2015年度鶴山市民政局預算公開

第一部分 2015年鶴山市民政局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

鶴山市民政局是市人民政府主管民政事務的工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家有關民政工作的方針、政策，草擬規(guī)范性文件和民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作，并組織實施和監(jiān)督檢查；負責擁軍和“三屬”（烈屬、因公犧牲軍人家屬、病故軍人家屬）、革命傷殘人員、在鄉(xiāng)復員軍人、帶病回鄉(xiāng)老復員軍人和義務兵家屬的撫恤、補助、優(yōu)待工作，負責退役士兵、復員干部和軍隊移交地方管理的離退休干部、退休士官及軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置和管理工作，負責追認烈士、傷殘人員補評殘審核申報、褒揚工作，負責革命烈士紀念建筑物的建設和管理，組織、協(xié)調(diào)擁軍優(yōu)屬，擁政愛民工作；組織自然災害救助應急體系建設，組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災工作，負責組織災情的核查和報送，承辦救災款物的接收、分配、管理并監(jiān)督使用，組織指導救災捐贈；負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、流浪乞討及生活無著人員救助工作，指導農(nóng)村五保供養(yǎng)工作和農(nóng)村敬老院建設管理工作，健全城鄉(xiāng)社會救助體系；推進基層民主政治建設，指導城鄉(xiāng)基層群眾性自治組織建設和社區(qū)建設，指導城鄉(xiāng)社區(qū)服務體系建設；負責本級行政區(qū)域的設立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核申報工作，負責本市行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭議的調(diào)處事務，組織編制地名規(guī)劃，負責地名命名、更名、銷名的審核和地名標志管理工作，負責公開出版的全市性地名類圖（冊）的審核工作；依法對全市性社團、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)督；負責推進殯葬改革和殯葬事業(yè)單位的管理，負責老年人、孤兒、棄嬰（童）、五保戶等特殊困難群眾權益保護的行政管理，負責全市婚姻登記、收養(yǎng)登記管理工作；負責社會福利機構的監(jiān)督管理，指導各類福利設施、福利事業(yè)單位、福利機構和福利生產(chǎn)企業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)福利服務工作，組織指導社會捐助工作，促進慈善事業(yè)發(fā)展；會同有關部門按規(guī)定擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設；負責管理福利彩票銷售工作，負責管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費；承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項；擬訂老齡工作發(fā)展政策和規(guī)劃，并貫徹落實；負責牽頭做好維護老年人權益及促進老年人身心健康的有關工作；協(xié)調(diào)指導為老服務工作，開展敬老助老評比工作；承擔市老齡工作委員會的日常工作。

納入部門預算編制有下屬4個事業(yè)單位，包括：事業(yè)單位鶴山市社會福利院，鶴山市救助管理站，鶴山市殯葬工作管理所、鶴山市殯儀館。

（二）人員構成情況

鶴山市民政局行政編制18名，實有18人；機關后勤服務人員控制數(shù)（包括原機關工勤數(shù)）2名，實有2人；離退休20人。下屬事業(yè)單位編制44名，實有32人，離退休14人。

（三）預算年度的主要工作任務

2015年我局的主要工作任務是以建立“四個體系”和實施“兩個項目”為抓手、繼續(xù)實施構建覆蓋城鄉(xiāng)居民的“大民政”保障格局。推進多元化社會養(yǎng)老服務體系建設;培育扶持社會組織和社工機構的發(fā)展，壯大社工專業(yè)人才隊伍；開展村務公開、社區(qū)網(wǎng)格化管理試點工作；落實老年人各項優(yōu)待工作、孤兒基本生活保障制度，抓好城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保供養(yǎng)和城市“三無”人員管理救助工作，促進殯葬事業(yè)的發(fā)展；建立五保供養(yǎng)標準正常調(diào)整機制；做好城市生活無著落的流浪乞討人員救助管理工作；做好優(yōu)撫安置、雙擁城市創(chuàng)建工作和軍隊離退休干部的服務工作，加強涉軍維穩(wěn)工作，維護社會和諧穩(wěn)定；做好區(qū)劃地名管理；促進福利彩票事業(yè)的發(fā)展。

二、收入預算說明

2015年部門收入預算6949.09萬元，其中：公共財政預算收入3508.83萬元，占50.52%；基金預算收入2361.26萬元，占33.99%；事業(yè)單位經(jīng)營收入1076萬元，占15.49%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

 2015年部門支出預算6949.09萬元，其中本年支出6949.09萬元，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出4321.67萬元，占62.22%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出256.87萬元，占3.70%；住房保障（類）支出70.5萬元，占1.01%；其他支出（類）支出2297.05萬元，占33.07%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

 2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共6949.09萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）969.14萬元。

項目支出預算5940.48萬元，主要支出項目有民政管理事務支出、社會福利和社會事務支出、擁軍慰問及雙擁城市創(chuàng)建支出、撫恤支出、退役安置支出、老齡管理事務支出、社會工作和社會組織管理支出、基層政權和社區(qū)建設支出、區(qū)劃地名建設支出、救災和社會救助支出、流浪乞討（含未成年人）救助支出、集中供養(yǎng)孤兒生活保障支出、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出、社會養(yǎng)老服務系統(tǒng)建設支出、社會福利設施建設支出等。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2015年鶴山市民政局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計62.68萬元。

（一）公務用車購置費支出0萬元。

（二）公務用車運行維護費支出48.5萬元，主要用于公務用車的燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出。

（三）公務接待費支出14.18萬元，主要用于會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務、學習交流等公務活動接待。

（四）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計62.68萬元，比上年預算數(shù)減少2.24萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算 0萬元，比上年預算數(shù)持平 。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算48.5萬元，比上年預算數(shù)持平。

（四）公務接待費支出預算14.18萬元，比上年預算數(shù)減少2.24萬元，減少原因是我局貫徹落實黨的十八屆三中全會、中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約制止奢侈浪費等有關文件精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

第二部分   2015年鶴山市民政局部門預算表

2015年鶴山市民政局部門預算表