目 錄
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
簡(jiǎn)要說(shuō)明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況
部門職責(zé)
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能：負(fù)責(zé)沙坪河防汛排澇工作。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無(wú)下屬單位，納入部門預(yù)算編制的事業(yè)單位。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人，實(shí)有28人，離退休10人
第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
|
|
|
|
| 公開(kāi)01表 |
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
| 單位：萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 522.38 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 31 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 |
|
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 |
|
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 37.93 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 19.77 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 |
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 |
|
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 429.68 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 |
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 |
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 |
|
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 35.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 |
|
| 21 |
| 二十一、國(guó)債還本付息支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
|
| 23 |
|
| 51 |
|
本年收入合計(jì) | 24 | 522.38 | 本年支出合計(jì) | 52 | 522.38 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 |
| 結(jié)余分配 | 53 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
|
| 27 |
|
| 55 |
|
合計(jì) | 28 | 522.38 | 合計(jì) | 56 | 522.38 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
收入決算表 |
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公開(kāi)02表 |
| |||||||||
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
|
| 單位：萬(wàn)元 |
| ||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
| ||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||||||||
合計(jì) | 522.38 | 522.38 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 34.64 | 34.64 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 34.64 | 34.64 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 34.64 | 34.64 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
20808 | 撫恤 | 3.29 | 3.29 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 3.29 | 3.29 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 19.77 | 19.77 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 14.18 | 14.18 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.18 | 14.18 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 5.59 | 5.59 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 5.59 | 5.59 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 429.68 | 429.68 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
21303 | 水利 | 429.68 | 429.68 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 307.85 | 307.85 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 121.83 | 121.83 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.00 | 35.00 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 35.00 | 35.00 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 公開(kāi)03表 | ||||||||||||
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合計(jì) | 522.38 | 400.55 | 121.83 |
|
|
| ||||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 34.64 | 34.64 |
|
|
|
| |||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 34.64 | 34.64 |
|
|
|
| |||||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 34.64 | 34.64 |
|
|
|
| |||||||||||
20808 | 撫恤 | 3.29 | 3.29 |
|
|
|
| |||||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 3.29 | 3.29 |
|
|
|
| |||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 19.77 | 19.77 |
|
|
|
| |||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 14.18 | 14.18 |
|
|
|
| |||||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.18 | 14.18 |
|
|
|
| |||||||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 5.59 | 5.59 |
|
|
|
| |||||||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 5.59 | 5.59 |
|
|
|
| |||||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 429.68 | 307.85 | 121.83 |
|
|
| |||||||||||
21303 | 水利 | 429.68 | 307.85 | 121.83 |
|
|
| |||||||||||
2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 307.85 | 307.85 |
|
|
|
| |||||||||||
2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 121.83 | 0.00 | 121.83 |
|
|
| |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 |
|
|
|
| |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.00 | 35.00 |
|
|
|
| |||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 35.00 | 35.00 |
|
|
|
| |||||||||||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 公開(kāi)04表 | ||||
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 522.38 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 |
|
|
| |||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
|
| |||
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 32 |
|
|
| |||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
| |||
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
| |||
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 |
|
|
| |||
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 36 |
|
|
| |||
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 37.93 | 37.93 |
| |||
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 19.77 | 19.77 |
| |||
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 |
|
|
| |||
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 |
|
|
| |||
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 429.68 | 429.68 |
| |||
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 |
|
|
| |||
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
| |||
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 |
|
|
| |||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
| |||
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 |
|
|
| |||
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 |
|
|
| |||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 35.00 | 35.00 |
| |||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 |
|
|
| |||
| 21 |
| 二十一、國(guó)債還本付息支出 | 50 |
|
|
| |||
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
|
| |||
| 23 |
|
| 52 |
|
|
| |||
本年收入合計(jì) | 24 | 522.38 | 本年支出合計(jì) | 53 |
| 522.38 |
| |||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
|
|
| |||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 |
|
| 55 |
|
|
| |||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 |
|
| 56 |
|
|
| |||
| 28 |
|
| 57 |
|
|
| |||
合計(jì) | 29 | 522.38 | 合計(jì) | 58 |
| 522.38 |
| |||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||||
|
|
|
| 公開(kāi)05表 | |
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 522.38 | 400.55 | 121.83 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 34.64 | 34.64 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 34.64 | 34.64 |
| |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 34.64 | 34.64 |
| |
20808 | 撫恤 | 3.29 | 3.29 |
| |
2080801 | 死亡撫恤 | 3.29 | 3.29 |
| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 19.77 | 19.77 |
| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 14.18 | 14.18 |
| |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.18 | 14.18 |
| |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 5.59 | 5.59 |
| |
