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2014年度鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心決算公開

來源：本網時間： 2015-09-25 15:41

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第一部分

2014年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心是鶴山市水務局直管事業(yè)單位，主要工作是沙坪河流域防洪排澇。

（二）人員構成情況

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人，實有28人，離退休10人。

（三）決算年度的主要工作任務

在2014年決算的主要工作任務是機電設備的檢測、檢修、試運行；工程設施、環(huán)境綠化維護維修等。為順利完成今年的防洪排澇工作任務，做好充分的準備。

二、收入決算說明

收入決算總規(guī)模、各項收入決算。如下：

2014年收入決算389.26萬元，其中：財政撥款收入389.26萬元，其他收入0萬元。

三、支出決算說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下：

2014年支出決算389.26萬元，其中：財政撥款支出389.26萬元。

2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出309.27萬元，占79.46%，其中：工資福利支出221.99萬元，對個人和家庭的補助59.59萬元，商品和服務支出27.69萬元；項目支出決算79.99萬元，占20.54%,其中：水利工程運行與維護支出79.99萬元.

四、“三公”經費支出說明

2014年“三公”經費財政撥款支出共7.65萬元，比上年同期減少，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出0萬元，

2.公務用車購置及運行維護費支出3.5萬元，主要包括：（1）公務用車購置費用支出為0萬元；（2）公務車保有量 1輛，全年運行維護費支出3.5萬元，平均每輛 3.5萬元。

3.公務接待費支出 4.15 萬元，2014年發(fā)生國內接待73 次，接待人數(shù)共 836 人。

“三公”經費增減變化原因：2014年“三公”經費支出合計7.65 萬元，比上年同期增加（減少、持平） 1.85 萬元。其中：

（一）公務用車運行維護費支出 3.5萬元，比上年同期減少 0.6 萬元，減少原因：節(jié)約費用，減少車輛使用次數(shù)。

（二）公務接待費支出4.15萬元，比上年同期減少 1.35萬元，減少原因：避免、減少接待。


收入支出決算總表
					公開01表
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數(shù)	項目	行次	決算數(shù)
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	389.26	一、一般公共服務支出	29
二、上級補助收入	2		二、外交支出	30
三、事業(yè)收入	3		三、國防支出	31
四、經營收入	4		四、公共安全支出	32
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科學技術支出	34
	7		七、文化體育與傳媒支出	35
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	36	31.42
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	37	18.94
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	38
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39
	12		十二、農林水支出	40	310.73
	13		十三、交通運輸支出	41
	14		十四、資源勘探信息等支出	42
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	45
	18		十八、國土海洋氣象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	28.17
	20		二十、糧油物資儲備支出	48
	21		二十一、國債還本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合計	24	389.26	本年支出合計	52	389.26
用事業(yè)基金彌補收支差額	25		結余分配	53
年初結轉和結余	26		年末結轉和結余	54
	27			55
合計	28	389.26	合計	56	389.26
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表
								公開02表
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心								單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		389.26	389.26
208	社會保障和就業(yè)支出	31.42	31.42
20805	行政事業(yè)單位離退休	31.42	31.42
2080502	事業(yè)單位離退休	31.42	31.42
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	18.94	18.94
21005	醫(yī)療保障	14.11	14.11
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	14.11	14.11
21007	人口與計劃生育事務	4.83	4.83
2100705	計劃生育家庭獎勵	4.83	4.83
213	農林水支出	310.73	310.73
21301	農業(yè)	62.71	62.71
2130103	機關服務	62.71	62.71
21303	水利	248.02	248.02
2130303	機關服務	168.03	168.03
2130306	水利工程運行與維護	79.99	79.99
221	住房保障支出	28.17	28.17
22102	住房改革支出	28.17	28.17
2210201	住房公積金	28.17	28.17
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
							公開03表
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心							單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		389.26	309.27	79.99
208	社會保障和就業(yè)支出	31.42	31.42
20805	行政事業(yè)單位離退休	31.42	31.42
2080502	事業(yè)單位離退休	31.42	31.42
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	18.94	18.94
21005	醫(yī)療保障	14.11	14.11
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	14.11	14.11
21007	人口與計劃生育事務	4.83	4.83
2100705	計劃生育家庭獎勵	4.83	4.83
213	農林水支出	310.73	230.74	79.99
21301	農業(yè)	62.71	62.71
2130103	機關服務	62.71	62.71
21303	水利	248.02	168.03	79.99
2130303	機關服務	168.03	168.03
2130306	水利工程運行與維護	79.99	0.00	79.99
221	住房保障支出	28.17	28.17
22102	住房改革支出	28.17	28.17
2210201	住房公積金	28.17	28.17
注：本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表
							公開04表
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心							單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	389.26	一、一般公共服務支出	30
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	31
	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學技術支出	35
	7		七、文化體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	31.42	31.42
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	38	18.94	18.94
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農林水支出	41	310.73	310.73
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	28.17	28.17
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國債還本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合計	24	389.26	本年支出合計	53	389.26
年初財政撥款結轉和結余	25		年末結轉和結余	54
一般公共預算財政撥款	26			55
政府性基金預算財政撥款	27			56
	28			57
合計	29	389.26	合計	58		389.26
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表
				公開05表
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心				單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3
合計		389.26	309.27	79.99
208	社會保障和就業(yè)支出	31.42	31.42
20805	行政事業(yè)單位離退休	31.42	31.42
2080502	事業(yè)單位離退休	31.42	31.42
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	18.94	18.94
21005	醫(yī)療保障	14.11	14.11
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	14.11	14.11
21007	人口與計劃生育事務	4.83	4.83
2100705	計劃生育家庭獎勵	4.83	4.83
213	農林水支出	310.73	230.74	79.99
21301	農業(yè)	62.71	62.71
2130103	機關服務	62.71	62.71
21303	水利	248.02	168.03	79.99
2130303	機關服務	168.03	168.03
2130306	水利工程運行與維護	79.99	0.00	79.99
221	住房保障支出	28.17	28.17
22102	住房改革支出	28.17	28.17
2210201	住房公積金	28.17	28.17
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
				公開06表
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心				單位：萬元
項目		本年支出合計	人員經費	公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3
合計		309.27	78.53	230.74
208	社會保障和就業(yè)支出	31.42	31.42
20805	行政事業(yè)單位離退休	31.42	31.42
2080502	事業(yè)單位離退休	31.42	31.42
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	18.94	18.94
21005	醫(yī)療保障	14.11	14.11
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	14.11	14.11
21007	人口與計劃生育事務	4.83	4.83
2100705	計劃生育家庭獎勵	4.83	4.83
213	農林水支出	230.74		230.74
21301	農業(yè)	62.71		62.71
2130103	機關服務	62.71		62.71
21303	水利	168.03		168.03
2130303	機關服務	168.03		168.03
221	住房保障支出	28.17	28.17
22102	住房改革支出	28.17	28.17
2210201	住房公積金	28.17	28.17
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
					公開07表
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心					單位：萬元
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
1	2	3	4	5	6
7.65		3.5		3.5	4.15

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
							公開08表
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心							單位：萬元
項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3	4	5	6
合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。