2014年鶴山市西江大堤管理所部門
決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市西江大堤管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位，主要工作是做好堤防工程的日常運(yùn)行、觀測、維護(hù)管理、防汛、歲修等工作，促使大堤管理向制度化、規(guī)范化、法制化、科學(xué)化的方向邁進(jìn)，努力提高現(xiàn)代化管理水平，確保大堤萬無一失。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市西江大堤管理所編制12人，實(shí)有11人，離退休7人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
在2014年決算的主要工作任務(wù)是堤防工程的日常運(yùn)行、觀測、維護(hù)管理、防汛、歲修;工程設(shè)施、環(huán)境綠化維護(hù)維修等。為順利完成今年的防洪排澇工作任務(wù)，做好充分的準(zhǔn)備。
二、收入決算說明
2014年收入決算227.27萬元，其中：財(cái)政撥款收入227.27萬元，占100%。其他收入0萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算227.27萬元。其中：財(cái)政撥款支出227.27萬元。包括：
（一）基本支出141.75萬元，占62.37%，其中：工資福利支出90.32萬元，占63.72% ；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.69萬元，占27.29%；商品和服務(wù)支出12.74萬元，點(diǎn)8.99%。
（二）項(xiàng)目支出決算85.52萬元，占37.63%。其中：一般公共服務(wù)農(nóng)林水決算支出85.52萬元，主要支出項(xiàng)目有水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出85.52萬元，占100%。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2014年鶴山市西江大堤管理所財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）決算支出合計(jì)6.43萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元。主要包括單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及年審稅費(fèi)等支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.43萬元。2014年發(fā)生國內(nèi)接待53次，接待人數(shù)共324人。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出合計(jì)6.43萬元，比上年同期減少1.43萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期持平。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0 萬元，與上年同期持平
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元，比上年同期持平，原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.43萬元，比上年同期減少1.65萬元，減少的原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
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收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：鶴山市西江大堤管理所 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 227.27 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 |
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 31 |
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四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
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六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 |
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| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 24.86 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 9.09 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 181.77 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 11.55 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、國債還本付息支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
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| 23 |
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| 51 |
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本年收入合計(jì) | 24 | 227.27 | 本年支出合計(jì) | 52 | 227.27 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 |
| 結(jié)余分配 | 53 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
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| 27 |
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| 55 |
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合計(jì) | 28 |
| 合計(jì) | 56 |
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注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開02表 | |
部門：鶴山市西江大堤管理所 |
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| 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 227.27 | 227.27 |
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208 |
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24.86 | 24.86 |
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20805 |
| 行政事業(yè)單位離退休 | 24.86 | 24.86 |
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2080502 |
| 事業(yè)單位離退休 | 24.86 | 24.86 |
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210 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.09 | 9.09 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 7.02 | 7.02 |
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2100502 |
| 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.02 | 7.02 |
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21007 |
| 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 2.07 | 2.07 |
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2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 2.07 | 2.07 |
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213 |
| 農(nóng)林水支出 | 181.77 | 181.77 |
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21303 | 水利 | 181.77 | 181.77 |
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2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 96.25 | 96.25 |
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2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 85.52 | 85.52 |
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221 |
| 住房保障支出 | 11.55 | 11.55 |
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22102 |
| 住房改革支出 | 11.55 | 11.55 |
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2210201 | 住房公積金 | 11.55 | 11.55 |
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注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
支出決算表 | |||||||||
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| 公開03表 | |
部門：鶴山市西江大堤管理所 |
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| 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 227.27 | 141.75 | 85.52 |
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| |||
208 |
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24.86 | 24.86 |
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20805 |
| 行政事業(yè)單位離退休 | 24.86 | 24.86 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 24.86 | 24.86 |
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210 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.09 | 9.09 |
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21005 |
| 醫(yī)療保障 | 7.02 | 7.02 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.02 | 7.02 |
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21007 |
| 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 2.07 | 2.07 |
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2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 2.07 | 2.07 |
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213 |
| 農(nóng)林水支出 | 181.77 | 96.25 | 85.52 |
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21303 |
| 水利 | 181.77 | 96.25 | 85.52 |
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2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 96.25 | 96.25 |
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2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 85.52 |
| 85.52 |
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221 |
| 住房保障支出 | 11.55 | 11.55 |
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22102 |
| 住房改革支出 | 11.55 | 11.55 |
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2210201 | 住房公積金 | 11.55 | 11.55 |
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注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開04表 |
部門：鶴山市西江大堤管理所 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 227.27 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 |
|
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
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| 3 |
| 三、國防支出 | 32 |
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|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
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|
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 |
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| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 36 |
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| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 24.86 | 24.86 |
|
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 9.09 | 9.09 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 |
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| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 181.77 | 181.77 |
|
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 |
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 |
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| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 11.55 | 11.55 |
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| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 |
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| 21 |
| 二十一、國債還本付息支出 | 50 |
|
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
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| 23 |
|
| 52 |
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本年收入合計(jì) | 24 |
| 本年支出合計(jì) | 53 |
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年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 |
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| 55 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 |
|
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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合計(jì) | 29 | 227.27 | 合計(jì) | 58 | 227.27 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 | |
部門：鶴山市西江大堤管理所 |
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| 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 227.27 | 141.75 | 85.52 | |||
208 |
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24.86 | 24.86 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 24.86 | 24.86 |
| ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 24.86 | 24.86 |
| ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.09 | 9.09 |
| ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 7.02 | 7.02 |
| ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.02 | 7.02 |
| ||
21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 2.07 | 2.07 |
| ||
2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 2.07 | 2.07 |
| ||
213 |
| 農(nóng)林水支出 | 181.77 | 96.25 | 85.52 | |
21303 | 水利 | 181.77 | 96.25 | 85.52 | ||
2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 96.25 | 96.25 |
| ||
2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 85.52 |
| 85.52 | ||
221 |
| 住房保障支出 | 11.55 | 11.55 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 11.55 | 11.55 |
| ||
2210201 | 住房公積金 | 11.55 | 11.55 |
| ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||
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| 公開06表 | |
部門：鶴山市西江大堤管理所 |
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| 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 141.75 | 129.00 | 12.75 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24.86 | 24.86 |
| ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 24.86 | 24.86 |
| ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 24.86 | 24.86 |
| ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.09 | 9.09 |
| ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 7.02 | 7.02 |
| ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.02 | 7.02 |
| ||
21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 2.07 | 2.07 |
| ||
2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 2.07 | 2.07 |
| ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 96.25 | 83.50 |
| ||
21303 | 水利 | 96.25 | 83.50 |
| ||
2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 96.25 | 83.50 | 12.75 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.55 | 11.55 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 11.55 | 11.55 |
| ||
2210201 | 住房公積金 | 11.55 | 11.55 |
| ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
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| 公開07表 |
部門：鶴山市西江大堤管理所 |
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| 單位：萬元 | |
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6.43 |
| 4 |
| 4 | 2.43 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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| 公開08表 | |
部門：鶴山市西江大堤管理所 |
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| 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
