目 錄
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況
（一）部門主要職能
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能：負(fù)責(zé)沙坪河防汛排澇工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人，實(shí)有30人，離退休9人。鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要是以防汛排澇為工作重心，一切工作都是為確保防洪機(jī)組、設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行，為防汛排澇做好準(zhǔn)備。
第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2016年部門決算表
收入支出決算總表 |
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| 公開01表 |
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部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 |
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收入 | 支出 |
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項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
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欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
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一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 566.10 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 |
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 31 |
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四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
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六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 |
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| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 42.60 |
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| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 20.66 |
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| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 468.04 |
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| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| |||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 34.80 |
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| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、國債還本付息支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
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| 23 |
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| 51 |
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本年收入合計(jì) | 24 | 566.10 | 本年支出合計(jì) | 52 | 566.10 |
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用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 |
| 結(jié)余分配 | 53 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
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| 27 |
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| 55 |
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合計(jì) | 28 | 566.10 | 合計(jì) | 56 | 566.10 |
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收入決算表 | |||||||||||||||||
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| 公開02表 | ||||||||
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 | |||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合計(jì) | 566.10 | 566.10 |
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| ||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42.60 | 42.60 |
|
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| |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 42.60 | 42.60 |
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| |||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休支出 | 42.60 | 42.60 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 20.66 | 20.66 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 14.60 | 14.60 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.60 | 14.60 |
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| |||||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 6.06 | 6.06 |
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2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 6.06 | 6.06 |
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213 | 農(nóng)林水支出 | 468.04 | 468.04 |
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21303 | 水利 | 468.04 | 468.04 |
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| |||||||||
2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 393.56 | 393.56 |
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| |||||||||
2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 67.25 | 67.25 |
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2130314 | 防汛 | 7.23 | 7.23 |
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221 | 住房保障支出 | 34.80 | 34.80 |
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22102 | 住房改革支出 | 34.80 | 34.80 |
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2210201 | 住房公積金 | 34.80 | 34.80 |
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支出決算表 | ||||||||||
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| 公開03表 | ||
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計(jì) | 566.10 | 498.85 | 67.25 |
|
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| ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42.60 | 42.60 |
|
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| |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 42.60 | 42.60 |
|
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| |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休支出 | 42.60 | 42.60 |
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| |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 20.66 | 20.66 |
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| |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 14.60 | 14.60 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.60 | 14.60 |
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21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 6.06 | 6.06 |
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2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 6.06 | 6.06 |
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| |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 468.04 | 400.79 | 67.25 |
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21303 | 水利 | 468.04 | 400.79 | 67.25 |
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| |||
2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 393.56 | 393.56 |
|
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| |||
2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 67.25 |
| 67.25 |
|
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| |||
2130314 | 防汛 | 7.23 | 7.23 |
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| |||
221 | 住房保障支出 | 34.80 | 34.80 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 34.80 | 34.80 |
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2210201 | 住房公積金 | 34.80 | 34.80 |
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開04表 |
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 566.10 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 |
|
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
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|
| 3 |
| 三、國防支出 | 32 |
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|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 |
|
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|
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 42.60 | 42.6 |
|
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 20.66 | 20.66 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 468.04 | 468.04 |
|
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 |
|
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
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| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 34.80 | 34.80 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 |
|
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|
| 21 |
| 二十一、國債還本付息支出 | 50 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
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| 23 |
