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2015年鶴山市體育局決算公開

來源：本網(wǎng) 時間： 2016-11-01 10:16

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第一部分鶴山市體育局部門職責(zé)

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分鶴山市體育局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分鶴山市體育局2015年部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分鶴山市體育局概況

（一）部門主要職責(zé)

鶴山市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)部門體育工作的方針、政策和法規(guī)；研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)和年度計劃并組織實施；發(fā)展體育市場，指導(dǎo)和推動體育體制改革。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入部門預(yù)算編制有局機(jī)關(guān)及下屬2個事業(yè)單位（體育中心，正股級單位，公益一類事業(yè)單位；體育彩票中心，股級單位，公益二類事業(yè)單位）。

鶴山市體育局編制10人，實有9人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人，實有15人，退休2人。

第二部分鶴山市體育局2015年部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
部門：鶴山市體育局					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數(shù)	項目	行次	決算數(shù)
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	572.42	一、一般公共服務(wù)支出	14	4.20
二、上級補(bǔ)助收入	2		二、外交支出	15
三、事業(yè)收入	3		三、國防支出	16
四、經(jīng)營收入	4		四、公共安全支出	17
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	19
	7		七、文化體育與傳媒支出	21	352.88
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	22	45.33
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	23	15.50
			十九、住房保障支出	24	32.10
			三十一、其他支出	25	122.41
本年收入合計	9	572.42	本年支出合計	22	572.42
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	10		結(jié)余分配	23
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	11		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24

收入決算表
																							公開02表
部門：	鶴山市體育局																						單位：萬元
項目								本年收入合計	財政撥款收入			上級補(bǔ)助收入		事業(yè)收入			經(jīng)營收入			附屬單位上繳收入			其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱

欄次								1	2			3		4			5			6			7
合計								572.42	572.42
201		一般公共服務(wù)支出						4.20	4.20
20133		宣傳事務(wù)						4.20	4.20
2013399		其他宣傳事務(wù)支出						4.20	4.20
207		文化體育與傳媒支出						352.88	352.88
20701		文化						2.40	2.40
2070108		文化活動						2.40	2.40
20703		體育						350.48	350.48
2070301		行政運(yùn)行						147.07	147.07
2070302		一般行政管理事務(wù)						3.89	3.89
2070303		機(jī)關(guān)服務(wù)						178.92	178.92
2070306		體育訓(xùn)練						17.60	17.60
2070308		群眾體育						3.00	3.00
208		社會保障和就業(yè)支出						45.33	45.33
20805		行政事業(yè)單位離退休						45.33	45.33
2080501		歸口管理的行政單位離退休						35.21	35.21
2080502		事業(yè)單位離退休						10.12	10.12
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出						15.50	15.50
21005		醫(yī)療保障						11.15	11.15
2100501		行政單位醫(yī)療						11.15	11.15
21007		計劃生育事務(wù)						4.35	4.35
2100717		計劃生育服務(wù)						4.35	4.35
221		住房保障支出						32.10	32.10
22102		住房改革支出						32.10	32.10
2210201		住房公積金						32.10	32.10
229		其他支出						122.41	122.41
22960		彩票公益金安排的支出						122.41	122.41
2296003		用于體育事業(yè)的彩票公益金支出						122.41	122.41
支出決算表
																						公開03表
部門：			鶴山市體育局																			單位：萬元
項目							本年支出合計			基本支出			項目支出		上繳上級支出				經(jīng)營支出			對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼		科目名稱

