雅瑤鎮(zhèn)2024年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——2025年3月19日在鎮(zhèn)第十七屆人大八次會(huì)議上

鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng)   關(guān)振超

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和雅瑤鎮(zhèn)2025年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查！

　　2024年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年以來(lái)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門(mén)的積極支持、指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面地貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，基本完成2024年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，保證了雅瑤鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展。

　　一、2024年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況（詳見(jiàn)附件1-1、1-2）

　　（一）2024年鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)17331萬(wàn)元

　　1.一般公共預(yù)算收入：9104萬(wàn)元；

　　其中：稅收收入8089萬(wàn)元，非稅收入1015萬(wàn)元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：8227萬(wàn)元；

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)17331萬(wàn)元

　　1.一般公共服務(wù)支出：1593萬(wàn)元；

　　2.國(guó)防支出：9萬(wàn)元；

　　3.公共安全支出：853萬(wàn)元；

　　4.教育支出：6119萬(wàn)元；

　　5.文化體育與傳媒支出：28萬(wàn)元；

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出：2637萬(wàn)元；

　　7.衛(wèi)生健康支出：1735萬(wàn)元；

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：336萬(wàn)元；

　　9.農(nóng)林水支出：1368萬(wàn)元；

　　10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：4萬(wàn)元；

　　11.住房保障支出：452萬(wàn)元；

　　12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出：29萬(wàn)元；

　　13.上解支出：2168萬(wàn)元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況

　　1.公務(wù)接待費(fèi)：1萬(wàn)元；

　　2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：9萬(wàn)元；

　　3.會(huì)議費(fèi)：1萬(wàn)元。

　　2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)17331萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)17331萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。

　　二、2024年雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見(jiàn)附件1-4、1-5）

　　（一）政府性基金收入2520萬(wàn)元

　　1.國(guó)有土地使用出讓收入：1796萬(wàn)元；

　　2.污水處理費(fèi)收入：510萬(wàn)元；

　　3.上級(jí)補(bǔ)助性收入：213萬(wàn)元。

　?。ǘ┱曰鹬С?520萬(wàn)元

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2519萬(wàn)元；

　　2.其他支出：1萬(wàn)元。

　　2024年，政府性基金收入2520萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入213萬(wàn)元（包含古橋自留地以獎(jiǎng)代租項(xiàng)目113萬(wàn)元，隔朗村慎思堂（古建）修繕提升工程建設(shè)資金50萬(wàn)元，“百千萬(wàn)工程”典型鎮(zhèn)培育資金50萬(wàn)元）；政府性基金支出2520萬(wàn)元，其中包含自留地租金346萬(wàn)元，隔朗村慎思堂（古建）修繕提升工程建設(shè)資金50萬(wàn)元，“百千萬(wàn)工程”典型鎮(zhèn)培育資金50萬(wàn)元，污水處理費(fèi)支出510萬(wàn)元，征地報(bào)批費(fèi)用644萬(wàn)元，朝陽(yáng)園區(qū)征地補(bǔ)償款及新農(nóng)村建設(shè)資金410萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出510萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。

　　三、2024年財(cái)政主要工作

　　2024年一般公共預(yù)算收支的主要特點(diǎn)及財(cái)政工作的主要措施包括以下幾點(diǎn)：

　?。ㄒ唬?qiáng)化財(cái)政稅收征管，確保足額入庫(kù)

　　一是積極配合稅務(wù)部門(mén)稅收征管工作。加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)配合，完善齊抓共管的征管機(jī)制，提高征收質(zhì)量，共同尋找增收突破點(diǎn)。2024年，財(cái)政所聯(lián)合經(jīng)發(fā)辦摸查堵漏，順利將鶴山市晟泰精密模具有限公司、江門(mén)市天蝸創(chuàng)意科技有限公司這兩家規(guī)上公司的稅源歸屬?gòu)纳称菏諝w雅瑤，為我鎮(zhèn)每年新增稅源291萬(wàn)元；每月收集外來(lái)施工單位的建筑業(yè)發(fā)票，2024年收集的建筑業(yè)發(fā)票稅額達(dá)1473萬(wàn)元，與去年同期相比增加28.9%。二是抓好非稅入庫(kù)工作。2024年我鎮(zhèn)成功盤(pán)活3單資產(chǎn)，處理續(xù)租6單資產(chǎn)，新增租金收入30萬(wàn)元；抓好城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)收繳工作，做到應(yīng)收盡收；重點(diǎn)跟蹤大額一次性非稅收入進(jìn)展，如拆舊復(fù)墾非稅入庫(kù)工作，2024年拆舊復(fù)墾非稅入庫(kù)4860萬(wàn)元。

