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    2015年鶴山市機(jī)電排灌管理站決算公開
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    目       錄    


       

    第一部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站概況    

    一、 部門主要職能    

    二、 部門決算單位構(gòu)成    

    第二部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年部門決算表    

    一、收入支出決算總表    

    二、收入決算表    

    三、支出決算表    

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表    

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表    

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    

    七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表    

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表    

    第三部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年部門決算情況說明    

    第四部分  名詞解釋    


       


       


       


       


       

    第一部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站概況    

    1. 部門職責(zé)

    鶴山市機(jī)電排灌管理站的主要職能是:負(fù)責(zé)全市農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的行業(yè)管理,協(xié)助推廣新技術(shù)應(yīng)用與交流,指導(dǎo)農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的挖潛改造工作;負(fù)責(zé)對機(jī)電排灌系統(tǒng)規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)機(jī)電排灌工程管理、維護(hù)、運(yùn)行安全監(jiān)察督和轄區(qū)的排澇抗旱工作進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào);培訓(xùn)機(jī)電排灌技術(shù)人員和業(yè)務(wù)骨干;承辦市水務(wù)局交辦的其他工作。    

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置    

    二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置    

    (一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。    

    (二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況    

    鶴山市機(jī)電排灌管理站共有事業(yè)編制8人,實(shí)有8人,退休人員2人。    

    第二部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年部門決算表    

    第三部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年部門決算情況說明    

    (一)年度收入總體情況    

    鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年度總收入2973.71萬元,其中:財(cái)政撥款收入1473.71萬元,比2014年決算數(shù)增加936.41萬元,增長63.54%。主要原因是項(xiàng)目支出增加等。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1500萬元,2014年決算為0,增長100%。    

    (二)年度支出總體情況    

    鶴山市機(jī)電排灌管理2015年總支出2973.71萬元,其中本年支出2973.71萬元。具體情況如下:    

    1.社會保障和就業(yè)支出7.04萬元,主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ,比2014年決算數(shù)增加0.59萬元,增長8.38%。主要原因是退休人員增加及其退休金增加。    

    2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.36萬元,主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險及計(jì)劃生育獎勵支出,比2014年決算數(shù)增加0.56萬元,增長510.45%。主要原因是計(jì)劃生育獎勵標(biāo)準(zhǔn)提高。    

    3.節(jié)能環(huán)保支出2063.87萬元,主要支出項(xiàng)目是排污費(fèi)安排的支出和減排支出,比2014年決算數(shù)為1609.32萬元,增長77.98%。主要原因是排污費(fèi)安排的支出和減排支出。    

    4.農(nóng)林水支出118.18萬元,主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)支出、水利工程建設(shè)、農(nóng)田水利,比2014年決算數(shù)增加54.65萬元,增長46.24%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。    

    6.住房保障支出10.29萬元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,比2014年決算數(shù)增加2.32萬元,增長22.55%。主要原因是繳存比例增加。    

    二、2015年收入決算情況說明    

    鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年本年收入合計(jì)2973.71萬元。    

    (一)財(cái)政撥款收入1473.71萬元,占本年收入合計(jì)2973.71萬元的49.56%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1500萬元,占本年收入合計(jì)2973.71萬元的50.44%。其中:    

    1.社會保障和就業(yè)支出7.04萬元,主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ,比2014年決算數(shù)增加0.59萬元,增長8.38%。主要原因是退休人員增加及其退休金增加。    

    2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.36萬元,主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險及計(jì)劃生育獎勵支出,比2014年決算數(shù)增加0.56萬元,增長510.45%。主要原因是計(jì)劃生育獎勵標(biāo)準(zhǔn)提高。    

    3.節(jié)能環(huán)保支出2063.87萬元,主要支出項(xiàng)目是排污費(fèi)安排的支出和減排支出,比2014年決算數(shù)為1609.32萬元,增長77.98%。主要原因是排污費(fèi)安排的支出和減排支出。    

    4.農(nóng)林水支出118.18萬元,主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)支出、水利工程建設(shè)、農(nóng)田水利,比2014年決算數(shù)增加54.65萬元,增長46.24%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。    

    6.住房保障支出10.29萬元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,比2014年決算數(shù)增加2.32萬元,增長22.55%。主要原因是繳存比例增加。    

    (二)上級補(bǔ)助收入0萬元。    

    (三)事業(yè)收入0萬元。    

    (四)經(jīng)營收入0萬元。    

    (五)附屬單位上繳收入0萬元。    

    (六)其他收入0萬元。    

    三、2015年度支出決算情況說明    

    鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年支出決算2204.74萬元。其中:財(cái)政撥款支出1473.71萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出731.03萬元,包括:    

    (一)基本支出144.4萬元,占0.07%,其中:工資福利支出103萬元,占71.33%;對個人和家庭的補(bǔ)助20萬元,占13.85%;商品和服務(wù)支出21.39萬元,占14.82%    

    (二)項(xiàng)目支出2060.34萬元,占本年支出合計(jì)的93.45%。其中:節(jié)能環(huán)保支出2031.18萬元,農(nóng)林水支出29.16萬元。主要支出項(xiàng)目有水體1500萬元,排污費(fèi)安排的支出310.15萬元,減排專項(xiàng)支出221.03萬元,水利工程建設(shè)16.66萬元,農(nóng)田水利12.5萬元。    

