2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算

草案報告

——2019年3月12日在宅梧鎮(zhèn)第十六屆人大七次會議上

宅梧鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長 黃明廣

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告宅梧鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算草案，請予審議。

2018年財政一般預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會各界的關(guān)心支持下，我鎮(zhèn)財政緊緊圍繞落實習近平總書記視察廣東重要講話精神和“四個走在全國前列”的要求，按照鶴山“一城三中心”提質(zhì)增效的戰(zhàn)略部署，扎實推進穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型、護生態(tài)、惠民生、保穩(wěn)定、提效能各項工作，實現(xiàn)財政增收，全面完成了各項財政工作任務(wù)。

2018年全鎮(zhèn)地方財政一般預(yù)算收入完成4452.36萬元，比2017年增收344.39萬元，增幅為8.38%；地方財政一般預(yù)算支出9061萬元, 比上年增支出180.24萬元，增幅2.03%。全鎮(zhèn)地方財政一般預(yù)算收入4452.36萬元，一次性中央、省、市追加補助收入3964.64萬元，各鎮(zhèn)對山區(qū)困難鎮(zhèn)補助150萬元，農(nóng)村稅費改革補助收入165萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移補助收入365萬元，全部收入合計9097萬元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出36萬元，收支相抵，略有結(jié)余。

（一）財政一般預(yù)算收入具體如下：.

1、增值稅收入完成:825.21萬元，為年度預(yù)算917萬元的89.99%；

2、免抵調(diào)庫收入完成:150.34萬元，為年度預(yù)算180萬元的83.52%；

3、中地省市共享稅收入完成:99.98萬元，為年度預(yù)算180萬元的55.54%；

4、所得稅收入完成:60.29萬元，為年度預(yù)算208萬元的28.99%；

5、市鎮(zhèn)固定稅完成:612.03萬元，為年度預(yù)算1085萬元的56.41%；

6、非稅收入完成:2704.51萬元，為年度預(yù)算2123萬元的127.39%。

（二）財政一般預(yù)算支出如下：

1、一般公共服務(wù)支出1800.13萬元，為年度預(yù)算1791萬元的100.51%；

2、公共安全支出237.65萬元，為年度預(yù)算243萬元的97.8%；

3、教育事業(yè)支出2273.63萬元，為年度預(yù)算2333萬元的97.46%；

4、文化體育與傳媒支出31.12萬元，為年度預(yù)算28萬元的111.14%；

5、社會保障和就業(yè)支出（包括新農(nóng)保支出）2156.2萬元，為年度預(yù)算2130萬元的101.23%；

6、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)支出（包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療）1897.72萬元，為年度預(yù)算1890萬元的100.41%。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出378.57萬元，為年度預(yù)算328萬元的115.42%；

8、農(nóng)林水支出129.23萬元，為年度預(yù)算155萬元的83.37%；

9、資源勘探信息等支出11.28萬元，為年度預(yù)算13萬元的86.77%；

10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出30.22萬元，為年度預(yù)算30萬元的100.73%；

11、住房保障支出115.25萬元，為年度預(yù)算120萬元的96.04%。

回顧一年以來的工作，我們主要抓了以下幾個方面：

一、保證財政增收

今年順利完成了財政增收任務(wù)，確保了財政收入的穩(wěn)步增長；想方設(shè)法破除宅梧鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展瓶頸，培植和不斷拓展財源，密切聯(lián)系稅務(wù)部門，緊密跟蹤重點稅源，積極發(fā)掘新稅源；對鎮(zhèn)屬資產(chǎn)進行認真核查，加強管理，合理發(fā)包，增加非稅收入，提高非稅收入繳庫效率；想方設(shè)法盤活閑置及低效能的土地資源，增加資源資產(chǎn)利用效率。實現(xiàn)了經(jīng)濟增速，財政收入增長。