　?。ǘ﹥?yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢三保底線(xiàn)

　　2024年，我鎮(zhèn)堅(jiān)決落實(shí)《鶴山市本級(jí)貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過(guò)緊日子”實(shí)施方案》，進(jìn)一步削減無(wú)效、低效支出，在兜住“三?！敝С龅耐瑫r(shí)，把有限的資金用于保障和改善民生，全年我鎮(zhèn)民生支出累計(jì)11759萬(wàn)元。為推動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展，安排教育經(jīng)費(fèi)5650萬(wàn)元；兜底城鄉(xiāng)居民醫(yī)療補(bǔ)助支出270萬(wàn)元，保障了養(yǎng)老、醫(yī)保體系的有效運(yùn)行；城鄉(xiāng)低保等各類(lèi)困難人群補(bǔ)助671萬(wàn)元，提高民生保障水平；農(nóng)林水和污染防治等領(lǐng)域支出合計(jì)1252萬(wàn)元，其中典型示范村建設(shè)項(xiàng)目投入630萬(wàn)，環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)投入150萬(wàn)，助力“百千萬(wàn)工程”建設(shè)。

　　（三）傾斜重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展

　　2024年我鎮(zhèn)集中財(cái)力保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，包括隔朗村慎思堂（古建）修繕提升工程建設(shè)資金50萬(wàn)元，“百千萬(wàn)工程”典型鎮(zhèn)培育資金50萬(wàn)元，朝陽(yáng)園區(qū)征地補(bǔ)償款及新農(nóng)村建設(shè)資金410萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出510萬(wàn)元。2024年，我鎮(zhèn)成功申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債券款項(xiàng)1.8億元，用于鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目、鶴山市中歐雅瑤新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)（北區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施配套工程一期、鶴山市中歐雅瑤新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)（南區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施配套工程一期這三個(gè)債劵項(xiàng)目的征地補(bǔ)償、前期報(bào)批及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　?。ㄋ模┘訌?qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提升財(cái)政管理水平

　　一是根據(jù)工作安排，委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)我鎮(zhèn)現(xiàn)有存量固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，做好標(biāo)簽張貼工作，更新完善資產(chǎn)信息，建立健全資產(chǎn)配置管理體系。二是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，盡快分解下達(dá)資金，及時(shí)做好資金撥付工作。盤(pán)點(diǎn)我鎮(zhèn)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)各專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，聯(lián)系各線(xiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)人，及時(shí)將專(zhuān)項(xiàng)支出落實(shí)到位。三是穩(wěn)妥推進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化管理改革，確保票據(jù)規(guī)范和資金安全。執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級(jí)部門(mén)檢查、審計(jì)監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。

　　2024年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和市財(cái)政局的大力支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作狠抓增收節(jié)支，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，基本實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡目標(biāo)。

　　2025年財(cái)政預(yù)算草案

　　根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定和上級(jí)財(cái)政部門(mén)部署，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，現(xiàn)提交雅瑤鎮(zhèn)2025年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查。

　　一、2025年預(yù)算編制的總體思路和基本原則

　　（一）2025年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

　　2025年預(yù)算編制堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神，緊緊圍繞上級(jí)和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的決策部署，堅(jiān)持以收定支強(qiáng)化預(yù)算約束；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，發(fā)揮財(cái)政資金對(duì)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作的支撐作用；著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，全面深化改革，深入實(shí)施“百千萬(wàn)工程”，更好地促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（二）2025年編制預(yù)算收支的基本原則

