鶴山市司法局2015年度部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 鶴山市司法局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市司法局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市司法局2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市司法局概況
一、部門職責(zé)
鶴山市司法局是鶴山市人民政府工作部門，主要職責(zé)如下：貫徹執(zhí)行中央、省、市司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，參與起草地方性法規(guī)、規(guī)章草案，負(fù)責(zé)司法行政規(guī)定的起草、修改、清理、匯編等工作，擬訂全市司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)法制宣傳，普及法律常識(shí)，參與依法治理和司法協(xié)助工作；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)律師和公證工作及其業(yè)務(wù)活動(dòng)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全市法律援助工作；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作；承辦上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
鶴山市司法局屬于縣級(jí)行政單位，設(shè)政工辦（副科級(jí)）、辦公室、法制宣傳教育股、公證律師管理股、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作股6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；直屬行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，鶴山市法律援助處；派出機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為沙坪司法所、雅瑤司法所、古勞司法所、龍口司法所、桃源司法所、共和司法所、鶴城司法所、址山司法所、宅梧司法所、雙合司法所；下屬事業(yè)單位1個(gè)，為廣東省鶴山市公證處。
納入部門決算編制單位1個(gè)，為行政單位鶴山市司法局。
第二部分 鶴山市司法局2015年部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
| 公開(kāi)01表
|
部門：鶴山市司法局
|
|
|
|
| 單位：萬(wàn)元
|
收入
| 支出
|
項(xiàng) 目
| 行次
| 決算數(shù)
| 項(xiàng) 目
| 行次
| 決算數(shù)
|
欄 次
|
| 1
| 欄 次
|
| 2
|
一、財(cái)政撥款收入
| 1
| 723.15
| 一、公共安全支出
| 14
| 600.07
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
| 2
| 0.00
| 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出
| 15
| 72.14
|
三、事業(yè)收入
| 3
| 0.00
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
| 16
| 16.46
|
四、經(jīng)營(yíng)收入
| 4
| 0.00
| 四、國(guó)土海洋氣象等支出
| 17
| 4.69
|
五、附屬單位上繳收入
| 5
| 0.00
| 五、住房保障支出
| 18
| 31.79
|
六、其他收入
| 6
| 2.27
|
| 19
|
|
| 8
|
|
| 21
|
|
本年收入合計(jì)
| 9
| 725.42
| 本年支出合計(jì)
| 22
| 725.15
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
| 10
| 0.00
| 結(jié)余分配
| 23
| 0.00
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
| 11
| 8.45
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
| 24
| 8.72
|
| 12
|
|
| 25
|
|
合計(jì)
| 13
| 733.87
| 合計(jì)
| 26
| 733.87
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開(kāi)02表
|
部門：
|
| 鶴山市司法局
|
|
|
|
| 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目
| 本年收入合計(jì)
| 財(cái)政撥款收入
| 上級(jí)補(bǔ)助收入
| 事業(yè)收入
| 經(jīng)營(yíng)收入
| 附屬單位上繳收入
| 其他收入
|
功能分類科目編碼
| 科目名稱
|
|
欄次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
合計(jì)
| 725.42
| 723.15
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 2.27
|
204
| 公共安全支出 | 600.34
| 598.07
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 2.27
|
20406
| 司法 | 600.34
| 598.07
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 2.27
|
2040601
| 行政運(yùn)行 | 307.87
| 307.87
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040602
| 一般行政管理事務(wù) | 10.83
| 8.56
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 2.27
|
2040604
| 基層司法業(yè)務(wù) | 17.64
| 17.64
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040605
| 普法宣傳 | 4.57
| 4.57
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040606
| 律師公證管理 | 133.55
| 133.55
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040607
| 法律援助 | 111.58
| 111.58
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040699
| 其他司法支出 | 14.30
| 14.30
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
208
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 72.14
| 72.14
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20805
| 行政事業(yè)單位離退休 | 72.14
| 72.14
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080501
| 歸口管理的行政單位離退休 | 72.14
| 72.14
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
210
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16.46
| 16.46
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21005
| 醫(yī)療保障 | 12.58
| 12.58
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100501
| 行政單位醫(yī)療 | 12.58
| 12.58
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21007
| 計(jì)劃生育事務(wù) | 3.88
| 3.88
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100717
| 計(jì)劃生育服務(wù) | 3.88
| 3.88
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
220
| 國(guó)土海洋氣象等支出 | 4.69
| 4.69
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2201
| 國(guó)土資源事務(wù) | 4.69
| 4.69
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2200199
| 其他國(guó)土資源事務(wù)支出 | 4.69
| 4.69
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
221
| 住房保障支出 | 31.79
| 31.79
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
22102
| 住房改革支出 | 31.79
| 31.79
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2210201
| 住房公積金 | 31.79
| 31.79
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開(kāi)03表
|
部門：
| 鶴山市司法局
|
|
|
|
| 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目
| 本年支出合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| 上繳上級(jí)支出
| 經(jīng)營(yíng)支出
| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
功能分類科目編碼
| 科目名稱
|
|