    (三)上繳上級支出0萬元。    

    (四)經(jīng)營支出0萬元。    

    (五)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。    

    四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明    

    (一)2015年度財(cái)政撥款收入說明    

    鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2973.71萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1473.71萬元,財(cái)政撥款收入1473.71萬元,比2014年決算數(shù)增加936.41萬元,增長63.54%。主要原因是項(xiàng)目支出增加等。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1500萬元,2014年決算為0,增長100%。    

    (二)2015年度財(cái)政撥款支出說明    

    鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2973.71萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1473.71萬元,財(cái)政撥款收入1473.71萬元,比2014年決算數(shù)增加936.41萬元,增長63.54%。主要原因是項(xiàng)目支出增加等。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1500萬元,2014年決算為0,增長100%。    

    五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    

    鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2204.74萬元,占本年支出合計(jì)的74.14%。比2015年決算數(shù)增加1667.44萬元,增長75.63%。主要原因是項(xiàng)目支出增加等。    

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況    

    鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以方面:社會保障和就業(yè)支出7.04萬元,占0.32%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.36萬元,占0.24%;節(jié)能環(huán)保支出2063.87萬元,占93.61%;農(nóng)林水支出118.18萬元,占5.36%;住房保障支出10.29萬元,占0.47%    

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況    

    1.社會保障和就業(yè)支出7.04萬元,主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ,比2014年決算數(shù)增加0.59萬元,增長8.38%。主要原因是退休人員增加及其退休金增加。    

    2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.36萬元,主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險及計(jì)劃生育獎勵支出,比2014年決算數(shù)增加0.56萬元,增長510.45%。主要原因是計(jì)劃生育獎勵標(biāo)準(zhǔn)提高。    

    3.節(jié)能環(huán)保支出2063.87萬元,主要支出項(xiàng)目是排污費(fèi)安排的支出和減排支出,比2014年決算數(shù)為1609.32萬元,增長77.98%。主要原因是排污費(fèi)安排的支出和減排支出。    

    4.農(nóng)林水支出118.18萬元,主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)支出、水利工程建設(shè)、農(nóng)田水利,比2014年決算數(shù)增加54.65萬元,增長46.24%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。    

    6.住房保障支出10.29萬元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,比2014年決算數(shù)增加2.32萬元,增長22.55%。主要原因是繳存比例增加。    

    六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明    

    鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出144.4萬元,其中:    

    (一)工資福利支出103萬元,占基本支出的71.33%。主要包括基本工資46.8萬元,津貼補(bǔ)貼7.18萬元,獎金5.92萬元,績效工資11.15萬元,社會保障繳費(fèi)14.89萬元,其他工資福利支出17.06萬元。    

    (二)商品和服務(wù)支出21.39萬元,占基本支出的14.81%。主要包括辦公費(fèi)15.09萬元,手續(xù)費(fèi)0.01萬元,郵電費(fèi)0.01萬元,物業(yè)管理費(fèi)0.21萬元,差旅費(fèi)0.01萬元,維修(護(hù))費(fèi)1.49萬元,會議費(fèi)0.11萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.22萬元,公務(wù)接待費(fèi)2萬元,專用材料費(fèi)0.57萬元,工會經(jīng)費(fèi)1.21萬元,其他商品和服務(wù)支出0.46萬元。    

    (三)對個人和家庭的補(bǔ)助20萬元,占基本支出的13.85%。主要包括退休費(fèi)6.88萬元,撫恤金0.16萬元,醫(yī)療費(fèi)0.61萬元,獎勵金1.47萬元,住房公積金10.29萬元,其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.59萬元。    

    七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

    鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算支出共2萬元,完成預(yù)算2萬元的100%。其中:    

    1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。    

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)0萬元。原因:嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。    

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元,比上年減少0.17萬元,2015年發(fā)生國內(nèi)接待40次,接待人數(shù)共400人,主要用于公務(wù)接待。主要用于接待各部門業(yè)務(wù)交流支出。公務(wù)接待費(fèi)增減變化原因:認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),做好厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費(fèi)支出 。    

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說明    

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

    2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算21.39萬元。主要包括:辦公費(fèi)15.09萬元,手續(xù)費(fèi)0.01萬元,郵電費(fèi)0.01萬元,物業(yè)管理費(fèi)0.21萬元,差旅費(fèi)0.01萬元,維修(護(hù))費(fèi)1.49萬元,會議費(fèi)0.11萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.22萬元,公務(wù)接待費(fèi)2萬元,專用材料費(fèi)0.57萬元,工會經(jīng)費(fèi)1.21萬元,其他商品和服務(wù)支出0.46萬元。    

    (二)政府采購支出情況說明    

    2015年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。    

    (三)國有資產(chǎn)占用情況    

    截至20151231日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛;一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。    

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。    

    2015年,本部門沒有績效項(xiàng)目標(biāo)管理的項(xiàng)目。    

    第四部分 名詞解釋    

    一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所    

    取得的收入。    

    三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外    

    開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

    四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)    

    營收入”等以外的收入。    

    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)    

    營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。    

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。    

    七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

    八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    


       

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