欄次							1			2			3		4				5			6
合計							572.42			450.01			122.41
201		一般公共服務(wù)支出					4.20			4.20
20133		宣傳事務(wù)					4.20			4.20
2013399		其他宣傳事務(wù)支出					4.20			4.20
207		文化體育與傳媒支出					352.88			352.88
20701		文化					2.40			2.40
2070108		文化活動					2.40			2.40
20703		體育					350.48			350.48
2070301		行政運(yùn)行					147.07			147.07
2070302		一般行政管理事務(wù)					3.89			3.89
2070303		機(jī)關(guān)服務(wù)					178.92			178.92
2070306		體育訓(xùn)練					17.60			17.60
2070308		群眾體育					3.00			3.00
208		社會保障和就業(yè)支出					45.33			45.33
20805		行政事業(yè)單位離退休					45.33			45.33
2080501		歸口管理的行政單位離退休					35.21			35.21
2080502		事業(yè)單位離退休					10.12			10.12
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出					15.50			15.50
21005		醫(yī)療保障					11.15			11.15
2100501		行政單位醫(yī)療					11.15			11.15
21007		計劃生育事務(wù)					4.35			4.35
2100717		計劃生育服務(wù)					4.35			4.35
221		住房保障支出					32.10			32.10
22102		住房改革支出					32.10			32.10
2210201		住房公積金					32.10			32.10
229		其他支出					122.41						122.41
22960		彩票公益金安排的支出					122.41						122.41
2296003		用于體育事業(yè)的彩票公益金支出					122.41						122.41
財政撥款收入支出決算總表
																		公開04表
部門：鶴山市體育局																		單位：萬元
收入						支出
項目				行次	金額	項目					行次		合計			一般公共預(yù)算財政撥款					政府性基金預(yù)算財政撥款
欄次					1	欄次							2			3					4
一、一般公共預(yù)算財政撥款				1	450.01	一、一般公共服務(wù)支出					15		4.20			4.20
二、政府性基金預(yù)算財政撥款				2	122.41	二、外交支出					16
				3		三、國防支出					17
				4		四、公共安全支出					18
				5		五、教育支出					19
				6		六、科學(xué)技術(shù)支出					20
				7		七、文化體育與傳媒支出					21		352.88			352.88
				8		八、社會保障和就業(yè)支出					22		45.33			45.33
						九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出					23		15.50			15.50
						十九、住房保障支出					24		32.10			32.10
						三十一、其他支出					25		122.41								122.41
本年收入合計				9	572.41	本年支出合計					23		572.42			450.01					122.41
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余				10		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余					24
一般公共預(yù)算財政撥款				11							25
政府性基金預(yù)算財政撥款				12							26
				13							27
合計				14	572.42	合計					28		572.42			450.01					122.41

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
																			公開05表
部門：			鶴山市體育局																單位：萬元
項目								本年支出合計					基本支出						項目支出
功能分類科目編碼			科目名稱


欄次								1					2						3
合計								450.01					450.01
201			一般公共服務(wù)支出					4.20					4.20
20133			宣傳事務(wù)					4.20					4.20
2013399			其他宣傳事務(wù)支出					4.20					4.20
207			文化體育與傳媒支出					352.88					352.88
20701			文化					2.40					2.40
2070108			文化活動					2.40					2.40
20703			體育					350.48					350.48
2070301			行政運(yùn)行					147.07					147.07
2070302			一般行政管理事務(wù)					3.89					3.89
2070303			機(jī)關(guān)服務(wù)					178.92					178.92
2070306			體育訓(xùn)練					17.60					17.60
2070308			群眾體育					3.00					3.00
208			社會保障和就業(yè)支出					45.33					45.33
20805			行政事業(yè)單位離退休					45.33					45.33
2080501			歸口管理的行政單位離退休					35.21					35.21
2080502			事業(yè)單位離退休					10.12					10.12
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出					15.50					15.50
21005			醫(yī)療保障					11.15					11.15
2100501			行政單位醫(yī)療					11.15					11.15
21007			計劃生育事務(wù)					4.35					4.35
2100717			計劃生育服務(wù)					4.35					4.35
221			住房保障支出					32.10					32.10
22102			住房改革支出					32.10					32.10
2210201			住房公積金					32.10					32.10
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
																				公開06表
部門：			鶴山市體育局																	單位：萬元
項目								本年支出合計						人員經(jīng)費						公用經(jīng)費
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼			科目名稱


欄次								1						2						3
合計								450.01						383.31						66.70
301			工資福利支出					274.55						274.55
30101			基本工資					145.35						145.35
30102			津貼補(bǔ)貼					79.76						79.76
30103			獎金					22.64						22.64
30104			社會保障繳費					24.82						24.82
30199			其他工資福利支出					1.68						1.68
302			商品和服務(wù)支出					66.70												66.70
30201			辦公費					3.24												3.24
30205			水費					7.98												7.98
30206			電費					15.57												15.57
30207			郵電費					5.45												5.45
30213			維修（護(hù)）費					2.19												2.19
30216			培訓(xùn)費					0.13												0.13
30217			公務(wù)接待費					1.17												1.17
30218			專用材料費					4.07												4.07
30226			勞務(wù)費					15.49												15.49
30231			公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費					7.88												7.88
30239			其他交通費					1.02												1.02
30299			其他商品和服務(wù)支出					2.51												2.51
303			對個人和家庭的支出					108.76						108.76
30301			離休費					8.52						8.52
30302			退休費					42.02						42.02
30307			醫(yī)療費					11.15						11.15
30308			助學(xué)金					4.87						4.87
30309			獎勵金					5.37						5.37
30311			住房公積金					32.1						32.1
30314			其他對個人和家庭的支出					4.73						4.73
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
																						公開07表
部門：	鶴山市體育局																					單位：萬元
2015年度預(yù)算數(shù)									2015年度決算數(shù)
合計	因公出國（境）費			公務(wù)用車購置及運(yùn)行費			公務(wù)接待費		合計		因公出國（境）費				公務(wù)用車購置及運(yùn)行費								公務(wù)接待費
				小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運(yùn)行費									小計		公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運(yùn)行費
1	2			3	4	5	6		7		8				9		10	11					12
10.53	0			9.36	0	9.36	1.17		9.05		0				7.88		0	7.88					1.17
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
																									公開08表
部門：			鶴山市體育局																						單位：萬元
項目							年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入		本年支出												年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼		科目名稱										小計				基本支出		項目支出


