關于龍口鎮(zhèn)2022年上半年財政預算執(zhí)行情況報告

 --在鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第三次會議上

龍口鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長 區(qū)衛(wèi)雄

各位代表:

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向鎮(zhèn)人大會議作龍口鎮(zhèn)2022年上半年預算執(zhí)行情況的報告，請予審議。

　　一、2022年上半年預算執(zhí)行情況（詳見附件）

　　2022年，是黨的二十大召開之年，也是深入實施“十四五”規(guī)劃的關鍵之年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，上半年我鎮(zhèn)財政部門緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作，牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調(diào)，努力組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財政資金管理，增強財政保障能力。總體來看，預算執(zhí)行情況良好，財政收支平衡。

　　（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況。

　　1.2022年上半年我鎮(zhèn)可支配財力收入為8708萬元，完成年度預算的45.19%。其中：

　　（1）一般公共預算收入為5283萬元，完成年度預算的37.79%。其中，按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，稅收收入2183萬元，非稅收入3100萬元。

　?。?）上級補助收入為3425萬元，完成年度預算的64.77%。

　　2.2022年上半年一般公共預算支出6474萬元，完成年度預算的35.99%，其中：

　?。?）一般公共服務支出629萬元；

　?。?）國防支出5萬元；

　?。?）公共安全支出259萬元；

　?。?）教育支出1981萬元；

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出67萬元；

　?。?）社會保障和就業(yè)支出958萬元；

　?。?）衛(wèi)生健康支出751萬元；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出274萬元；

　　（9）農(nóng)林水支出1067萬元；

　?。?0）商業(yè)服務業(yè)等支出147萬元；

　?。?1）住房保障支出328萬元；

　　（12）災害防治及應急管理支出8萬元；

　　加上上解支出2234萬元，總支出合計8708萬元。

　　（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況。

　　1.2022年上半年政府性基金收入17153萬元，完成年度預算的256.01%。其中，受市政府委托，我鎮(zhèn)負責珠肇高鐵沿線征地拆遷安置工作，征地拆遷暫收13000萬元。

　　2.2022年上半年政府性基金支出17153萬元，完成年度預算的256.01%，其中：

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出17073萬元，其中珠肇高鐵征地和拆遷補償暫付13000萬元；

　　（2）農(nóng)林水支出80萬元。

　　上述數(shù)據(jù)為預算執(zhí)行情況初步匯總，以上級財政部門核算后的數(shù)據(jù)為準。

　　二、2022年上半年財政重點工作

　　2022年上半年，面對經(jīng)濟下行和疫情影響，我鎮(zhèn)迎難而上，積極拓寬財源，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，科學調(diào)度財政資金，加強預算收支管理，確保全鎮(zhèn)財政平穩(wěn)運行。

　　（一）加強征收管理，深入挖潛增收。

　　主動應對嚴峻形勢，及早分解落實收入目標任務。一是加強與財政、稅務部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動，積極開展稅收調(diào)研測算，密切關注稅收征收進度，努力挖潛增收；摸排完善企業(yè)、村集體房產(chǎn)土地信息，規(guī)范對村居委會廠房、鋪位及土地稅收征收管理；加強重點項目和我鎮(zhèn)建筑施工的外來企業(yè)的稅收跟蹤，落實稅收入庫。二是積極盤活國有資源資產(chǎn)，確保租金收入、罰沒收入等非稅應繳盡繳，按時入庫。三是積極推進中歐合作發(fā)展工作，完善招商環(huán)境，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)進駐投產(chǎn)，培育發(fā)展新的稅源。

　　（二）加強資金統(tǒng)籌，保障重點支出。

　　一是堅持民生優(yōu)先，堅持“保基本、兜底線、促公平、可持續(xù)”的原則，加大基本民生保障和兜底力度，落實教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化、生態(tài)環(huán)境等重點領域資金需求，優(yōu)先向民生和社會建設領域傾斜。二是強化支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，除“三?！敝С鐾?，最大限度壓減一般性支出，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費，嚴把預算支出關，嚴控新增支出，提高財政資源使用效益。三是申請專項債資金，推動重點配套建設。申請將江門市（鶴山）精細化工產(chǎn)業(yè)園（擴園）基礎配套設施建設項目、鶴山市龍口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興配套工程項目、鶴山市龍口鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)振興基礎設施建設項目等三個項目（計劃總投資額30.75億元）納入2023年專項債項目庫，申請專項債資金，以啟動精細化工產(chǎn)業(yè)園園區(qū)基礎設施、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)振興等項目建設。

　?。ㄈ?strong>深化預算管理，提升財政質(zhì)效。

　　一是規(guī)范預算編制和執(zhí)行管理，全面執(zhí)行“二上二下”預算編制，強化預算執(zhí)行能力；推進預算績效管理，以實施全面預算績效管理為主線，以財政資金績效管理目標為導向，牢固樹立預算績效管理理念，建立健全績效管理體系。二是完善相關財政規(guī)章制度，印發(fā)《鶴山市龍口鎮(zhèn)人民政府財務管理制度》，進一步規(guī)范預算管理、收支管理等流程，嚴格資金撥付和審批手續(xù)，提升資金使用效益。三是加強資產(chǎn)管理，委托第三方機構(gòu)對我鎮(zhèn)各部門現(xiàn)有存量固定資產(chǎn)進行全面清查盤點，準確掌握本單位各項資產(chǎn)情況，下一步將優(yōu)化資產(chǎn)配置，提高各項資產(chǎn)使用效率，建立健全資產(chǎn)配置管理體系。

　　各位代表，我鎮(zhèn)上半年的財政預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但仍存在一些問題：一是我鎮(zhèn)中小微企業(yè)較多，稅收收入受緩繳稅費政策影響較大，非稅收入來源單一，財力增長任務壓力倍增；二是財政支出增長較快，三保等剛性支出不斷擴大，財政收支矛盾進一步加大。在新的形勢、新的挑戰(zhàn)下，我們要堅定信心、擔當作為、攻堅克難，努力挖掘收入潛力，狠抓支出管理，確保2022年財政各項工作完滿完成。

　　附件：鶴山市龍口鎮(zhèn)2022年上半年預算執(zhí)行情況表