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 5.59 | 5.59 |
| |
213 | 農(nóng)林水支出 | 429.68 | 307.85 | 121.83 | |
21303 | 水利 | 429.68 | 307.85 | 121.83 | |
2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 307.85 | 307.85 |
| |
2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 121.83 | 0.00 | 121.83 | |
221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 35.00 | 35.00 |
| |
2210201 | 住房公積金 | 35.00 | 35.00 |
| |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||
|
|
|
| 公開(kāi)06表 | ||
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 400.55 | 360.83 | 39.72 | |||
301 | 工資福利支出 | 280.14 | 280.14 |
| ||
30101 | 基本工資 | 155.31 | 155.31 |
| ||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 30.29 | 30.29 |
| ||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 21.66 | 21.66 |
| ||
30104 | 社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | 37.28 | 37.28 |
| ||
30107 | 績(jī)效工資 | 35.60 | 35.60 |
| ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 37.30 |
| 37.30 | ||
30201 | 辦公費(fèi) | 5.03 |
| 5.03 | ||
30202 | 印刷費(fèi) | 0.01 |
| 0.01 | ||
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.06 |
| 0.06 | ||
30207 | 郵電費(fèi) | 0.75 |
| 0.75 | ||
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.64 |
| 0.64 | ||
30211 | 差旅費(fèi) | 0.85 |
| 0.85 | ||
30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.74 |
| 0.74 | ||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.20 |
| 1.20 | ||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 4.15 |
| 4.15 | ||
30218 | 專用材料費(fèi) | 0.97 |
| 0.97 | ||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 11.21 |
| 11.21 | ||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.50 |
| 3.50 | ||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 8.19 |
| 8.19 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 80.69 | 80.69 |
| ||
30302 | 退休費(fèi) | 34.64 | 34.64 |
| ||
30304 | 撫恤金 | 3.29 | 3.29 |
| ||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 5.59 | 5.59 |
| ||
30311 | 住房公積金 | 35.00 | 35.00 |
| ||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 2.16 | 2.17 |
| ||
310 | 其他資本性支出 | 2.42 |
| 2.42 | ||
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 2.42 |
| 2.42 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開(kāi)07表 | ||||||||
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | |||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
7.65 |
|
|
| 3.5 | 4.15 | 7.65 |
|
|
| 3.5 | 4.15 | |||||||
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)當(dāng)年年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出（表中8,9，11項(xiàng)數(shù)據(jù)，根據(jù)財(cái)政批復(fù)的決算數(shù)據(jù)Z08一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表，Z10表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表相應(yīng)經(jīng)濟(jì)分類數(shù)據(jù)，加上財(cái)政專戶相應(yīng)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)得出。） | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公開(kāi)08表 | |||||
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
|
|
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
| ||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
|
| |||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
| ||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開(kāi)09表 | |
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.65 |
|
|
| 3.5 | 4.15 | 7.65 |
|
|
| 3.5 | 4.15 |
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出（表中數(shù)據(jù)可根據(jù)財(cái)政批復(fù)的部門決算數(shù)據(jù)的CS05部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表中相應(yīng)數(shù)據(jù)填列）。 | |||||||||||
第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
2015年支出決算522.38萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出522.38萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出400.54萬(wàn)元，占76%，其中：工資福利支出280.14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.68萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出37.30萬(wàn)元，其他資本性支出等支出2.42萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算121.83萬(wàn)元，占24%，主要支出項(xiàng)目有:水利工程運(yùn)行與維護(hù)121.83萬(wàn)元。
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年收入決算數(shù)為522.38萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入522.38萬(wàn)元；
2015年支出決算數(shù)為：522.38萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出37.93萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.76萬(wàn)元；農(nóng)林水支出429.68萬(wàn)元；住房保障支出35.00萬(wàn)元
二、2015年收入決算情況說(shuō)明
2015年全年收入合計(jì)：522.38萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入522.38萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
三、2015年度支出決算情況說(shuō)明
2015年度支出決算合計(jì)：522.38萬(wàn)元，其中：基本支出400.55萬(wàn)元；項(xiàng)目支出：121.83萬(wàn)元
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入522.38萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少10.03萬(wàn)元，下降1.88%；主要原因是人員費(fèi)用的減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出522.38萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少10.03萬(wàn)元，下降1.88%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)522.38萬(wàn)元，其中：其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出37.93萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.76萬(wàn)元；農(nóng)林水支出429.68萬(wàn)元；住房保障支出35.00萬(wàn)元。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年一般公共預(yù)算基本支出400.55萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)360.83萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出280.14萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80.69萬(wàn)元;
公用經(jīng)費(fèi)37.30萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)5.03萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.01萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.75萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.64萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.85萬(wàn)元、維修費(fèi)0.74萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.15萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.97萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)11.21萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元、 其他商品和服務(wù)支出8.19萬(wàn)元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共7.65萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.50萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.50萬(wàn)元，平均每輛3.50萬(wàn)元。比上年同期持平。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.15萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用。比上年同期持平。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算37.30萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)5.03萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.01萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.75萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.64萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.85萬(wàn)元、維修費(fèi)0.74萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.15萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.97萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)11.21萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元、 其他商品和服務(wù)支出8.19萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
我單位2016年的政府采購(gòu)支出為2.42萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備采購(gòu)2.42萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備6臺(tái)（套）。
2015年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2015年本部門實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所
取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外
開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
