市本級(jí)2015年度部門決算公開樣式
目 錄
第一部分 鶴山市博物館概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
簡(jiǎn)要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市博物館2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市博物館2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市博物館概況
部門職責(zé)
主要任務(wù)：1、抓好館內(nèi)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)開展2、對(duì)館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管，防火、防盜，確保文物的安全；3、利用館藏文物和博物館陣地開展愛國主義宣傳教育活動(dòng)；4、對(duì)館藏文物進(jìn)行科學(xué)管理、科學(xué)保護(hù)、整理研究。
機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局（委、辦） 本級(jí)預(yù)算。
（二）鶴山市博物館編制7人，實(shí)有6人，離退休3人。
第二部分 鶴山市博物館2015年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||||||
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| 公開01表
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部門：鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | ||||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | ||||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 123.68 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 0.3 | ||||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
| ||||
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 16 |
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四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
| ||||
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
| ||||
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 |
| ||||
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 20 | 98.79 | ||||
| 8 |
| 八、社會(huì)保障與就業(yè)支出 | 21 | 12.29 | ||||
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| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
| 4.94 | ||||
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| 十九、住房保障支出 |
| 8.68 | ||||
本年收入合計(jì) | 9 | 123.68 | 本年支出合計(jì) | 22 | 125 | ||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 1.33 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
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| 12 |
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| 25 |
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合計(jì) | 13 | 125 | 合計(jì) | 26 | 125 | ||||
收入決算表 | |||||||||||||||||
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| 公開02表 | ||||||||
部門： |
| 鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
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功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
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欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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合計(jì) | 123.68 | 123.68 |
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201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.30 | 0.30 |
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20133 | 宣傳事務(wù) | 0.30 | 0.30 |
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2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 0.30 | 0.30 |
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207 | 文化體育與傳媒支出 | 97.47 | 97.47 |
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20702 | 文物 | 97.47 | 97.47 |
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2070203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 91.87 | 91.87 |
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2070205 | 博物館 | 5.59 | 5.59 |
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208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 12.29 | 12.29 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 12.29 | 12.29 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 12.29 | 12.29 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.94 | 4.94 |
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| ||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.51 | 3.51 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.51 | 3.51 |
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21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 1.43 | 1.43 |
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2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 1.43 | 1.43 |
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221 |
| 住房保障支出 | 8.68 | 8.68 |
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22102 | 住房改革支出 | 8.68 | 8.68 |
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2210201 | 住房公積金 | 8.68 | 8.68 |
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支出決算表 | ||||||||||||
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| 公開03表 | ||||
部門： |
| 鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
| ||||||||||
| ||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||
合計(jì) | 125 | 119.66 |
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| |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.30 | 0.30 |
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20133 | 宣傳事務(wù) | 0.30 | 0.30 |
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2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 0.30 | 0.30 |
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| ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 98.79 | 93.45 |
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20702 | 文物 | 98.79 | 93.45 |
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2070203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 91.87 | 91.87 |
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| ||||
2070205 | 博物館 | 6.92 | 1.57 |
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208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 12.29 | 12.29 |
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| ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 12.29 | 12.29 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 12.29 | 12.29 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.94 | 4.94 |
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| ||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.51 | 3.51 |
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| ||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.51 | 3.51 |
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| ||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 1.43 | 1.43 |
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| ||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 1.43 | 1.43 |
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| ||||
221 |
| 8.68 | 8.68 |
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| ||||
22102 | 住房改革支出 | 8.68 | 8.68 |
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| ||||
2210201 | 住房公積金 | 8.68 | 8.68 |
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 公開04表 | |||
| 部門：鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | |||
收入 | 支出 |
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項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| |||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
| |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 123.68 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 0.30 | 0.30 |
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| |||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
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| |||
| 3 |
| 三、國防支出 | 17 |
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| |||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
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| |||
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
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| |||
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 |
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| |||
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 21 | 98.79 | 98.79 |
|
| |||
| 8 |
| 八、社會(huì)保障與就業(yè)支出 | 22 | 12.29 | 12.29 |
|
| |||
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| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
| 4.94 | 4.94 |
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| |||
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| |||
本年收入合計(jì) | 9 | 123.68 | 本年支出合計(jì) | 23 | 125 | 125 |
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| |||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 1.33 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
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| |||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 |
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| 25 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 |
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| 26 |
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| |||
| 13 |
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| 27 |
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| |||
合計(jì) | 14 | 125 | 合計(jì) | 28 | 125 | 125 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||||||
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| 公開05表 | ||||||
部門： | 鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
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功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
| |||||||||
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| |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 |
| |||||||
