2014年度鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心決算公開(kāi)

 

第一部分

2014年鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心決算基本情況說(shuō)明

 

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。

鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心是市人民政府辦公室所屬公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)市府大院通信、文電、報(bào)紙、雜志及其它資料處理；負(fù)責(zé)市府大院內(nèi)的治安保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、美化綠化、水電管理工作，確保大院機(jī)關(guān)安全，優(yōu)化辦公條件；負(fù)責(zé)飯?zhí)玫群笄谑聞?wù)工作，為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)，為機(jī)構(gòu)服務(wù)；負(fù)責(zé)市府大院會(huì)議室的使用和安排，參與組織大型會(huì)議的會(huì)務(wù)工作以及辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.綜合管理部。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)中心日常工作，起草中心綜合性文件工作；負(fù)責(zé)中心文書(shū)檔案、組織人事、黨務(wù)、工資社保、精神文明建設(shè)、計(jì)劃生育、工青婦等工作。

2.會(huì)務(wù)服務(wù)部。負(fù)責(zé)市府大院會(huì)議室的管理和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)做好市委、人大、政府、政協(xié)重大會(huì)議、重要活動(dòng)的會(huì)務(wù)及后勤服務(wù)工作。

3.物業(yè)管理部。負(fù)責(zé)市府大院內(nèi)的治安保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、美化綠化等工作，確保大院機(jī)關(guān)安全和辦公環(huán)境優(yōu)美。

4.后勤保障部。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)飯?zhí)玫群笄谑聞?wù)和市府大院內(nèi)通信、文電、報(bào)紙、雜志及其它資料的處理。

5.設(shè)備維護(hù)部。負(fù)責(zé)市府大院會(huì)議室內(nèi)設(shè)施設(shè)備的使用和日常維護(hù)；負(fù)責(zé)市府大院內(nèi)水電管理和維護(hù)工作。

（二）人員構(gòu)成情況。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心共有編制29名，實(shí)有人數(shù)43人（含20名合同工）；退休8人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)。

 2014年，我中心主要工作任務(wù)包括：做好市委、市府重大招商活動(dòng)后勤保障工作；做好市四套班子會(huì)議管理和服務(wù)；做好機(jī)關(guān)大院和宿舍物業(yè)的管理工作；完善機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)工作；做好大院設(shè)備、水電的維修維護(hù)管理工作；做好機(jī)關(guān)大院飯?zhí)酶脑臁?span lang="EN-US">

二、收入決算說(shuō)明

2014年收入決算1228.72萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1228.72萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算說(shuō)明

2014年支出決算1228.72萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出1228.72萬(wàn)元。包括：

（一）基本支出398.17萬(wàn)元，占32.41%，其中：工資福利支出282.22萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出53.14萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出決算830.55萬(wàn)元，占67.59%。按支出功能科目劃分，具體如下：

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)決算支出830.55萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有重大項(xiàng)目招商活動(dòng)后勤服務(wù)、市政府大院后勤管理服務(wù)、修繕等方面的開(kāi)支。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

2014年鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)68.66萬(wàn)元，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為零。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出68.66萬(wàn)元，2014年公務(wù)用車保有量13輛，費(fèi)用主要用于公務(wù)車輛的燃料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、過(guò)橋路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年票以及車輛年審等。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出為零。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)68.66萬(wàn)元，比上年同期減少27.72萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出為零，與上年同期持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為零，與上年同期持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出68.66萬(wàn)元，比上年同期減少27.72萬(wàn)元，減少原因：公車保有量由原來(lái)17輛減少為13輛，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出為零，與上年同期持平。

 

 

第二部分

2014年鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門決算表