第一部分：績效報告

　　一、項目概要

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　　基本情況：目前，鶴山市社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)仍然處于起步階段，還存在著與新形勢、新任務(wù)、新需求不相適應(yīng)的問題，如缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，體系建設(shè)缺乏整體性和連續(xù)性；社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位嚴(yán)重不足，供需矛盾突出；設(shè)施簡陋、功能單一，難以提供照料護(hù)理、醫(yī)療康復(fù)、精神慰藉等多方面服務(wù)；布局不合理，區(qū)域之間、城鄉(xiāng)之間發(fā)展不平衡；政府投入不足，民間投資規(guī)模有限；服務(wù)隊伍專業(yè)化程度不高，行業(yè)發(fā)展缺乏后勁等等。根據(jù)鶴山市的實際情況，建設(shè)一間具有一定規(guī)模的養(yǎng)老服務(wù)中心是必要且可行的。

　　項目建設(shè)內(nèi)容：擬建一棟康養(yǎng)綜合樓和一棟康養(yǎng)服務(wù)樓，擬建建筑物總占地面積約2382平方米，建筑面積合計約19652平方米。地上總建筑面積約16352平方米，地下總建筑面積約3300平方米，其中人防建筑面積約393平方米。

　　（二）績效目標(biāo)

　　本項目主要收入為住院收入、定期全身體檢費、停車場收入、停車場充電樁收入和廣告位收入。本項目建成后，能改善鶴山市的養(yǎng)老衛(wèi)生條件，提供就業(yè)崗位，提高養(yǎng)老醫(yī)療保健水平。

　?。ㄈ┰u價金額及支出使用情況

　　本項目建設(shè)地點在沙坪街道人民東路63號，項目總投資19800萬元，其中建安工程費10545.16萬元，設(shè)備購置費5237.00萬元，工程建設(shè)其他費用2789.75萬元，預(yù)備費1228.09萬元。項目于2023年1月正式開工，現(xiàn)正在進(jìn)行室內(nèi)外裝修工作。2022年度下達(dá)專項債資金5000萬元已全部支出完畢。

　　二、評價結(jié)論與績效分析

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　　鶴山市沙坪康養(yǎng)服務(wù)中心項目嚴(yán)格按工程建設(shè)法律法規(guī)實施。撥款資金使用管理嚴(yán)格按照“專項資金管理辦法”等法律法規(guī)要求，對項目資金實行全程監(jiān)控。確保了資金使用管理的精準(zhǔn)、高效、安全。本項目符合國家有關(guān)政策、行業(yè)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，并且具有良好的社會經(jīng)濟(jì)效益和一定的抗風(fēng)險能力。工程建成后，將為鶴山市國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、江門市的外延拓展提供有力的基礎(chǔ)條件，對于改善區(qū)域投資環(huán)境，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)均有十分重要的現(xiàn)實意義。

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　　1.經(jīng)濟(jì)效益：本項目主要收入為住院收入、定期全身體檢費、停車場收入、停車場充電樁收入和廣告位收入。

　　2.社會效益：本項目建設(shè)一間具有一定規(guī)模的養(yǎng)老服務(wù)中心，專為老年人提供養(yǎng)老、醫(yī)療、衛(wèi)生等醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)，不但能提高鶴山市的醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)水平，增強(qiáng)外地投資的吸引力，同時也有利于鶴山市的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)由傳統(tǒng)護(hù)理模式向醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式的轉(zhuǎn)變，達(dá)到雙贏的效果。項目建成后將大大提升當(dāng)?shù)乩夏耆说纳瞽h(huán)境質(zhì)量。

　　3.可行性：工程項目建設(shè)必要且迫切，需求明確，規(guī)模合理，建設(shè)資金來源明確，社會效益顯著，項目可行。

　　三、主要績效

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　　本項目的建設(shè)不但能提高鶴山市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，也為鶴山市沙坪街道辦事處突破發(fā)展的瓶頸，達(dá)到雙贏的效果。項目建設(shè)符合國家政策，具有顯著的社會效益和較好的經(jīng)濟(jì)效益，推進(jìn)“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”的養(yǎng)老新模式發(fā)展，解決老年人“老有所養(yǎng)，老有所醫(yī)”的問題。