欄次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
合計(jì)
| 725.15
| 492.59
| 232.56
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
204
| 公共安全支出 | 600.07
| 372.20
| 227.87
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20406
| 司法 | 600.07
| 372.20
| 227.87
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040601
| 行政運(yùn)行 | 307.87
| 291.33
| 16.54
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040602
| 一般行政管理事務(wù) | 10.56
| 10.56
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040604
| 基層司法業(yè)務(wù) | 17.64
| 0.00
| 17.64
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040605
| 普法宣傳 | 4.57
| 0.00
| 4.57
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040606
| 律師公證管理 | 133.55
| 70.31
| 63.24
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040607
| 法律援助 | 111.58
| 0.00
| 111.58
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040699
| 其他司法支出 | 14.30
| 0.00
| 14.30
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
208
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 72.14
| 72.14
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20805
| 行政事業(yè)單位離退休 | 72.14
| 72.14
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080501
| 歸口管理的行政單位離退休 | 72.14
| 72.14
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
210
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16.46
| 16.46
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21005
| 醫(yī)療保障 | 12.58
| 12.58
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100501
| 行政單位醫(yī)療 | 12.58
| 12.58
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21007
| 計(jì)劃生育事務(wù) | 3.88
| 3.88
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100717
| 計(jì)劃生育服務(wù) | 3.88
| 3.88
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
220
| 國(guó)土海洋氣象等支出 | 4.69
| 0.00
| 4.69
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2201
| 國(guó)土資源事務(wù) | 4.69
| 0.00
| 4.69
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2200199
| 其他國(guó)土資源事務(wù)支出 | 4.69
| 0.00
| 4.69
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
221
| 住房保障支出 | 31.79
| 31.79
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
22102
| 住房改革支出 | 31.79
| 31.79
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2210201
| 住房公積金 | 31.79
| 31.79
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
| 公開(kāi)04表
|
部門：鶴山市司法局
|
|
|
|
|
|
| 單位：萬(wàn)元
|
收入
| 支出
|
項(xiàng) 目
| 行次
| 金額
| 項(xiàng) 目
| 行次
| 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
欄 次
|
| 1
| 欄 次
| 1
| 2
| 3
| 4
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
| 1
| 723.15
| 一、公共安全支出
| 15
| 598.07
| 598.07
| 0.00
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
| 2
| 0.00
| 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出
| 16
| 72.14
| 72.14
| 0.00
|
| 3
|
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
| 17
| 16.46
| 16.46
| 0.00
|
| 4
|
| 四、國(guó)土海洋氣象等支出
| 18
| 4.69
| 4.69
| 0.00
|
| 5
|
| 五、住房保障支出
| 19
| 31.79
| 31.79
| 0.00
|
| 6
|
|
| 20
|
|
|
|
| 7
|
| | 21
|
|
|
|
| 8
|
|
| 22
|
|
|
|
本年收入合計(jì)
| 9
| 723.15
| 本年支出合計(jì)
| 23
| 723.15
| 723.15
| 0.00
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
| 10
| 0.00
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
| 24
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
| 11
| 0.00
|
| 25
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
| 12
| 0.00
|
| 26
|
|
|
|
| 13
|
|
| 27
|
|
|
|
合計(jì)
| 14
| 723.15
| 合計(jì)
| 28
| 723.15
| 723.15
| 0.00
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
| 公開(kāi)05表
|
|
部門：
| 鶴山市司法局
|
| 單位：萬(wàn)元
|
|
項(xiàng) 目
| 本年支出合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
|
|
功能分類科目編碼
| 科目名稱
|
|
|
|
欄次
| 1
| 2
| 3
|
|
合計(jì)
| 723.15
| 490.59
| 232.56
|
|
204
| 公共安全支出 | 598.07
| 370.20
| 227.87
|
|
20406
| 司法 | 598.07
| 370.20
| 227.87
|
|
2040601
| 行政運(yùn)行 | 307.87
| 291.33
| 16.54
|
|
2040602
| 一般行政管理事務(wù) | 8.56
| 8.56
| 0.00
|
|
2040604
| 基層司法業(yè)務(wù) | 17.64
| 0.00
| 17.64
|
|
2040605
| 普法宣傳 | 4.57
| 0.00
| 4.57
|
|
2040606
| 律師公證管理 | 133.55
| 70.31
| 63.24
|
|
2040607
| 法律援助 | 111.58
| 0.00
| 111.58
|
|
2040699
| 其他司法支出 | 14.30
| 0.00
| 14.30
|
|
208
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 72.14
| 72.14
| 0.00
|
|
20805
| 行政事業(yè)單位離退休 | 72.14
| 72.14
| 0.00
|
|
2080501
| 歸口管理的行政單位離退休 | 72.14
| 72.14
| 0.00
|
|
210
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16.46
| 16.46
| 0.00
|
|
21005
| 醫(yī)療保障 | 12.58
| 12.58
| 0.00
|
|
2100501
| 行政單位醫(yī)療 | 12.58
| 12.58
| 0.00
|
|
21007
| 計(jì)劃生育事務(wù) | 3.88
| 3.88
| 0.00
|
|
2100717
| 計(jì)劃生育服務(wù) | 3.88
| 3.88
| 0.00
|
|
220
| 國(guó)土海洋氣象等支出 | 4.69
| 0.00
| 4.69
|
|
2201
| 國(guó)土資源事務(wù) | 4.69
| 0.00
| 4.69
|
|
2200199
| 其他國(guó)土資源事務(wù)支出 | 4.69
| 0.00
| 4.69
|
|
221
| 住房保障支出 | 31.79
| 31.79
| 0.00
|
|
|
|
|
|
22102
| 住房改革支出 | 31.79
| 31.79
| 0.00
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2210201
| 住房公積金 | 31.79
| 91.79
| 0.00
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