合計(jì) | 125.00 | 119.66 | 5.34 |
| |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.30 | 0.30 |
|
| ||||||
20133 | 宣傳事務(wù) | 0.30 | 0.30 |
|
| ||||||
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 0.30 | 0.30 |
|
| ||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 98.80 | 98.80 | 5.34 |
| ||||||
20702 | 文物 | 98.80 | 98.80 | 5.34 |
| ||||||
2070203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 91.80 | 91.80 |
|
| ||||||
2070205 | 博物館 | 6.92 | 1.57 | 5.34 |
| ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 12.29 | 12.29 |
|
| ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 12.29 | 12.29 |
|
| ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 12.29 | 12.29 |
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| ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.94 | 4.94 |
|
| ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.51 | 3.51 |
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| ||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.51 | 3.51 |
|
| ||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 1.43 | 1.43 |
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| ||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 1.43 | 1.43 |
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| ||||||
221 |
| 住房保障支出 | 8.68 | 8.68 |
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| |||||
22102 | 住房改革支出 | 8.68 | 8.68 |
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| ||||||
2210201 | 住房公積金 | 8.68 | 8.68 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
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| 公開06表 |
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部門： | 鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
合計(jì) | 125.00 | 113.80 | 11.19 | ||||||||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 86.78 | 96.44 |
| |||||||||||||||||
30101 | 基本工資 | 39.72 | 39.72 |
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30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 6.48 | 6.48 |
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30103 | 獎(jiǎng)金 | 7.22 | 7.22 |
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30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 9.66 | 9.66 |
| |||||||||||||||||
30107 | 績(jī)效工資 | 12.88 | 12.88 |
| |||||||||||||||||
30113 | 住房公積金 | 8.68 | 8.68 |
| |||||||||||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 11.80 | 11.80 |
| |||||||||||||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 7.02 |
| 11.19 | |||||||||||||||||
30201 | 辦公費(fèi) | 1.16 |
| 1.16 | |||||||||||||||||
30202 | 印刷費(fèi) |
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| |||||||||||||||||
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.0179 |
| 0.0179 | |||||||||||||||||
30205 | 水費(fèi) | 0.0796 |
| 0.0796 | |||||||||||||||||
30206 | 電費(fèi) | 1.57 |
| 1.57 | |||||||||||||||||
30207 | 郵電費(fèi) | 0.35 |
| 0.35 | |||||||||||||||||
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.996 |
| 0.996 | |||||||||||||||||
30211 | 差旅費(fèi) | 0.0545 |
| 0.0545 | |||||||||||||||||
30214 | 租賃費(fèi) |
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30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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30229 | 福利費(fèi) |
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30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.27 |
| 0.27 | |||||||||||||||||
30215 | 會(huì)議費(fèi) |
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30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.0562 |
| 0.0562 | |||||||||||||||||
30203 | 咨詢費(fèi) |
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30226 | 勞務(wù)費(fèi) |
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30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.1195 |
| 0.1195 | |||||||||||||||||
30218 | 專用材料費(fèi) | 0.19 |
| 0.19 | |||||||||||||||||
30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 |
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| |||||||||||||||||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 2.16 |
| 2.16 | |||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.17 |
| 4.17 | |||||||||||||||||
310 | 資本性支出 | 0.92 |
| 0.92 | |||||||||||||||||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.92 |
| 0.92 | |||||||||||||||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 16.44 | 16.44 |
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30304 | 撫恤金 |
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30305 | 生活補(bǔ)助 |
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30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 3.57 | 3.57 |
| |||||||||||||||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
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| |||||||||||||||||
30301 | 離休費(fèi) |
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| |||||||||||||||||
30302 | 退休費(fèi) | 12.29 | 12.29 |
| |||||||||||||||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.58 | 0.58 |
| |||||||||||||||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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| 公開07表 | ||||||||||
部門： | 鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | ||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
0.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | 0.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | ||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
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| 公開08表 |
部門： | 鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | |
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) |
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無 |
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我館沒有政府性基金預(yù)算。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||||
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| 公開09表 | ||
部門： | 鶴山市博物館 |
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| 單位：萬元 | ||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | 0.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | ||
第三部分 鶴山市博物館2015年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
2015年支出決算125萬元，其中：財(cái)政撥款支出125萬元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出119.65萬元，占95.25%，其中：工資福利支出75.97萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.12萬元，商品和服務(wù)支出22.99萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出決算5.35萬元，占4.3%，主要支出項(xiàng)目有一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出5.35萬元，主要支出項(xiàng)目有物業(yè)管理費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、專用材料費(fèi)。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
2015年部門收入決算217.09萬元。其中：財(cái)政撥款收入131.23萬元，占60.5%；上級(jí)補(bǔ)助收入85.85萬元，占39.55%。
二、2015年收入決算情況說明
2015年部門收入決算217.09萬元。其中：財(cái)政撥款收入131.23萬元，占60.5%；上級(jí)補(bǔ)助收入85.85萬元，占39.55%。
三、2015年度支出決算情況說明
2015年部門支出決算125萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出125萬元，包括：
（一）基本支出119.65萬元，占95.25%。主要為：工資福利支出75.97萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.12萬元，商品和服務(wù)支出22.99萬元，其他資本性支出等支出0萬元。
（二）項(xiàng)目支出5.34萬元，占4.3%。按支出功能科目劃分，具體如下：
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出5.34萬元，主要支出項(xiàng)目有物業(yè)管理費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、專用材料費(fèi)。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入125萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加9.36萬元，增長(zhǎng)7.49%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的變動(dòng)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出125萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加9.36萬元，增長(zhǎng)7.49%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2015年財(cái)政撥款支出決算125萬元。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算119.66萬元。七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共0.1195萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排單位出國團(tuán)組0個(gè)、0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元，（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0 輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量0輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1195萬元，主要用于公務(wù)接待。與上年持平。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鶴山市博物館2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為7.02萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2015鶴山市博物館政府采購數(shù)為5.34萬元，其中包括展覽布展。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2015年年度本部門購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
我單位高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作。一是以預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，不斷完善相關(guān)制度建設(shè)。明確職責(zé)分工，努力提高我館預(yù)算績(jī)效管理工作水平。二是嚴(yán)格按照上級(jí)要求及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)，認(rèn)真部署年度預(yù)算執(zhí)行管理工作。三是加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的跟蹤監(jiān)控，嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用的制度和規(guī)范，及時(shí)改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行過程中所出現(xiàn)的問題。四是深入開展預(yù)算績(jī)效的評(píng)價(jià)工作，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所
取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外
開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出
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