二、科學統(tǒng)籌資金

隨著我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)發(fā)展進程不斷加快，各項建設(shè)事業(yè)不斷推進，各項民生事業(yè)和民生工程不斷落實，在財政資金非常緊缺情況下，通過積極向上級部門匯報情況，加強溝通，爭取上級部門支持，努力籌措項目資金，著力解決重點項目推進的資金缺口問題；充分發(fā)揮財政宏觀調(diào)控職能，統(tǒng)籌全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展，梳理財政資金使用情況，保障各項事業(yè)項目資金的落實。

三、規(guī)范資金管理

持續(xù)加強財政預(yù)算收支管理，做細、做實、做準預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算，全過程動態(tài)監(jiān)控，提高預(yù)算執(zhí)行準確率；加強了對各種專項資金的使用和管理，努力杜絕各種違反財經(jīng)法紀行為，確保各項資金的安全使用和落實到位；深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制日常開支，切實開源節(jié)流，落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費的要求，嚴控“五公”經(jīng)費支出；不斷完善和落實財務(wù)制度，規(guī)范資金支出制度，切實保證政府正常運作，為鎮(zhèn)黨委、政府的謀劃發(fā)展提供堅強的資金保障。

各位代表，2018年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體是好的，這是鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，也離不開全體干部和社會各界共同奮斗的結(jié)果。但仍存在一些矛盾和問題：一是稅源基礎(chǔ)仍然薄弱，稅收增長乏力。二是財政收入和支出矛盾較為突出，財政資金調(diào)度越來越困難。三是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)繁重和各項社會事業(yè)快速發(fā)展，使財政支出需求進一步加大，財政負擔較重。對此，我們必須增強危機感、緊迫感和使命感，提高為民理財責任意識，逐步加以改進和解決。

2019年財政預(yù)算草案

2019年是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會第一個一百年奮斗目標的關(guān)鍵之年。全鎮(zhèn)財政工作必須高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記視察廣東和對廣東一系列重要指示精神，認真貫徹落實市委十二屆七次全會和市“兩會”精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，積極融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，繼續(xù)貫徹落實積極財政政策，為全面建成小康社會收官打下堅定性基礎(chǔ)，以優(yōu)異的成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

2019年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排：全鎮(zhèn)地方財政一般預(yù)算收入4719萬元，比去年同期增收339.64萬元，增幅為6%。一次性省市追加補助4237萬元，各鎮(zhèn)對山區(qū)困難鎮(zhèn)補助150萬元，農(nóng)村稅費改革補助365萬元，一般性財力轉(zhuǎn)移支付收入165萬元，上年結(jié)余36萬元，全鎮(zhèn)可支配財力為9672萬元，擬全部安排支出，比上年決算9061萬元增加611萬元。

收支科目具體如下：

（一）財政一般預(yù)算收入

1. 稅收3117萬元；

2. 非稅收入1602萬元。

（二）財政一般預(yù)算支出

1、一般公共服務(wù)支出2619萬元；

2、國防支出20萬元；

3、公共安全支出397萬元；

4、教育事業(yè)支出1957萬元；

5、文化體育與傳媒支出50萬元；

6、社會保障和就業(yè)支出（包括新農(nóng)保支出）2338萬元，

7、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)與計劃生育事業(yè)支出（包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療）1726萬元；

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出42萬元；

9、農(nóng)林水支出367萬元；

10、資源勘探信息等支出13萬元；

11、住房保障支出140萬元；

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元。

各位代表、同志們，習近平總書記視察廣東的重要講話精神，為我們在新時代開創(chuàng)宅梧工作新局面指明了正確方向。讓我們更加緊密團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，擔當作為，真抓實干，確保全年各項財政工作任務(wù)圓滿完成，以優(yōu)異的成績迎接中華人民共和國成立70周年！

附件2：2018年宅梧鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支決算表.xls

附件1：2018年宅梧鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支決算表.xlsx

市定稿：鶴山市2019年宅梧鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls

市定稿：鶴山市2019年宅梧鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表 .xlsx