各位代表：

        2021年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是現(xiàn)代化建設進程中具有特殊重要性的一年，址山鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)黨委、政府和市財政局的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，嚴格依照2021年財政預算的計劃行使財政職能，努力完成建成小康社會幸福址山的目標。在預算執(zhí)行過程中，受到一般公共預算、政府性基金預算及上級補助收入有所增加的影響，需要對年初預算進行調(diào)整，具體調(diào)整事項如下：

        一、調(diào)增一般公共預算收入

       2021年我鎮(zhèn)年初一般公共預算收入為14261萬元，加上上級補助收入1371萬元，預計一般公共預算收入可達15632萬元，擬調(diào)增一般公共預算收入1371萬元。

       二、調(diào)整一般公共預算支出

       結合一般公共預算收入增加及支出需要的實際情況，相應調(diào)整一般公共預算支出。上級補助收入用于對應補助項目支出，因此擬作出如下調(diào)整：一般公共預算支出調(diào)增1371萬元（詳見《址山鎮(zhèn)2021年一般公共預算支出預算調(diào)整表》）。

        三、調(diào)增政府性基金預算收入

        我鎮(zhèn)2021年政府性基金預算收入年初預算為1450萬元，根據(jù)下半年土地出讓計劃，擬分別調(diào)增國有土地使用權出讓收入1200萬元，上級補助收入1494萬元，兩項合計調(diào)增2694萬元。預計全年政府性基金預算收入可達4144萬元。

        四、調(diào)整政府性基金預算支出

        結合政府性基金預算收入增加及支出需要的實際情況，相應調(diào)整政府性基金預算支出，上級補助收入用于對應補助項目支出（詳見《址山鎮(zhèn)2021年政府性基金預算支出調(diào)整表》）。

        三、相關工作說明

        上述調(diào)整是根據(jù)2021年上半年財政預算收支執(zhí)行情況預測下半年相應收支預算，若實際收入達不到預期目標或為完成上級下達各項任務需要調(diào)整相應支出，則應按項目先急后緩的原則予以調(diào)整。

        專此報告，請予以審議。

        附件1：鶴山市址山鎮(zhèn)2021年一般公共預算收支預算調(diào)整表.xlsx；

        附件2：址山鎮(zhèn)2021年政府性基金預算收支調(diào)整表.xlsx。