比增長(zhǎng)10%,根據(jù)2015年新制定的鶴山市鎮(zhèn)級(jí)分稅制財(cái)政管理體制,經(jīng)分成后,我鎮(zhèn)實(shí)得可支配財(cái)政收入10180萬元。加上預(yù)算補(bǔ)助收入2827萬元,轉(zhuǎn)移性基金補(bǔ)助收入1169萬元,基金收入3260萬元,上年結(jié)余142萬元,合計(jì)收入17578萬元;地方公共財(cái)政預(yù)算支出13002萬元,加上轉(zhuǎn)移性支出1169萬元,基金支出3260萬元,年終結(jié)余147萬元,支出合計(jì)17578萬元,收支相抵,實(shí)現(xiàn)平衡,略有結(jié)余(明細(xì)詳見附表一、附表二)。

    地方公共財(cái)政預(yù)算支出各項(xiàng)安排如下:

    1、一般公共服務(wù)支出1602萬元;

    2、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出152萬元;

    3、公共安全支出282萬元;

    4、教育支出3275萬元;

    5、文化體育與傳媒支出25萬元;

    6、社會(huì)保障和就業(yè)支出3547萬元;

    7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2274萬元;

    8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出366萬元;

    9、農(nóng)林水支出1308萬元;

    10、資源勘探信息等支出32萬元;

    11、住房保障支出139萬元。

    今年的財(cái)政預(yù)算(草案)是按照當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況制定的,我鎮(zhèn)在實(shí)現(xiàn)財(cái)政持續(xù)、快速增長(zhǎng)的同時(shí),要進(jìn)一步規(guī)范分配關(guān)系,充分發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用,促進(jìn)民生改善和社會(huì)全面進(jìn)步。為此,我們將著重抓好以下幾方面工作:

    (一)優(yōu)化結(jié)構(gòu),保證重點(diǎn),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)及社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。增加對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財(cái)政投入,促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展,發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用。在教育方面,重點(diǎn)鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)成果,逐步提高教育現(xiàn)代化水平;在“三農(nóng)”方面,繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)的投入,積極扶持現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展。

    (二)與時(shí)俱進(jìn),積極推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革。在努力做大做強(qiáng)財(cái)政“蛋糕”的同時(shí),高度重視財(cái)政支出效益問題,積極探索財(cái)政管理及改革的新路子,不斷完善和推進(jìn)各項(xiàng)改革。加強(qiáng)預(yù)算管理,強(qiáng)化預(yù)算約束,嚴(yán)格控制臨時(shí)預(yù)算的追加,深化以綜合財(cái)政預(yù)算為核心的預(yù)算編制改革。

    (三)嚴(yán)格控制財(cái)政支出,降低非生產(chǎn)性支出。加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)外資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,提高財(cái)政公開的透明度,堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)的現(xiàn)象,自覺接受鎮(zhèn)人大和人民群眾的監(jiān)督。

    (四)更加注重干部隊(duì)伍建設(shè),切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),提高服務(wù)質(zhì)量。高度重視內(nèi)部建設(shè),努力在干部與干部之間以及部門與部門之間建立起和諧的工作關(guān)系,團(tuán)結(jié)一致抓改革,齊心協(xié)力謀發(fā)展。按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的要求,加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),樹立“為民、務(wù)實(shí)、高效、清廉”的良好形象,強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)管理,在工作中堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā),深入基層、深入群眾,扎扎實(shí)實(shí)為群眾辦好事實(shí)事。

    各位代表,要實(shí)現(xiàn)今年財(cái)政一般預(yù)算收入的增長(zhǎng)目標(biāo)和落實(shí)各項(xiàng)支出的資金安排,任務(wù)艱巨,責(zé)任重大。我們緊緊依靠鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持以人為本,貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,迎難而上,開拓創(chuàng)新,奮力拼搏,扎實(shí)工作,化壓力為動(dòng)力,為龍口的又好又快發(fā)展不斷注入新能量和新活力!


