一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的部門。主要職能：貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族、宗教、對臺(tái)、對僑有關(guān)方針政策和法律法規(guī)；調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、對臺(tái)對僑的理論和方針政策的貫徹落實(shí)情況，向市委反映情況，提出開展全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作、民族工作、宗教工作、對臺(tái)對僑工作的意見和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策、民族宗教政策、對臺(tái)對僑政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市委統(tǒng)戰(zhàn)部編制26人，實(shí)有26人，離退休31人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族、宗教、對臺(tái)、對僑有關(guān)方針政策和法律法規(guī)；調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、對臺(tái)對僑的理論和方針政策的貫徹落實(shí)情況，向市委反映情況，提出開展全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作、民族工作、宗教工作、對臺(tái)對僑工作的意見和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策、民族宗教政策、對臺(tái)對僑政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
二、收入預(yù)算說明
2014 年部門收入預(yù)算637.27萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入637.27萬元，占100%。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2014 年部門支出預(yù)算637.27萬元，其中本年支出637.27萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出366.32萬元，占57.48%；教育（類）支出4萬元，占0.63%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出206萬元，占32.33%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出24.95萬元，占3.92%；住房保障（類）支出36萬元，占5.65%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2014 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共637.27萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）535.66萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算101.61萬元，主要支出項(xiàng)目有：（1）專項(xiàng)工作（含海外聯(lián)誼）經(jīng)費(fèi)30萬元；（2）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)35萬元；（3）對臺(tái)聯(lián)絡(luò)、臺(tái)協(xié)換屆經(jīng)費(fèi)5萬元；（4）貧困歸僑救助補(bǔ)助資金20.77萬元；（6）黨外班干部培訓(xùn)費(fèi)4萬元；（7）民盟支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬元；（8）神職人員生活補(bǔ)貼3.84萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2014 年鶴山市委統(tǒng)戰(zhàn)部用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)85.6萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出57萬元，主要包括（1）專項(xiàng)工作（含海外聯(lián)誼）22萬元；（2）因公出國各項(xiàng)費(fèi)用35萬元。
（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.6萬元，主要包括車輛維修維護(hù)、保險(xiǎn)、過橋過路費(fèi)、油耗等。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出13萬元，主要包括（1）日常業(yè)務(wù)接待5萬元；（2）探望接待港澳臺(tái)僑等8萬元。
表1
2014年部門收支預(yù)算總表
單位名稱：鶴山市委統(tǒng)戰(zhàn)部 單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 637.27 | 一、一般公共服務(wù) | 366.32 |
| 二、國防 | |||
| 二、基金預(yù)算收入 | 三、公共安全 | ||
| 四、教育 | 4.00 | ||
| 三、?？顚Ｓ觅Y金收入 | 五、科學(xué)技術(shù) | ||
| 六、文化體育與傳媒 | |||
| 四、事業(yè)收入 | 七、社會(huì)保障和就業(yè) | 206.00 | |
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 24.95 | ||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 九、節(jié)能環(huán)保 | ||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) | |||
| 六、其他收入 | 十一、農(nóng)林水 | ||
| 十二、交通運(yùn)輸 | |||
| 十三、資源勘探電力信息等 | |||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | |||
| 十五、金融 | |||
| 十六、國土海洋氣象等 | |||
| 十七、住房保障 | 36.00 | ||
| 十八、糧油物資儲(chǔ)備 | |||
| 十九、國債還本付息 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 637.27 | 本年支出合計(jì) | 637.27 |
| 七、上級補(bǔ)助收入 | 二十一、上繳上級支出 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 二十二、對附屬單補(bǔ)助支出 | ||
| 九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| 收入總計(jì) | 637.27 | 支出總計(jì) | 637.27 |
表2
2014年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）
單位名稱：鶴山市委統(tǒng)戰(zhàn)部 單位：萬元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合 計(jì) | 633.27 | 633.27 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 366.32 | 366.32 | |||
| 201 | 34 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 366.32 | 366.32 | ||
| 201 | 34 | 01 | 行政運(yùn)行 | 349.87 | 349.87 | |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 16.45 | 16.45 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 206.00 | 206.00 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 206.00 | 206.00 | ||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 206.00 | 206.00 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 24.95 | 24.92 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 20.40 | 20.40 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 20.40 | 20.40 | |
| 210 | 07 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 4.55 | 4.55 | ||
| 210 | 07 | 01 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 4.55 | 4.55 | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 36.00 | 36.00 | |
表3
2014年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）
單位名稱：鶴山市委統(tǒng)戰(zhàn)部 單位：萬元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合 計(jì) | 101.61 | 101.61 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 101.61 | 101.61 | |||
| 201 | 25 | 港澳臺(tái)僑事務(wù) | 50.77 | 50.77 | ||
| 201 | 25 | 01 | 華僑事務(wù) | 20.77 | 20.77 | |
| 201 | 25 | 99 | 其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 201 | 34 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 46.84 | 46.84 | ||
| 201 | 34 | 99 | 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 | 46.84 | 46.84 | |
| 208 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 | |||
| 208 | 05 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 4.00 | 4.00 | ||
| 208 | 05 | 03 | 培訓(xùn)支出 | 4.00 | 4.00 | |
表4
2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
單位名稱：鶴山市委統(tǒng)戰(zhàn)部 單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 85.60 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 | 57.00 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 13.00 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 15.60 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 15.60 |
| （2）公務(wù)用車購置 |
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