第一部分
2014年鶴山市機(jī)電排灌管理站決算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市機(jī)電排灌管理站的主要職能是：負(fù)責(zé)全市農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的行業(yè)管理，協(xié)助推廣新技術(shù)應(yīng)用與交流，指導(dǎo)農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的挖潛改造工作。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市機(jī)電排灌管理站共有事業(yè)編制8人，實(shí)有8人，退休人員2 人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策和上級(jí)水利主管部門的決定、指令，以及各項(xiàng)規(guī)章制度；
2、負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電排灌系統(tǒng)規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；
3、負(fù)責(zé)機(jī)電排灌工程管理、維護(hù)、運(yùn)行安全監(jiān)察督和轄區(qū)的排澇抗旱工作進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；
4、培訓(xùn)機(jī)電排灌技術(shù)人員和業(yè)務(wù)骨干；
5、承辦市水務(wù)局交辦的其他工作
二、收入決算說(shuō)明
2014年鶴山市機(jī)電排灌管理站部門收入決算537.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入537.31萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算說(shuō)明
2014年鶴山市機(jī)電排灌管理站支出決算537.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出537.31萬(wàn)元，占100%。包括：
（一）基本支出105.83萬(wàn)元，占19.7%；主要為：工資福利支出80.11萬(wàn)元，占75.7%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.23萬(wàn)元，占18.17%；商品和服務(wù)支出6.49萬(wàn)元，占6.13%；。
（二） 項(xiàng)目支出431.48萬(wàn)元，占80.3%。主要為排污費(fèi)安排的支出431.48萬(wàn)元，占100%。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2014年鶴山市機(jī)電排灌管理站財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）決算支出合計(jì)2.17萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。本單位沒(méi)有公車。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.17萬(wàn)元。2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共280人。主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出合計(jì)2.17萬(wàn)元，比上年同期減少3.24萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期持平。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0 萬(wàn)元，與上年同期持平
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期減少2.45萬(wàn)元，減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.17萬(wàn)元，比上年同期減少0.79萬(wàn)元，減少的原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
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收入支出決算總表 | |||||
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| 公開(kāi)01表 |
部門：鶴山市機(jī)電排灌管理站 |
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| 單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 537.31 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 |
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 31 |
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四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 |
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| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 6.45 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 4.80 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 454.55 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 63.53 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 7.98 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、國(guó)債還本付息支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
|
| 23 |
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| 51 |
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本年收入合計(jì) | 24 | 537.31 | 本年支出合計(jì) | 52 | 537.31 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 |
| 結(jié)余分配 | 53 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
|
| 27 |
|
| 55 |
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合計(jì) | 28 | 537.31 | 合計(jì) | 56 | 537.31 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
收入決算表 | |||||||||
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| 公開(kāi)02表 | |
部門：鶴山市機(jī)電排灌管理站 |
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| 單位：萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 537.31 | 537.31 |
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208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.45 | 6.45 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.45 | 6.45 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.45 | 6.45 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.80 | 4.80 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 3.58 | 3.58 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.58 | 3.58 |
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21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 1.22 | 1.22 |
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2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 1.22 | 1.22 |
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211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 454.55 | 454.55 |
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21103 | 污染防治 | 454.55 | 454.55 |
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2110307 | 排污費(fèi)安排的支出 | 454.55 | 454.55 |
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213 | 農(nóng)林水支出 | 63.53 | 63.53 |
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21303 | 水利 | 63.53 | 63.53 |
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2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 63.53 | 63.53 |
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221 | 住房保障支出 | 7.98 | 7.98 |
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22102 | 住房改革支出 | 7.98 | 7.98 |
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2210201 | 住房公積金 | 7.98 | 7.98 |
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注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||
支出決算表 | ||||||||
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| 公開(kāi)03表 | |
部門：鶴山市機(jī)電排灌管理站 |
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| 單位：萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 537.31 | 105.83 | 431.48 |
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208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.45 | 6.45 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.45 | 6.45 |