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| 52 |
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本年收入合計(jì) | 24 | 566.10 | 本年支出合計(jì) | 53 | 566.10 | 566.1 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 |
|
| 55 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 |
|
| 56 |
|
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| 28 |
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| 57 |
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合計(jì) | 29 | 566.10 | 合計(jì) | 58 | 566.10 | 566.1 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 |
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 566.10 | 498.85 | 67.25 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42.60 | 42.60 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 42.60 | 42.60 |
| |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 42.60 | 42.60 |
| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 20.66 | 20.66 |
| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 14.60 | 14.60 |
| |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.60 | 14.60 |
| |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 6.06 | 6.06 |
| |
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 6.06 | 6.06 |
| |
213 | 農(nóng)林水支出 | 468.04 | 400.79 | 67.25 | |
21303 | 水利 | 468.04 | 400.79 | 67.25 | |
2130303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 393.56 | 393.56 |
| |
2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 67.25 | 0.00 | 67.25 | |
2130314 | 防汛 | 7.23 | 7.23 |
| |
221 | 住房保障支出 | 34.80 | 34.80 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 34.80 | 34.80 |
| |
2210201 | 住房公積金 | 34.80 | 34.80 |
| |
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| 公開06表 |
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
| 單位：萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 498.84 | 458.64 | 40.20 | ||
301 | 工資福利支出 | 324.97 | 324.97 |
| |
30101 | 基本工資 | 186.48 | 186.48 |
| |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 35.34 | 35.34 |
| |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 25.63 | 25.63 |
| |
30107 | 績效工資 | 39.61 | 39.61 |
| |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 37.91 | 37.91 |
| |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 40.20 |
| 40.20 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 7.39 |
| 7.39 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 0.39 |
| 0.39 | |
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.21 |
| 0.21 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 1.23 |
| 1.23 | |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.25 |
| 0.25 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 0.31 |
| 0.31 | |
30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.95 |
| 0.95 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.89 |
| 0.89 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 4.15 |
| 4.15 | |
30218 | 專用材料費(fèi) | 1.44 |
| 1.44 | |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 9.64 |
| 9.64 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.50 |
| 3.50 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 9.85 |
| 9.85 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 133.67 | 133.67 |
| |
30302 | 退休費(fèi) | 33.26 | 33.26 |
| |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 6.06 | 6.06 |
| |
30311 | 住房公積金 | 34.80 | 34.80 |
| |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 59.55 | 59.55 |
| |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | ||||||||||
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位：萬元 | |||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.65 |
| 3.5 |
| 3.5 | 4.15 | 7.65 |
| 3.5 |
| 3.5 | 4.15 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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| 公開08表 |
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部門： |
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| 單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
| ||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| ||||||||||||||
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欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||||||||||
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| 公開09表 | ||||||||
部門： |
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| 單位：萬元 | ||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
7.65 |
| 3.50 |
| 3.50 | 4.15 | 7.65 |
| 3.50 |
| 3.50 | 4.15 | ||||||||
注：2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出（表中數(shù)據(jù)可根據(jù)財(cái)政批復(fù)的部門決算數(shù)據(jù)的CS05部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表中相應(yīng)數(shù)據(jù)填列）。
第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2016年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及類支出增減變化情況。格式如下：
2016年支出決算566.10萬元，其中：財(cái)政撥款支出566.10萬元。
2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出498.85萬元，占88.12%，其中：工資福利支出324.98萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助133.67萬元，商品和服務(wù)支出40.20萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出決算67.25萬元，占11.88%，主要支出項(xiàng)目有：設(shè)備購置2.5萬元；設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)64.75萬元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年收入決算數(shù)為566.10萬元，其中：財(cái)政撥款收入566.10萬元；
2016年支出決算數(shù)為：566.10萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出42.60萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.66萬元；農(nóng)林水支出468.04萬元；住房保障支出34.80萬元
二、2016年收入決算情況說明
2016年全年收入合計(jì)：566.10萬元，其中：財(cái)政撥款收入566.10萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
2016年度支出決算合計(jì)：566.10萬元，其中：基本支出498.85萬元；項(xiàng)目支出：67.25萬元
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入566.10萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.54萬元，下降2.17%；主要原因是項(xiàng)目費(fèi)用的減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出566.10萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.54萬元，下降2.17%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)566.10萬元，其中：其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出42.60萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.66萬元；農(nóng)林水支出468.04萬元；住房保障支出34.80萬元。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2016年一般公共預(yù)算基本支出498.85萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)458.65萬元，主要包括：工資福利支出324.98萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出133.67萬元;
公用經(jīng)費(fèi)40.20萬元,主要包括:辦公費(fèi)7.39萬元、印刷費(fèi)0.39萬元、手續(xù)費(fèi)0.21萬元、郵電費(fèi)1.23萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.25萬元、差旅費(fèi)0.31萬元、維修費(fèi)0.95萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.89萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.15萬元、專用材料費(fèi)1.44萬元、勞務(wù)費(fèi)9.64萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元、 其他商品和服務(wù)支出9.85萬元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共7.65萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.50萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.50萬元，平均每輛3.50萬元。對(duì)比前年度無增減變化。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.15萬元，主要用于公務(wù)接待。無增減變化。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算40.20萬元，主要用于辦公費(fèi)7.39萬元、印刷費(fèi)0.39萬元、手續(xù)費(fèi)0.21萬元、郵電費(fèi)1.23萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.25萬元、差旅費(fèi)0.31萬元、維修費(fèi)0.95萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.89萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.15萬元、專用材料費(fèi)1.44萬元、勞務(wù)費(fèi)9.64萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元、 其他商品和服務(wù)支出9.85萬元等支出。
（二）政府采購支出情況說明
我單位2016年的政府采購支出為2.5萬元，主要是辦公設(shè)備采購2.5萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備6臺(tái)（套）。
2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年，本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所
取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外
開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出
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