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第一部分  鶴山市體育局概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  鶴山市體育局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  鶴山市體育局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市體育局概況

（一）部門主要職責

鶴山市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)部門體育工作的方針、政策和法規(guī)；研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標和年度計劃并組織實施；發(fā)展體育市場，指導和推動體育體制改革。

（二）機構(gòu)設(shè)置

納入部門決算編制有局機關(guān)及下屬2個事業(yè)單位（體育中心，正股級單位，公益一類事業(yè)單位.體育彩票中心，股級單位，公益二類事業(yè)單位.）。

鶴山市體育局編制10人，實有9人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人，實有15人，退休2人。

第二部分   鶴山市體育局2016年部門決算表

第三部分   鶴山市體育局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年收入決算891.74萬元，（比上年度決算增319.32萬元，占35.81%），主要原因本年度增加了體校改造和江門市運動會支出。其中：一般公共財政撥款收入652.37萬元，（比上年度決算增202.36萬元，占31.01%）占73.16%，主要原因本年度增加了體校改造；基金決算收入195.01萬元，（比上年度決算增72.60萬元，占37.23%）占21.87%，主要原因本年度增加了江門市八屆運動會支出。其他收入44.36萬元，（比上年度決算增44.36萬元，占100%）占4.97%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.09萬元（比上年度決算增8.09萬元，占100%）。

2016年支出決算883.65萬元（比上年度決算增311.23萬元，占35.22%）, 主要原因本年度增加了體校改造和江門市運動會支出。其中財政撥款支出847.38萬元，（比上年度決算增274.96萬元，占32.45%）占95.90%，主要原因本年度增加了體校改造和江門市運動會支出。其他支出36.27萬元（比上年度決算增36.24萬元，占100%）,占4.10%。2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出 535.17萬元（比上年度決算增85.16萬元，占15.91%）占63.16%，其中：工資福利支出293.44萬元（比上年度決算增18.89萬元，占6.44%），對個人和家庭的補助153.68萬元（比上年度決算增44.92萬元，占29.23%），商品和服務(wù)支出88.05萬元（比上年度決算增21.35萬元，占24.25%）。項目支出決算312.21萬元（比上年度決算增（比上年度決算增189.80萬元，占60.79%），占36.84%，主要支出項目有：1、體校辦校支出117.21萬元（比上年度決算增107.21萬元，占91.47%）；2、體教結(jié)合網(wǎng)點訓練支出11萬元（與上年度決算持平）；3、體育場館維修及改造專項支出46.40萬元（比上年度決算增16.86萬元，占36.34%）；4、體育比賽專項支出（含江門八屆運動會）137.60萬元（比上年度決算增107.73萬元，占78.29%）。其他支出36.27萬元（比上年度決算增36.27萬元，占100%）。

二、2016年收入決算情況說明

2016年收入決算891.74萬元。一般公共財政撥款收入652.37萬元，占73.16%；基金決算收入195.01萬元，占21.87%；其他收入44.36萬元，占4.97%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.09萬元。

三、2016年支出決算情況說明

2016年支出決算883.65萬元。其中本年支出883.65萬元，占100%，包括：教育支出（類）117.17萬元；占13.26%；文化體育與傳媒（類）支出428.27萬元，占48.47%；社會保障和就業(yè)（類）支出57.61萬元，占6.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出17.85萬元，占2.02%；住房保障（類）支出31.47萬元，占3.56%；其他支出（類）支出231.28萬元，占26.17%。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年收入決算847.38萬元。其中一般公共財政撥款收入652.37萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加152.23萬元，增長23.33%，主要原因是增加人員支出和體校改造工程；基金決算收入195.01萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少158.43萬元，減少81.24%，主要原因是減少體育場館體育設(shè)施改造工程。

2016 年支出決算847.38萬元。其中一般公共財政撥款支出652.37萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加152.23萬元，增長23.33%，主要原因是增加人員支出和體校改造工程；基金決算支出195.01萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少158.43萬元，減少81.24%，主要原因是減少體育場館體育設(shè)施改造工程。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年一般公共財政撥款支出652.37萬元，其中：教育支出（類）117.17萬元，占17.96%；文化體育與傳媒（類）支出428.27萬元，占65.65%；社會保障和就業(yè)（類）支出57.61萬元，占8.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出17.85萬元，占2.74%；住房保障（類）支出31.47萬元，占4.82%。 

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共財政撥款基本支出535.17萬元，其中：工資福利支出293.44萬元，占54.83%；對個人和家庭的補助支出153.68萬元，占28.72%；商品和服務(wù)支出88.05萬元，占16.45%。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年 “三公”經(jīng)費財政撥款開支共7.67萬元，與上年減少1.38萬元，占17.99%，原因上年度公務(wù)用車預(yù)算指標有結(jié)余，財政部門根據(jù)“三公”消費原則，有減無增，下達預(yù)算少1.38萬元。其中：1、因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年持平。2、車輛購置經(jīng)費支出0萬元，與上年持平。3、公務(wù)用車保有量2輛，與上年持平。4、全年公務(wù)用車運行維護費支出6.50萬元，與上年減少1.38萬元，占21.23%。原因上年公務(wù)用車預(yù)算指標有結(jié)余，財政部門根據(jù)“三公”消費原則，有減無增，下達預(yù)算少1.38萬元。5、公務(wù)接待費支出1.17萬元，與上年持平。主要用在國內(nèi)接待，共19批次，接待人數(shù)共236人。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費支出決算30.60萬元（含體育中心），其中：辦公費1.97萬元、水費4.32萬元、電費7.37萬元、郵電費2.16萬元、維修費1.59萬元、培訓費1.24萬元、專用材料費3.64萬元、勞務(wù)費0.64萬元、公務(wù)接待費1.17萬元、公務(wù)用車運行維護費6.50萬元。

（二）政府采購支出情況說明

政府采購支出決算166.12萬元。其中：工程類采購94.43萬元（體校教學、宿舍設(shè)施占10.52萬元，體校教室和舉重房改造占83.91萬元）; 貨物類采購57.19萬元；服務(wù)類采購14.50萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

 截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車 2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助所取得的收入。

三、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入。

四、三公經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、體育彩票公益金：是根據(jù)國家彩票管理有關(guān)政策按一定比例提成成立的基金，嚴格按照彩票管理有關(guān)政策使用，只準用于體育事業(yè)項目，不得用作人員經(jīng)費和公用費。