欄次							1			2		3				4		5						6
合計										122.41		122.41						122.41
229		其他支出								122.41		122.41						122.41
22960		彩票公益金安排的支出								122.41		122.41						122.41
2296003		用于體育事業(yè)的彩票公益金支出								122.41		122.41						122.41
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
																					公開09表
部門：鶴山市體育局																					單位：萬元
2015年度預(yù)算數(shù)									2015年度決算數(shù)
合計	因公出國（境）費			公務(wù)用車購置及運(yùn)行費			公務(wù)接待費		合計		因公出國（境）費				公務(wù)用車購置及運(yùn)行費								公務(wù)接待費
				小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運(yùn)行費									小計		公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運(yùn)行費
1	2			3	4	5	6		7		8				9		10	11					12
10.53	0			9.36	0	9.36	1.17		9.05		0				7.88		0	7.88					1.17

第三部分鶴山市體育局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

2015年收入決算572.42萬元。一般公共財政撥款收入450.01萬元，占78.62%；基金決算收入122.41萬元，占21.38%。

2015年支出決算572.42萬元，其中財政撥款支出572.42萬元。2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出 450.01萬元，占78.62%，其中：工資福利支出274.55萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助108.76萬元，商品和服務(wù)支出66.70萬元；項目支出決算122.41萬元，占21.38%，主要支出項目有：1、體校辦校支出10萬元，2、體校學(xué)生交通支出12萬元，3、體教結(jié)合網(wǎng)點訓(xùn)練支出11萬元，4、體育場館維修及改造專項支出29.54萬元，5、2015年鶴山市體育比賽專項支出29.87萬元，6、鎮(zhèn)級全民健身廣場配套資金支出20萬元，7、實施體育服務(wù)均等化支出10萬元。

二、2015年收入決算情況說明

2015年收入決算572.42萬元。一般公共財政撥款收入450.01萬元，占78.62%；基金決算收入122.41萬元，占21.38%。

三、2015年支出決算情況說明

2015年支出決算572.42萬元。其中本年支出572.42萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)支出4.20萬元；占0.73%；文化體育與傳媒（類）支出352.88萬元，占61.65%；社會保障和就業(yè)（類）支出45.33萬元，占7.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出15.50萬元，占2.71%；住房保障（類）支出32.10萬元，占5.61%；其他支出（類）支出122.41萬元，占21.38%。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2015年收入決算572.42萬元。其中一般公共財政撥款收入450.01萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加10.29萬元，增長2.22%，主要原因是增加人員支出；基金決算收入122.41萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少235.42萬元，減少192.32%，主要原因是減少體育場館體育設(shè)施改造工程。

2015年支出決算572.42萬元，其中一般公共財政撥款支出450.01萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加10.29萬元，增長2.22%，主要原因是增加人員支出；基金決算支出122.41萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少235.42萬元，減少192.32%，主要原因是減少體育場館體育設(shè)施改造工程。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2015年一般公共財政撥款支出450.01萬元，其中：一般公共服務(wù)支出4.20萬元；占0.93%；文化體育與傳媒（類）支出352.88萬元，占78.43%；社會保障和就業(yè)（類）支出45.33萬元，占10.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出15.50萬元，占3.44%；住房保障（類）支出32.10萬元，占7.13%。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年一般公共財政撥款支出450.01萬元，其中：工資福利支出274.55萬元，占61.01%,；對個人和家庭的補(bǔ)助108.76萬元，占24.17%；商品和服務(wù)支出66.70萬元，占14.82%。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款開支共9.05萬元。1、因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。2、車輛購置經(jīng)費支出0萬元。公務(wù)用車保有量2輛，全年運(yùn)行維護(hù)費支出7.88萬元。3、公務(wù)接待費支出1.17萬元。主要用在國內(nèi)接待，共18批次，接待人數(shù)共235人。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出決算29.92萬元（含體育中心），其中：辦公費3.24萬元、水費5.98萬元、電費7.20萬元、郵電費2.45萬元、維修費2.00萬元、公務(wù)接待費1.17萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費7.88萬元。

（二）政府采購支出情況說明

政府采購支出決算47.40萬元，其中：貨物類采購18.17萬元;工程類采購29.23萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車 2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助所取得的收入。

三、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入。

四、三公經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、體育彩票公益金：是根據(jù)國家彩票管理有關(guān)政策按一定比例提成成立的基金，嚴(yán)格按照彩票管理有關(guān)政策使用，只準(zhǔn)用于體育事業(yè)項目，不得用作人員經(jīng)費和公用費。