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| |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.45 | 6.45 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.80 | 4.80 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 3.58 | 3.58 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.58 | 3.58 |
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21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 1.22 | 1.22 |
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2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 1.22 | 1.22 |
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211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 454.55 | 23.07 | 431.48 |
|
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21103 | 污染防治 | 454.55 | 23.07 | 431.48 |
|
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2110307 | 排污費(fèi)安排的支出 | 454.55 | 23.07 | 431.48 |
|
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213 | 農(nóng)林水支出 | 63.53 | 63.53 |
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21303 | 水利 | 63.53 | 63.53 |
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2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 63.53 | 63.53 |
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221 | 住房保障支出 | 7.98 | 7.98 |
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22102 | 住房改革支出 | 7.98 | 7.98 |
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2210201 | 住房公積金 | 7.98 | 7.98 |
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注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開(kāi)04表 |
部門：鶴山市機(jī)電排灌管理站 |
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| 單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 537.31 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 |
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|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 6.45 | 6.45 |
|
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 4.80 | 4.80 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 454.55 | 454.55 |
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 63.53 | 63.53 |
|
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 |
|
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| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 |
|
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 7.98 | 7.98 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、國(guó)債還本付息支出 | 50 |
|
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|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
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| 23 |
|
| 52 |
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本年收入合計(jì) | 24 | 537.31 | 本年支出合計(jì) | 53 |
| 537.31 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 |
|
| 55 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 |
|
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
|
|
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合計(jì) | 29 | 537.31 | 合計(jì) | 58 |
| 537.31 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開(kāi)05表 | |
部門：鶴山市機(jī)電排灌管理站 |
|
| 單位：萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 537.31 | 105.83 | 431.48 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.45 | 6.45 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.45 | 6.45 |
| |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.45 | 6.45 |
| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.80 | 4.80 |
| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.58 | 3.58 |
| |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.58 | 3.58 |
| |
21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 1.22 | 1.22 |
| |
2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 1.22 | 1.22 |
| |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 454.55 | 23.07 | 431.48 | |
21103 | 污染防治 | 454.55 | 23.07 | 431.48 | |
2110307 | 排污費(fèi)安排的支出 | 454.55 | 23.07 | 431.48 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 63.53 | 63.53 |
| |
21303 | 水利 | 63.53 | 63.53 |
| |
2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 63.53 | 63.53 |
| |
221 | 住房保障支出 | 7.98 | 7.98 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 7.98 | 7.98 |
| |
2210201 | 住房公積金 | 7.98 | 7.98 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
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| 公開(kāi)06表 | |
部門：鶴山市機(jī)電排灌管理站 |
|
| 單位：萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 105.83 | 99.34 | 6.49 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.45 | 6.45 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.45 | 6.45 |
| |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.45 | 6.45 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.80 | 4.80 |
| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.58 | 3.58 |
| |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.58 | 3.58 |
| |
21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 1.22 | 1.22 |
| |
2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 1.22 | 1.22 |
| |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 23.07 | 21.63 | 1.44 | |
21103 | 污染防治 | 23.07 | 21.63 | 1.44 | |
2110307 | 排污費(fèi)安排的支出 | 23.07 | 21.63 | 1.44 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 63.53 | 58.48 | 5.05 | |
21303 | 水利 | 63.53 | 58.48 | 5.05 | |
2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 63.53 | 58.48 | 5.05 | |
221 | 住房保障支出 | 7.98 | 7.98 |
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22102 | 住房改革支出 | 7.98 | 7.98 |
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2210201 | 住房公積金 | 7.98 | 7.98 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
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| 公開(kāi)07表 |
部門：鶴山市機(jī)電排灌管理站 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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| 公開(kāi)08表 | |
部門：鶴山市機(jī)電排灌管理站 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
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