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| 公開(kāi)06表
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部門：
| 鶴山市司法局
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| 單位：萬(wàn)元
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人員經(jīng)費(fèi)
| 公用經(jīng)費(fèi)
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
| 科目名稱
| 金額
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
| 科目名稱
| 金額
|
301
| 工資福利支出 | 304.89
| 301
| 工資福利支出 | 0.00
|
30101
| 基本工資 | 216.96
| 30101
| 基本工資 | 0.00
|
30102
| 津貼補(bǔ)貼 | 32.15
| 30102
| 津貼補(bǔ)貼 | 0.00
|
30103
| 獎(jiǎng)金 | 26.12
| 30103
| 獎(jiǎng)金 | 0.00
|
30104
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 26.14
| 30104
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00
|
30199
| 其他工資福利支出 | 3.52
| 30199
| 其他工資福利支出 | 0.00
|
302
| 商品和服務(wù)支出 | 0.00
| 302
| 商品和服務(wù)支出 | 39.68
|
30201
| 辦公費(fèi) | 0.00
| 30201
| 辦公費(fèi) | 2.38
|
30204
| 手續(xù)費(fèi) | 0.00
| 30204
| 手續(xù)費(fèi) | 0.09
|
30205
| 水費(fèi) | 0.00
| 30205
| 水費(fèi) | 0.20
|
30206
| 電費(fèi) | 0.00
| 30206
| 電費(fèi) | 1.01
|
30207
| 郵電費(fèi) | 0.00
| 30207
| 郵電費(fèi) | 9.80
|
30213
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00
| 30213
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 3.37
|
30214
| 租賃費(fèi) | 0.00
| 30214
| 租賃費(fèi) | 0.08
|
30231
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00
| 30231
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 11.60
|
30299
| 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00
| 30299
| 其他商品和服務(wù)支出 | 11.15
|
303
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 146.02
| 303
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00
|
30302
| 退休費(fèi) | 75.16
| 30302
| 退休費(fèi) | 0.00
|
30305
| 生活補(bǔ)助 | 1.10
| 30305
| 生活補(bǔ)助 | 0.00
|
30306
| 救濟(jì)費(fèi) | 4.32
| 30306
| 救濟(jì)費(fèi) | 0.00
|
30307
| 醫(yī)療費(fèi) | 12.58
| 30307
| 醫(yī)療費(fèi) | 0.00
|
30309
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 5.44
| 30309
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00
|
30311
| 住房公積金 | 47.42
| 30311
| 住房公積金 | 0.00
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
| 450.91
| 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
| 39.68
|
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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| 公開(kāi)07表
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部門：
| 鶴山市司法局
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| 單位：萬(wàn)元
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2015年度預(yù)算數(shù)
| 2015年度決算數(shù)
|
合計(jì)
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)
| 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
| 公務(wù)接待費(fèi)
| 合計(jì)
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)
| 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
| 公務(wù)接待費(fèi)
|
小計(jì)
| 公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)
| 公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)
| 小計(jì)
| 公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)
| 公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
38.5
| 0
| 15.7
| 0
| 15.7
| 22.8
| 34
| 0
| 15.69
| 0
| 15.69
| 18.31
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
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| 公開(kāi)08表
|
部門：
| 鶴山市司法局
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| 單位：萬(wàn)元
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項(xiàng) 目
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
| 本年收入
| 本年支出
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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功能分類科目編碼
| 科目名稱
| 小計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
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欄次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
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合計(jì)
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無(wú)
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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| 公開(kāi)09表
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部門：
| 鶴山市司法局
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| 單位：萬(wàn)元
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2015年度預(yù)算數(shù)
| 2015年度決算數(shù)
|
合計(jì)
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)
| 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
| 公務(wù)接待費(fèi)
| 合計(jì)
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)
| 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
| 公務(wù)接待費(fèi)
|
小計(jì)
| 公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)
| 公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)
| 小計(jì)
| 公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)
| 公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
38.5
| 0
| 15.7
| 0
| 15.7
| 22.8
| 34
| 0
| 15.69
| 0
| 15.69
| 18.31
|
第三部分 鶴山市司法局2015年部門決算情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：