　　1.穩(wěn)中求進(jìn)：圍繞鎮(zhèn)黨委政府中心工作，保障經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2.民生優(yōu)先：優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生領(lǐng)域。

　　3.績(jī)效導(dǎo)向：強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，確保資金使用效益。

　　4.風(fēng)險(xiǎn)防控：嚴(yán)控政府債務(wù)，確保財(cái)政可持續(xù)性。

　　二、2025年全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算安排情況（詳見(jiàn)附件2）

　?。ㄒ唬┮话愎藏?cái)政預(yù)算收入17650萬(wàn)元

　　1.預(yù)計(jì)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算收入：10845萬(wàn)元；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：6805萬(wàn)元。

　?。ǘ┮话愎藏?cái)政預(yù)算支出17650萬(wàn)元

　　1.一般公共服務(wù)支出：1884萬(wàn)元；

　　2.國(guó)防支出：20萬(wàn)元；

　　3.公共安全支出：810萬(wàn)元；

　　4.教育支出：4961萬(wàn)元；

　　5.文化旅游體育與傳媒支出：20萬(wàn)元；

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出：2741萬(wàn)元；

　　7.衛(wèi)生健康支出：2131萬(wàn)元；

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：131萬(wàn)元；

　　9.農(nóng)林水支出：1331萬(wàn)元；

　　10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：50萬(wàn)元；

　　11.住房保障支出：1168萬(wàn)元；

　　12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：24萬(wàn)元；

　　13.上解上級(jí)支出：2379萬(wàn)元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出74萬(wàn)元

　　1.公務(wù)接待費(fèi)：30萬(wàn)元；

　　2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：26萬(wàn)元；

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)：17萬(wàn)元；

　　4.會(huì)議費(fèi)：1萬(wàn)元。

　　2025年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入17650萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出17650萬(wàn)元，達(dá)到收支平衡。

　　三、2025年政府性基金預(yù)算安排情況（詳見(jiàn)附件3）

　?。ㄒ唬┱曰鹗杖?501萬(wàn)元

　　1.國(guó)有土地使用出讓收入：1800萬(wàn)元；

　　2.污水處理費(fèi)收入：500萬(wàn)元；

　　3.上年結(jié)余收入：101萬(wàn)元。

　?。ǘ┱曰鹬С?501萬(wàn)元

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2501萬(wàn)元；

　　其中污水處理費(fèi)安排支出：701萬(wàn)元。

　　2025年政府性基金擬安排收入2501萬(wàn)元，安排支出2501萬(wàn)元，預(yù)算安排收支平衡。

　　四、2025年財(cái)政主要工作

　　展望2025年，必須認(rèn)清形勢(shì)，迎難而上，開(kāi)拓創(chuàng)新。在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的部署和引導(dǎo)支持下，著力做好以下幾方面工作：

　?。ㄒ唬﹪@穩(wěn)增長(zhǎng)，堅(jiān)持抓好財(cái)源建設(shè)

　　一是加強(qiáng)部門(mén)聯(lián)動(dòng)和數(shù)據(jù)共享，積極拓寬稅源挖潛廣度。深入開(kāi)展鎮(zhèn)、村稅源清查，強(qiáng)化稅收共治共管。堅(jiān)持與財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)溝通，通過(guò)三資發(fā)包平臺(tái)、報(bào)建平臺(tái)，快速掌握轄區(qū)廠(chǎng)房、商鋪建設(shè)出租情況，清查房土兩稅。二是密切關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目的稅收情況。中歐雅瑤新興產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目產(chǎn)生的耕地占用稅稅額較大，尤其是納入專(zhuān)項(xiàng)債范圍的項(xiàng)目，如黃洞工業(yè)項(xiàng)目的耕占稅約420萬(wàn)元、南靖片區(qū)的耕占稅約936萬(wàn)元，提升稅收收入的預(yù)見(jiàn)性，發(fā)揮存量項(xiàng)目的稅收支撐效應(yīng)。三是拓寬非稅收入來(lái)源，發(fā)掘非稅收入重點(diǎn)項(xiàng)目的征繳潛力。推進(jìn)非稅收入征繳電子化、加大對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)財(cái)物等收入的征繳力度；清理非稅收入征管死角，禁止任何違規(guī)減免行為，促進(jìn)非稅收入合規(guī)征收；加大盤(pán)活鎮(zhèn)屬資產(chǎn)力度，增加鎮(zhèn)屬資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)出租收入。

