第一部分
2014年鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)主要職能：是依法對(duì)水事活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)察檢查，對(duì)違反水法規(guī)的行為作出裁決、行政處罰決定或采取其它行政處置措施。受主管部門委托，辦理取水、河道占用、河道采砂等行政許可證和征收相關(guān)的行政事業(yè)性規(guī)費(fèi)。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)共有參公管理事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)10人，退休人數(shù) 1人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
主要抓水政執(zhí)法工作。繼續(xù)以河道違法采砂、破壞水土保持生態(tài)環(huán)境、違法取水等作為執(zhí)法重點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)法巡查制度，及時(shí)高效處理群眾水事糾紛來信、來訪，高壓震懾水事違法行為，保障我市水事環(huán)境的和諧發(fā)展。
二、收入決算說明
2014年鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)部門收入決算135.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入135.62萬元，占100%。
三、支出決算說明
2014年鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)支出決算135.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135.62萬元，占100%。包括：
（一）基本支出135.62萬元，占100%；主要為：工資福利支出84.56萬元，占62.35%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.04萬元，占14.78%；商品和服務(wù)支出27.42萬元，占20.22%；其他資本性支出等支出3.6萬元，占2.65%。
（二） 項(xiàng)目支出0萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2014年鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）決算支出合計(jì)10.68萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.64萬元。2014年公務(wù)用車保有量1輛，主要包括單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及年審稅費(fèi)等支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出7.04萬元。2014年發(fā)生國內(nèi)接待118次，接待人數(shù)共900人。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出合計(jì)10.68萬元，比上年同期減少3.63萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期持平。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0 萬元，與上年同期持平
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.64萬元，比上年同期減少3.28萬元，減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出7.04萬元，比上年同期減少0.35萬元，減少的原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
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收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì) |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 135.62 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 |
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 31 |
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四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
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六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 |
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| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 3.67 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 5.50 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 115.59 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 10.86 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、國債還本付息支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
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| 23 |
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| 51 |
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本年收入合計(jì) | 24 | 135.62 | 本年支出合計(jì) | 52 | 135.62 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 |
| 結(jié)余分配 | 53 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
|
| 27 |
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| 55 |
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合計(jì) | 28 | 135.62 | 合計(jì) | 56 | 135.62 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
收入決算表 | |||||||||
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| 公開02表 | |
部門：鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì) |
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| 單位：萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 135.62 | 135.62 |
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208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.67 | 3.67 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3.67 | 3.67 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1.58 | 1.58 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2.09 | 2.09 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.50 | 5.50 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 4.03 | 4.03 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.03 | 4.03 |
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21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 1.47 | 1.47 |
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2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 1.47 | 1.47 |
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213 | 農(nóng)林水支出 | 115.59 | 115.59 |
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21303 | 水利 | 115.59 | 115.59 |
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2130301 | 行政運(yùn)行 | 91.56 | 91.56 |
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2130302 | 一般行政管理事務(wù) | 4.27 | 4.27 |
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2130331 | 水資源費(fèi)安排的支出 | 19.76 | 19.76 |
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221 | 住房保障支出 | 10.86 | 10.86 |
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22102 | 住房改革支出 | 10.86 | 10.86 |
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2210201 | 住房公積金 | 10.86 | 10.86 |
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注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||
支出決算表 | ||||||||
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| 公開03表 | |
部門：鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì) |
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| 單位：萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 135.62 | 135.62 |
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208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.67 | 3.67 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3.67 | 3.67 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1.58 | 1.58 |
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| |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2.09 | 2.09 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.50 | 5.50 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 4.03 | 4.03 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.03 | 4.03 |
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21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 1.47 | 1.47 |
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| |
2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 1.47 | 1.47 |
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213 | 農(nóng)林水支出 | 115.59 | 115.59 |
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21303 | 水利 | 115.59 | 115.59 |
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2130301 | 行政運(yùn)行 | 91.56 | 91.56 |
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2130302 | 一般行政管理事務(wù) | 4.27 | 4.27 |
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2130331 | 水資源費(fèi)安排的支出 | 19.76 | 19.76 |
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221 | 住房保障支出 | 10.86 | 10.86 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 10.86 | 10.86 |
|
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2210201 | 住房公積金 | 10.86 | 10.86 |
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注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開04表 |
部門：鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì) |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 135.62 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
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|
| 3 |
| 三、國防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
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|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
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|
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 36 |
|
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|
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 3.67 | 3.67 |
|
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 5.50 | 5.50 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 |
|
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|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 |
|
|
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| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 115.59 | 115.59 |
|
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 |
|
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
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| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 |
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| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 10.86 | 10.86 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、國債還本付息支出 | 50 |
|
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
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|
|
| 23 |
|
| 52 |
|
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|
本年收入合計(jì) | 24 | 135.62 | 本年支出合計(jì) | 53 |
| 135.62 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
|
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 |
|
| 55 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 |
|
| 56 |
|
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| 28 |
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| 57 |
|
|
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合計(jì) | 29 | 135.62 | 合計(jì) | 58 |
| 135.62 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 | |
部門：鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì) |
|
| 單位：萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 135.62 | 135.62 |
| ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.67 | 3.67 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3.67 | 3.67 |
| |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1.58 | 1.58 |
| |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2.09 | 2.09 |
| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.50 | 5.50 |
| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 4.03 | 4.03 |
| |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.03 | 4.03 |
| |
21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 1.47 | 1.47 |
| |
2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 1.47 | 1.47 |
| |
213 | 農(nóng)林水支出 | 115.59 | 115.59 |
| |
21303 | 水利 | 115.59 | 115.59 |
| |
2130301 | 行政運(yùn)行 | 91.56 | 91.56 |
| |
2130302 | 一般行政管理事務(wù) | 4.27 | 4.27 |
| |
2130331 | 水資源費(fèi)安排的支出 | 19.76 | 19.76 |
| |
221 | 住房保障支出 | 10.86 | 10.86 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 10.86 | 10.86 |
| |
2210201 | 住房公積金 | 10.86 | 10.86 |
| |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
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| 公開06表 | |
部門：鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì) |
|
| 單位：萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 135.62 | 104.60 | 31.02 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.67 | 3.67 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3.67 | 3.67 |
| |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1.58 | 1.58 |
| |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2.09 | 2.09 |
| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.50 | 5.50 |
| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 4.03 | 4.03 |
| |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.03 | 4.03 |
| |
21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 1.47 | 1.47 |
| |
2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 1.47 | 1.47 |
| |
213 | 農(nóng)林水支出 | 115.59 | 84.57 | 31.02 | |
21303 | 水利 | 115.59 | 84.57 | 31.02 | |
2130301 | 行政運(yùn)行 | 91.56 | 84.57 | 6.99 | |
2130302 | 一般行政管理事務(wù) | 4.27 |
| 4.27 | |
2130331 | 水資源費(fèi)安排的支出 | 19.76 |
| 19.76 | |
221 | 住房保障支出 | 10.86 | 10.86 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 10.86 | 10.86 |
| |
2210201 | 住房公積金 | 10.86 | 10.86 |
| |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
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| 公開07表 |
部門：鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì) |
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| 單位：萬元 | |
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10.68 | 0 | 3.64 | 0 | 3.64 | 7.04 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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| 公開08表 | |
部門：鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì) |
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| 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
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