2015年支出決算725.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出723.15萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出490.59萬(wàn)元，占67.84%，其中：工資福利支出304.89萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助146.02萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出39.68萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算232.56萬(wàn)元，占32.16%，主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、其他司法支出、其他國(guó)土資源事務(wù)支出等。
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
2015年度部門收入決算725.42萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入723.15萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加91.21萬(wàn)元，主要原因：一是按照國(guó)家的規(guī)定對(duì)人員的基本工資進(jìn)行了調(diào)整；二是公務(wù)用車改革之后新增了在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼；三是新增加了一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)；四是新增加了公共法律服務(wù)平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)；其他收入2.27萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少2.54萬(wàn)元，主要原因了按照市的規(guī)定，我局辦公樓的租金收入由專門部門管理，并由該單位收取。
（二）年度支出總體情況
2015年度總支出決算725.15萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款支出723.15萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加91.21萬(wàn)元，主要原因：一是按照國(guó)家的規(guī)定對(duì)人員的基本工資進(jìn)行了調(diào)整；二是公務(wù)用車改革之后新增了在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼；三是新增加了一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)；四是新增加了公共法律服務(wù)平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
二、2015年收入決算情況說(shuō)明
2015年度收入合計(jì)725.42萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入723.15萬(wàn)元，占本年收入的99.69%。其中：
公共安全支出（類）598.07萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的82.70%。包括：司法（款）598.07萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）72.14萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的9.98%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）72.14萬(wàn)元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）16.46萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.28%。包括：醫(yī)療保障（款）12.58萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）3.88萬(wàn)元。
國(guó)土海洋氣象等支出（類）4.69萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.65%。包括：國(guó)土資源事務(wù)（款）4.69萬(wàn)元。
住房保障支出（類）31.79萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的4.39%。包括：住房改革支出（款）31.79萬(wàn)元。
三、2015年度支出決算情況說(shuō)明
2015年度支出合計(jì)725.15萬(wàn)元。具體如下：
（一）基本支出492.59萬(wàn)元，占本年支出的67.93%。其中：公共安全支出（類）司法（款）372.20萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）72.14萬(wàn)元，主要用于退休費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）12.58萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）3.88萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金；住房保障支出（類）住房改革支出（款）31.79萬(wàn)元，主要用于住房公積金。
（二）項(xiàng)目支出232.56萬(wàn)元，占本年支出的32.07%。其中：公共安全支出（類）司法（款）227.87萬(wàn)元，主要用于各專項(xiàng)業(yè)務(wù)的商品和服務(wù)支出、其他資本性支出；國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）4.69萬(wàn)元，主要用于國(guó)土相關(guān)普法事務(wù)支出。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入723.15萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少41.95萬(wàn)元，減少6.16 %,主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，按照實(shí)際工作部分專項(xiàng)支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出723.15萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少41.95萬(wàn)元，減少6.16%，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，按照實(shí)際工作部分專項(xiàng)支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共財(cái)政撥款支出合計(jì)723.15萬(wàn)元，占本年支出的99.72%，與2014年相比，增加91.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.43%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：公共安全支出（類）司法（款）598.07萬(wàn)元，占82.70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）72.14萬(wàn)元，占9.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）12.58萬(wàn)元，占1.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）3.88萬(wàn)元，占0.54%；國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）4.69萬(wàn)元，占0.65%；住房保障支出（類）住房改革支出（款）31.79萬(wàn)元，占4.39%。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出490.59萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出450.91萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)支出39.68萬(wàn)元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共34萬(wàn)元，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.69萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出15.69萬(wàn)元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位公務(wù)車保有量4輛，包括一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，下屬單位一般公務(wù)用車1輛，主要用于辦理公務(wù)、外出辦案等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出18.31萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待105次，接待人數(shù)共1860人。主要包括接待上級(jí)機(jī)關(guān)、兄弟市縣司法行政系統(tǒng)及有關(guān)業(yè)務(wù)單位。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.08萬(wàn)元，比2014年增加2.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.30%，主要原因是：日常辦公支出增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額1.79萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出1.79萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門及下屬1個(gè)單位共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2015年，本部門未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