　?。ǘ﹪@保重點(diǎn)，堅(jiān)持過(guò)“緊日子”思想不動(dòng)搖

　　一是將政府過(guò)“緊日子”的要求落實(shí)落細(xì)，作為預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，始終堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民。嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)，進(jìn)一步壓減一般性支出，緩解財(cái)政收支矛盾。二是穩(wěn)妥調(diào)度資金，兜牢“三?！钡拙€(xiàn)。集中財(cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域投入，保持民生支出增長(zhǎng)。三是圍繞我鎮(zhèn)“百千萬(wàn)工程”重點(diǎn)任務(wù)，努力克服經(jīng)濟(jì)下行壓力和財(cái)力緊張的困難，通過(guò)財(cái)政配套、專(zhuān)項(xiàng)債、發(fā)動(dòng)民間力量等多渠道統(tǒng)籌各類(lèi)資金資源，全力保障“百千萬(wàn)工程”資金需求。落實(shí)上級(jí)“提高土地出讓收入用于農(nóng)村支出比例”的工作要求，加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入，助力雅瑤鎮(zhèn)典型村培育。

　?。ㄈ﹪@守底線(xiàn)，堅(jiān)持提高風(fēng)險(xiǎn)防范化解能力

　　積極謀劃，保障發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域投入。本著實(shí)現(xiàn)“謀定一批、實(shí)施一批、兌現(xiàn)一批、儲(chǔ)備一批”的目標(biāo)，最大額度謀劃爭(zhēng)取政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)格防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金的使用和管理。摸清鎮(zhèn)政府的歷史拖欠臺(tái)賬，錄入財(cái)政部的債務(wù)系統(tǒng)，并跟蹤分析各項(xiàng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，分類(lèi)施策制定具體化債方案，多渠道籌集資金，有序推進(jìn)存量債務(wù)化解。2025年我們要統(tǒng)籌好發(fā)展和安全的關(guān)系，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)。

　?。ㄋ模﹪@提績(jī)效，堅(jiān)持創(chuàng)新財(cái)政管理

　　一是提升預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量。完善預(yù)算績(jī)效管理制度，探索貫穿事前評(píng)審、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體制。二是落實(shí)2025年“零基預(yù)算”改革，認(rèn)真編制年度預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整剛性約束。依法推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，提高預(yù)算執(zhí)行透明度。三是落實(shí)直達(dá)資金管理，優(yōu)化分配流程，加大監(jiān)督力度，進(jìn)一步提升直達(dá)資金管理效能。四是優(yōu)化公有資產(chǎn)管理，提高公有資產(chǎn)效益，增強(qiáng)鎮(zhèn)屬企業(yè)活力，實(shí)現(xiàn)公有資產(chǎn)保值增值。五是加強(qiáng)非稅收入監(jiān)管，強(qiáng)化源頭治理，規(guī)范預(yù)算單位賬戶(hù)管理，持續(xù)挖掘非稅收入潛力，力促非稅收入均衡有序入庫(kù)。

　　各位代表！2025年，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，聽(tīng)取社會(huì)各界的意見(jiàn)建議，通過(guò)全鎮(zhèn)上下共同努力，奮力趕超，抓住機(jī)遇，開(kāi)拓進(jìn)取，拓寬財(cái)源，力促全年財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，促進(jìn)我鎮(zhèn)“百千萬(wàn)工程”健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定有序。

　　附件：1.2024年鶴山市雅瑤鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況相關(guān)表格.xlsx

                  2.2025年鶴山市雅瑤鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx

                  3.2025年鶴山市雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx