2017年鶴山市國土資源局部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 鶴山市國土資源局概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 鶴山市國土資源局2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市國土資源局概況

一、主要職責

鶴山市國土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測繪事業(yè)管理工作的職能部門，受江門市國土資源局和鶴山市人民政府領(lǐng)導，主要擔負國家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護、礦產(chǎn)資源保護與利用、地質(zhì)環(huán)境保護與地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測繪和測繪市場管理以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：鶴山市國土資源局（包含10個國土資源管理所）本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：鶴山市土地開發(fā)整理中心、鶴山市國土資源信息中心和鶴山市不動產(chǎn)登記中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況。

鶴山市國土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地規(guī)劃與耕地保護股、土地利用管理股、地質(zhì)礦產(chǎn)管理股、執(zhí)法監(jiān)察大隊、不動產(chǎn)登記局。

鶴山市國土資源局編制68人（含執(zhí)法專項編制48人），實有61人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制25人，實有22人，離退休4人。

第二部分 2017年部門預(yù)算表

點擊下載：附表：部門預(yù)算公開表格說明-國土2017V2.XLS

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算9,268.60萬元，比上年增加2,569.86萬元，增長38.36%，主要原因是增加了高標準農(nóng)田建設(shè)省級資金以及基本農(nóng)田保護省級資金等項目支出；支出預(yù)算9,268.60萬元，比上年增加2,569.86萬元，增長38.36%，主要原因是新增了高標準農(nóng)田建設(shè)省級資金以及基本農(nóng)田保護省級資金等項目支出。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排31.41萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算28.21萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)接待費支出預(yù)算3.20萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排176.15萬元，基本與上年持平，主要原因是嚴格控制各項支出，做好厲行節(jié)約。其中：辦公費26.45萬元，印刷費4.00萬元，郵電費33.50萬元，會議費0.40萬元，公務(wù)用車運行維護費28.21萬元以及其他商品服務(wù)支出37.54萬元等。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排2,568.30萬元，其中：貨物類采購預(yù)算1,854.50萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算713.80萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛，與上年持平。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年本部門沒有預(yù)算績效評價項目。

第四部分 名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。