2014年中國人民政治協(xié)商會議廣東鶴山市委員會辦公室決算基本情況說明    

一、部門基本情況    

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能    

負(fù)責(zé)全體委員會議、常委會議、主席會議和政協(xié)有關(guān)活動的具體組織和籌劃工作；組織實(shí)施全體委員會議、常委會議、主席會議的決議、決定；調(diào)查研究本市政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、共同性問題及解決的辦法；負(fù)責(zé)審定和簽發(fā)以辦公室名義發(fā)的通知、報(bào)告、簡報(bào)、會議稿件；統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)政協(xié)機(jī)關(guān)各科業(yè)務(wù)及行政工作；負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理工作；聯(lián)系江門市政協(xié)辦公室及各市政協(xié)和本市委、市人大、市政府等有關(guān)部門，聯(lián)系市各民主黨派、工商聯(lián)及有關(guān)團(tuán)體，互相配合，協(xié)調(diào)做好工作，承辦江門市政協(xié)辦公室和本市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。    

（二）人員構(gòu)成情況    

鶴山市政協(xié)機(jī)關(guān)編制15人，實(shí)有28人，離退休33人。    

（三）決算年度的主要工作任務(wù)    

2014年主要協(xié)商議題  

（一）中歐（江門）中小企業(yè)國際合作區(qū)（核心區(qū)）建設(shè)。圍繞市委建設(shè)中歐（江門）中小企業(yè)國際合作區(qū)（核心區(qū)）的部署開展調(diào)研協(xié)商，推動園區(qū)加快建設(shè)。  

（二）珠三角鄉(xiāng)村生態(tài)旅游中心建設(shè)。圍繞構(gòu)建“一個(gè)平臺，三條走廊，一個(gè)中心”的全域旅游新格局開展民主協(xié)商，推動我市鄉(xiāng)村生態(tài)旅游、特色旅游協(xié)調(diào)發(fā)展。    

（三）精準(zhǔn)扶貧工作。按照市委提出的“統(tǒng)籌抓好城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧工作”的部署，組織委員和相關(guān)單位開展協(xié)商，研究探討可行措施，提高扶貧工作成效。    

（四）人民醫(yī)院遷建和中醫(yī)院擴(kuò)建。通過專題協(xié)商跟進(jìn)和推動人民醫(yī)院遷建、中醫(yī)院擴(kuò)建工作。    

（五）推動民辦學(xué)校建設(shè)。適應(yīng)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形勢需要，探索公辦、民辦教育資源共建共享新模式，推動民辦學(xué)校建設(shè)，提升教育競爭力，推進(jìn)教育現(xiàn)代化。    

（六）鼓勵(lì)年青人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。圍繞完善就業(yè)扶持政策鼓勵(lì)年青人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開展協(xié)商，提出意見和建議。    

二、收入決算說明    

2014年收入決算859.71萬元，其中：財(cái)政撥款收入859.71萬元，占100%。    

三、支出決算說明    

（一）支出總體情況    

2014年支出決算859.71萬元，其中：財(cái)政撥款支出859.71萬元。    

2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出647.20萬元，占75.28%，其中：工資福利支出319.29萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助302.30萬元，商品和服務(wù)支出25.61萬元；項(xiàng)目支出決算212.51萬元，主要支出項(xiàng)目政協(xié)會議、委員視察、參政議政及后勤服務(wù)等方面。    

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明    

2014年中國人民政治協(xié)商會議廣東鶴山市委員會辦公室用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)86.13萬元。    

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出為零。    

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出為零。    

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.38萬元，2014年公務(wù)用車保有量8輛, 平均每輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.54萬元。主要包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。  

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出49.75萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待150次，接待人數(shù)共1800人。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)86.13萬元，比上年同期減少67.49萬元。其中：    

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期持平。    

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，比上年同期減少17.93萬元，減少原因：本年度沒有新購置車輛。    

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.38萬元，比上年同期減少35.94萬元，減少原因：貫徹落實(shí)中央和國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。  

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出49.75萬元，比上年同期減少13.62萬元，減少原因：落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。

第二部分：2014政協(xié)決算表