　　（二）項目實施收益性

　　本項目主要收入為住院收入、定期全身體檢費、停車場收入、停車場充電樁收入和廣告位收入。

　　四、存在問題

　　無。

　　五、改進(jìn)措施

　　無。

　　第二部分：分析報告

　　一、基本情況

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　　1.項目開展背景

　　2019年4月國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見》，提出28條具體舉措，直指為養(yǎng)老服務(wù)打通“堵點”消除“痛點”，讓老年人及其子女獲得感、幸福感、安全感顯著提高。目前，鶴山市共有 14 家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，其中以市社會福利院、雅瑤鎮(zhèn)敬老院等 12 家公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)為主，還有 2 家民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，提供養(yǎng)老服務(wù)總床位數(shù)約 1700 多張，但現(xiàn)有的床位仍然不能滿足人口老齡化的迅猛增長，因此，擬拆除現(xiàn)有的鶴山市沙坪街道衛(wèi)生院，規(guī)劃新建鶴山市沙坪康養(yǎng)服務(wù)中心，專為老年人提供集養(yǎng)老、醫(yī)療、衛(wèi)生等醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)為一體的綜合機(jī)構(gòu)。

　　2.項目主要內(nèi)容

　　擬建一棟康養(yǎng)綜合樓和一棟康養(yǎng)服務(wù)樓，擬建建筑物總占地面積約2382平方米，建筑面積合計約19652平方米。地上總建筑面積約16352平方米，地下總建筑面積約3300平方米，其中人防建筑面積約393平方米。

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　　績效目標(biāo)符合客觀實際，績效目標(biāo)從產(chǎn)出、效益方面進(jìn)行設(shè)定，目標(biāo)內(nèi)容從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面進(jìn)行區(qū)分，盡量進(jìn)行定量表述，不能以量化形式進(jìn)行表述的，采用定性的分級分檔形式進(jìn)行表述。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)

　　（1）數(shù)量指標(biāo)：從建筑個數(shù)設(shè)置指標(biāo)，指標(biāo)值符合原設(shè)計文件。

　?。?）質(zhì)量指標(biāo)：從變更審批合規(guī)性、施工質(zhì)量驗收達(dá)標(biāo)率設(shè)置三級指標(biāo)，指標(biāo)值符合預(yù)期要求。

　?。?）時效指標(biāo)：從項目按計劃開工率設(shè)置三級指標(biāo)，指標(biāo)值符合項目計劃的內(nèi)容。

　?。?）成本指標(biāo)：從項目成本控制設(shè)置三級指標(biāo)，指標(biāo)值與批復(fù)文件相符合。

　　2.效益指標(biāo)

　?。?）經(jīng)濟(jì)效益：從項目帶動周邊地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展設(shè)置三級指標(biāo)，指標(biāo)值與收入預(yù)測相符合。

　　（2）社會效益：從提高鶴山市的醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)水平設(shè)置三級指標(biāo)，指標(biāo)值符合預(yù)期要求。

　?。?）生態(tài)效益：從提升當(dāng)?shù)乩夏耆说纳瞽h(huán)境質(zhì)量設(shè)置三級指標(biāo)，指標(biāo)值符合預(yù)期要求。

　?。?）可持續(xù)影響：從提升醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)結(jié)合服務(wù)能力設(shè)置三級指標(biāo)，指標(biāo)值符合預(yù)期要求。

　?。?）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：從服務(wù)對象滿意度設(shè)置三級指標(biāo)，指標(biāo)值符合預(yù)期要求。

　　綜上所述，我們認(rèn)為績效目標(biāo)一級績效指標(biāo)（產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)）及其二級指標(biāo)設(shè)置符合項目特點和充分必要；三級績效指標(biāo)細(xì)化、量化，指標(biāo)值合理、可考核。

　?。ㄈ┵Y金安排及使用情況

　　在項目實施過程中，我單位嚴(yán)格按照施工合同約定和工程進(jìn)度撥付資金，做到了?？顚Ｓ?，沒有截留、挪用和克扣資金，收支憑證合規(guī)合法、手續(xù)齊全。2022年度下達(dá)專項債券資金5000萬元已全部支出完畢。

　　二、績效指標(biāo)分析

　　績效目標(biāo)二級指標(biāo)設(shè)置符合項目特點和充分必要；三級績效指標(biāo)細(xì)化、量化，指標(biāo)值合理、可考核。