    附件:

    1、鶴山市龍口鎮(zhèn)2016-2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入表

    2、鶴山市龍口鎮(zhèn)2016-2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出表

     

    鶴山市龍口鎮(zhèn)2016-2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入表







    單位:萬元

    項(xiàng)          目

    2016年

     2017年預(yù)算數(shù)

    比上年實(shí)績(jī)數(shù)增(減)%

    比上年預(yù)算數(shù)增(減)%

    占地方公共財(cái)政預(yù)算收入%

    實(shí)績(jī)數(shù)

    預(yù)算數(shù)

    一、地方公共財(cái)政預(yù)算收入小計(jì)

    9253.82

    9380.00

    10180.00

    10.01

    8.53

    100.00%

     (一)稅收收入

    6920.82

    7047.00

    7613.00

    10.00

    8.03

    74.78%

      1、增值稅

    2624.26

    1565.00

    4099.00

    56.20

    161.92

    40.27%

      2、土地增值稅

    45.45

    40.00

    50.00

    10.01

    25.00

    0.49%

      3、營業(yè)稅

    1101.88

    2500.00

    0.00

    -100.00

    -100.00

    0.00%

      4、 企業(yè)所得稅

    610.81

    600.00

    672.00

    10.02

    12.00

    6.60%

      5、個(gè)人所得稅

    216.93

    210.00

    239.00

    10.17

    13.81

    2.35%

      6、車船稅

    51.97

    50.00

    57.00

    9.68

    14.00

    0.56%

      7、房產(chǎn)稅

    327.31

    320.00

    360.00

    9.99

    12.50

    3.54%

      8、城鎮(zhèn)土地使用稅

    1102.85

    1100.00

    1213.00

    9.99

    10.27

    11.92%

      9、印花稅

    102.98

    100.00

    113.00

    9.73

    13.00

    1.11%

      10、資源稅

    24.40

    22.00

    27.00

    10.66

    22.73

    0.27%

      11、城市維護(hù)建設(shè)稅

    543.58

    540.00

    598.00

    10.01

    10.74

    5.87%

      12、耕地占用稅

    168.40

    165.00

    185.00

    9.86

    12.12

    1.82%

    (二)非稅收入

    2333.00

    2333.00

    2567.00

    10.03

    10.03

    25.22%

      1、專項(xiàng)收入

    0.00

    0.00

    220.00

    -

    -

    2.16%

      2、行政性收費(fèi)收入

    0.00

    0.00

    0.00

    -

    -

    0.00%

      3、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入

    2333.00

    2333.00

    2347.00

    0.60

    0.60

    23.06%

      4、其他收入

    0.00

    0.00

    0.00

    -

    -

    0.00%

    二、轉(zhuǎn)移性收入

    4827.00

    4827.00

    3996.00

    -17.22

    -17.22


      1、預(yù)算補(bǔ)助

    3519.00

    3519.00

    2827.00

    -19.66

    -19.66


      2、基金補(bǔ)助

    1169.00

    1169.00

    1169.00

    0.00

    0.00


    三、政府債務(wù)收入

    0.00

    0.00

    0.00

    -

    -


    四、基金收入

    0.00

    0.00

    3260.00

    -

    -


    五、上年結(jié)余

    139.00

    139.00

    142.00

    2.16

    2.16


    收    入    總    計(jì)

    14080.82

    14207.00

    17578.00

    24.84

    23.73


    備注:因稅收方面涉及營改增改革,2016年稅收收入以財(cái)政局按可比口徑調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫。



    附件2:








    鶴山市龍口鎮(zhèn)2016-2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出表




    單位:萬元


    項(xiàng)          目

    2016年

    2017年預(yù)算數(shù)

    比上年實(shí)績(jī)數(shù)增(減)%

    比上年預(yù)算數(shù)增(減)%

    占地方公共財(cái)政預(yù)算支出%


    實(shí)績(jī)數(shù)

    預(yù)算數(shù)


    一、地方公共財(cái)政預(yù)算支出小計(jì)

    12770

    12896

    13002

    1.82%

    0.82%

    97.51%


    (一)一般公共服務(wù)

    1587

    1592

    1754

    10.50%

    10.17%

    13.15%


        政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    1073

    1075

    1267

    18.06%

    17.86%

    9.50%


        財(cái)政事務(wù)

    101

    102

    122

    20.77%

    19.61%

    0.91%


        其他一般公共服務(wù)支出

    413

    415

    365

    -11.65%

    -12.07%

    2.74%


    (二)公共安全

    246

    248

    282

    14.57%

    13.71%

    2.11%


        公安

    220

    222

    258

    17.14%

    16.22%

    1.93%


        司法

    26

    26

    24

    -7.30%

    -7.69%

    0.18%


    (三) 教育

    2999

    3010

    3275

    9.19%

    8.80%

    24.56%


        普通教育

    2942

    2950

    2961

    0.64%

    0.37%

    22.21%


        教育費(fèi)附加安排的支出

    56

    58

    312

    461.66%

    437.93%

    2.34%


        其他教育支出

    2

    2

    2

    17.65%

    0.00%

    0.01%


    (四)文化體育與傳媒

    29

    30

    25

    -14.59%

    -16.67%

    0.19%


        文化

    29

    30

    25

    -14.59%

    -16.67%

    0.19%


    (五)社會(huì)保障和就業(yè)

    2868

    2874

    3547

    23.68%

    23.40%

    26.60%


        人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

    17

    18

    18

    5.08%

    0.00%

    0.13%


        財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

    897

    900

    1101

    22.70%

    22.33%

    8.26%


        行政事業(yè)單位離退休

    944

    945

    1468

    55.51%

    55.34%

    11.01%


        就業(yè)補(bǔ)助

    2

    2

    2

    31.58%

    31.58%

    0.01%


        撫恤

    172

    172

    172

    -0.22%

    -0.22%

    1.29%


        退役安置

    14

    14

    50

    259.45%

    259.45%

    0.37%


        社會(huì)福利

    159

    160

    149

    -6.09%

    -6.88%

    1.12%


        殘疾人事業(yè)

    11

    11

    10

    -9.83%

    -9.83%

    0.07%


        臨時(shí)救助

    5

    5

    5

    2.67%

    2.67%

    0.04%


        特困人員供養(yǎng)

    53

    53

    56

    6.52%

    6.52%

    0.42%


        其他生活救濟(jì)

    1

    1

    1

    56.25%

    56.25%

    0.01%


        其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    164

    165

    245

    49.02%

    48.48%

    1.84%


    項(xiàng)          目

    2016年

    實(shí)績(jī)數(shù)

    2017年預(yù)算數(shù)

    預(yù)算數(shù)

    比上年實(shí)績(jī)數(shù)增(減)%

    比上年預(yù)算數(shù)增(減)%

    占地方公共財(cái)政預(yù)算支出%

    占地方公共財(cái)政預(yù)算支出%


    (六)醫(yī)療衛(wèi)生

    1708

    1749

    2274

    33.13%

    30.02%

    17.05%


        醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)

    26

    35

    30

    14.24%

    -14.29%

    0.22%


        基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)療保障

    1245

    1265

    1764

    41.69%

    39.45%

    13.23%


        人口與計(jì)劃生育事務(wù)

    437

    449

    480

    9.87%

    6.90%

    3.60%


    (七)節(jié)能環(huán)保

    17

    0

    0

    -100.00%

    0.00%

    0.00%


        污染防治

    14

    0

    0

    -100.00%

    0.00%

    0.00%


        污染減排

    3

    0

    0

    -100.00%

    0.00%

    0.00%


    (八)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

    1805

    1865

    366

    -79.72%

    -80.38%

    2.74%


        城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

    1739

    1800

    300

    -82.75%

    -83.33%

    2.25%


        城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    65

    65

    66

    1.29%

    1.29%

    0.49%


    (九)農(nóng)林水事務(wù)

    1366

    1382

    1308

    -4.25%

    -5.34%

    9.81%


        農(nóng)業(yè)

    1000

    1000

    987

    -1.29%

    -1.30%

    7.40%


        林業(yè)

    230

    230

    200

    -13.02%

    -13.04%

    1.50%


        水利

    64

    80

    100

    55.47%

    25.00%

    0.75%


        農(nóng)村綜合改革

    61

    61

    0

    -100.00%

    -100.00%

    0.00%


        惠普金融發(fā)展支出

    11

    11

    21

    90.05%

    90.05%

    0.16%


    (十)資源勘探信息等支出

    11

    12

    32

    178.50%

    159.32%

    0.24%


        安全生產(chǎn)監(jiān)管

    11

    12

    32

    178.50%

    159.32%

    0.24%


    (十一)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)

    10

    10

    0

    -100.00%

    -100.00%

    0.00%


        商業(yè)流通事務(wù)

    5

    5

    0

    -100.00%

    -100.00%

    0.00%


        旅游業(yè)管理與服務(wù)支出

    5

    5

    0

    -100.00%

    -100.00%

    0.00%


    (十二)住房保障支出

    122

    123

    139

    13.64%

    13.01%

    1.04%


        住房公積金支出

    122

    123

    139

    13.64%

    13.01%

    1.04%


    二、政府債務(wù)支出

    0

    0

    0

    0.00%

    0.00%

    0.00%


    三、轉(zhuǎn)移性支出

    1169

    1169

    1169

    0.00%

    0.00%



       基金補(bǔ)助支出

    1169

    1169

    1169

    0.00%

    0.00%



    四、基金支出

    0

    0

    3260

    -

    -



    五、年終結(jié)余

    142

    142

    147

    3.52%

    3.52%



    支  出  合  計(jì)

    14081

    14207

    17578

    26.11%

    24.98%




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