一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

鶴山市供銷合作聯社是全市供銷合作社的聯合組織，是全國供銷社系統(tǒng)的縣級市機構，是市政府的直屬科級事業(yè)單位?，F設職能股（室）3個：

（1）辦公室。職能:協(xié)調內部工作關系，開展市場調查研究，起草文件，負責文秘、保密、接待、信訪、檔案以及行政事務、后勤管理等工作；負責本機關及下屬公司、基層社的人事、黨務、組織、紀檢、宣傳、計生、精神文明等工作。

（2）財務統(tǒng)計股。職能：組織實施國家和省、市有關供銷合作社的財務、會計、統(tǒng)計、稅務、信貸制度，指導和監(jiān)督本系統(tǒng)財務會計、統(tǒng)計工作，考核分析財務、計劃執(zhí)行情況。

（3）基層業(yè)務股。職能：宣傳黨中央有關農村經濟、方針政策，指導全市供銷合作社下屬公司、基層社業(yè)務發(fā)展、經營管理、安全生產工作，對政府授權和有關單位委托經營的項目進行組織協(xié)調管理。

（二）人員構成情況

鶴山市供銷合作聯社共有編制11人，實有人數11人〔含在職公務員9人，工勤2人〕，離退休人員26人(其中2人只含節(jié)補，不含工資福利)。

（三）決算年度的主要工作任務

為更好地貫徹中共中央、國務院（中發(fā)〔2013〕1號）與省政府（粵發(fā)〔2009〕173號）的文件精神，進一步落實省供銷社與市政府簽訂的《共建協(xié)議》，不斷加快“四大網絡平臺”建設，促進農村發(fā)展、農民增收，進一步深化履行政府賦予我社“穩(wěn)價惠民”的工作職能，鶴山市供銷合作聯社在2014年做好如下工作：（1）我社新設立“農超對接”農民專業(yè)合作社1家；新建和完善 “農資放心示范店”3家；完善和新建農產品配送網點2個。（2）年初，我社設立天緯公司，加強“共和新供銷商貿城”項目建設力度。下半年，實現了“共和新供銷商貿城”項目成功招商。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算405.21萬元。其中：財政撥款收入405.21萬元，占100%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算405.21萬元。其中：財政撥款收入安排的支出405.21萬元，包括：

（一）基本支出328.11萬元，占80.97%。主要為：工資福利支出136.95萬元，對個人和家庭的補助177.20萬元，商品和服務支出12.58萬元，其他資本性支出1.36萬元。

（二）項目支出77.10萬元，占19.03%。按支出功能科目劃分，具體如下：一般行政管理事務59.10萬元，其他商業(yè)流通事務支出18萬元。

四、“三公”經費決算說明

2014年鶴山市供銷合作聯社用財政撥款開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計9.6萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出4萬元，2014年公車保有量1輛，主要包括公務用車的燃料費、維修費、保險費、過路過橋費支出等。

（四）公務接待費支出5.6萬元，2014年發(fā)生國內接待198次，接待人數共602人。主要是用于機關日常的公務接待支出。

“三公”經費增減變化原因：2014年“三公”經費支出合計 9.6 萬元，比上年同期減少 2.95 萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出 0 萬元，比上年同期持平。

（二）公務用車購置費支出 0 萬元，比上年同期持平。  

（三）公務用車運行維護費支出 4 萬元，比上年同期減少 1.7 萬元，減少原因：貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制支出，降低行政運行成本。

（四）公務接待費支出 5.6 萬元，比上年同期減少   1.3萬元，減少原因：貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制支出，降低行政運行成本。

2014 附件1：部門決算公開-供銷社