（一）部門機構(gòu)設置、職能

鶴山市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國際國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；協(xié)調(diào)管理旅游服務質(zhì)量和市場秩序，組織實施旅游區(qū)、旅游設施、旅游服務、旅游產(chǎn)品等方面的標準工作；會同有關(guān)部門做好赴港澳臺旅游政策的組織實施工作；制定并組織實施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和上級旅游局交辦的其他事項。

無納入部門預算編制的下屬事業(yè)單位。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市旅游局編制9人，實有9人（含雇員1人），離退休7人。

（三）預算年度的主要工作任務

1、全力抓好旅游發(fā)展總體規(guī)劃的編制，謀劃好未來10至15年我市旅游業(yè)的發(fā)展，明確鶴山旅游業(yè)的總體思路和發(fā)展方向。

2、積極配合市水鄉(xiāng)文化旅游項目的統(tǒng)一部署，做好項目運營小組的工作職責，與各責任單位通力合作，建設水鄉(xiāng)博物館、梁贊紀念館等，策劃舉辦“鶴山詠春文化節(jié)”，打造我市獨樹一幟的文化旅游名片。

3、推進A級景區(qū)建設,按時保質(zhì)完成大雁山游客服務中心、紀元塔維修、消防工程以及茶花專類園等，有序展開大雁山申評4A景區(qū)的系列工作。

4、積極與有關(guān)鎮(zhèn)商議旅游資源的開發(fā)建設，推動龍鶴線休閑與美食、色色文化產(chǎn)業(yè)園、宅梧雙合生態(tài)旅游等項目上馬，積極開發(fā)鄉(xiāng)村農(nóng)家游。

5、加強旅游從業(yè)人才隊伍建設，繼續(xù)加強《旅游法》的學習培訓，倡導文明旅游，切實加強旅游行業(yè)誠信體系建設和職業(yè)道德建設。

二、收入預算說明

 2015 年部門收入預算683.56萬元，其中：公共財政預算收入683.56萬元，占100%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

 2015年部門支出預算683.56萬元，其中本年支出683.56萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出44.75萬元，占6.55%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9.03萬元，占1.32%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出614.17萬元，占89.85%；住房保障（類）支出15.6萬元，占2.28%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

 2015 年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共683.56萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）224.88萬元。

項目支出預算458.68萬元，主要支出項目有鶴山市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金161.58萬元；省立綠道（雁山段）日常維護費21萬元；大雁山風景游覽管理區(qū)日常支出260萬元；辦公專項經(jīng)費11.4萬元；修繕費4.7萬元。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

 2015 年鶴山市旅游局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計7.4萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出1萬元。

（二）無公務用車購置費支出。

（三）公務用車運行維護費支出5.4萬元，主要包括2輛公務車的保險費、年檢雜費、汽油費、維修保養(yǎng)費、路橋費等費用支出。

（四）公務接待費支出1萬元，主要包括接待餐費、接待住宿費等費用支出。

 

附件： 鶴山市旅游局2015年部門預算公開表