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第一部分   鶴山市人民檢察院概況

一、 部門(mén)主要職能

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分   鶴山市人民檢察院2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市人民檢察院2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市人民檢察院概況

（一）部門(mén)主要職能

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

根據(jù)憲法規(guī)定，人民檢察院是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，履行法律監(jiān)督職能。對(duì)于直接受理的刑事案件，進(jìn)行偵查；對(duì)于公安機(jī)關(guān)偵查的案件，進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者免予起訴；對(duì)于公安機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)是否合法，實(shí)行監(jiān)督；對(duì)于刑事案件提起公訴，支持公訴；對(duì)于人民法院的審判活動(dòng)是否合法，實(shí)行監(jiān)督；對(duì)于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所的活動(dòng)是否合法，實(shí)行監(jiān)督；依法保障公民對(duì)于違法的國(guó)家工作人員提出控告的權(quán)利，追究侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利的人的法律責(zé)任。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

鶴山市人民檢察院編制69人，實(shí)有64人，離退休20人。目前，鶴山市人民檢察院按照法律規(guī)定和檢察機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和保障建設(shè)的要求設(shè)置20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別承擔(dān)相關(guān)檢察工作。

按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我部門(mén)鶴山市人民檢察院2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括本級(jí)1個(gè)預(yù)算單位。本部門(mén)沒(méi)有下屬單位。

第二部分   鶴山市人民檢察院2015年部門(mén)決算表

第三部分   鶴山市人民檢察院2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

鶴山市人民檢察院2015年度總收入2135.71萬(wàn)元，其中本年收入2135.71萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入2135.71 萬(wàn)元，占總收入的100%。比2014年決算數(shù)減少197.81萬(wàn)元，下降8.48%。主要原因：一是2015年沒(méi)有新的基建項(xiàng)目，二是公車改革減少三公費(fèi)用。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入為0。事業(yè)收入為0。經(jīng)營(yíng)收入為0。其他收入為0。

（二）年度支出總體情況

鶴山市人民檢察院2015年度總支出2122.56萬(wàn)元，其中本年支出2122.56萬(wàn)元。比上年決算數(shù)減少207.35萬(wàn)元，下降8.90%，主要原因：一是2015年沒(méi)有新的基建項(xiàng)目，二是公車改革減少三公費(fèi)用。

具體情況如下：

1.公共安全支出1821.62萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行1006.80萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)28.01萬(wàn)元，機(jī)關(guān)服務(wù)402.50萬(wàn)元，查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪59.81萬(wàn)元，執(zhí)行監(jiān)督5萬(wàn)元，其他檢察支出296.76萬(wàn)元,其他公共安全支出22.74萬(wàn)元。比上年決算數(shù)減少191.6萬(wàn)元，下降9.11%，主要原因是一是2015年沒(méi)有新的基建項(xiàng)目，二是公車改革減少三公費(fèi)用。

2.教育支出38.12萬(wàn)元，主要用于干警培訓(xùn)支出。比上年決算數(shù)減少2.97萬(wàn)元，下降7.23%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出113.28萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)離退休人員和死亡撫恤費(fèi)用。比上年決算數(shù)增加8.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.14%，主要原因是2015年一名退休人員死亡需支付撫恤費(fèi)用。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.41萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障和計(jì)劃生育事務(wù)。比上年決算數(shù)增加3.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.61%。

5.住房保障支出104.13萬(wàn)元。主要用于干警住房公積金單位部分的繳納。比上年決算數(shù)增加15.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.84%，主要原因是2015年住房公積金計(jì)算基數(shù)調(diào)整，住房公積金發(fā)生數(shù)增加。

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

鶴山市人民檢察院2015年度收入合計(jì)2135.71萬(wàn)元。

財(cái)政撥款收入 2135.71萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100 %。其中：

公共安全支出1834.77萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的85.91 %；教育支出38.12萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的1.78%；社會(huì)保障和服務(wù)支出113.28萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的5.30%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.41萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.13%；住房保障支出104.13萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的4.88%。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

鶴山市人民檢察院2015年度支出合計(jì)2122.56 萬(wàn)元。具體如下；

（一）基本支出1343.77萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的63.31%。其中：公共安全支出1080.95萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行999.36萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)28.01萬(wàn)元，機(jī)關(guān)服務(wù)16.59萬(wàn)元，查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪2.59萬(wàn)元，其他檢察支出34.40萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出113.28萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.41萬(wàn)元；住房保障支出104.13萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出778.79 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的36.69%。其中：公共安全支出740.67 萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行7.44萬(wàn)元，機(jī)關(guān)服務(wù)385.91萬(wàn)元，查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪57.22萬(wàn)元，執(zhí)行監(jiān)督5萬(wàn)元，其他檢察支出262.36萬(wàn)元，其他公共安全支出22.74萬(wàn)元；教育支出38.12萬(wàn)元； 

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

鶴山市人民檢察院2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2135.71 萬(wàn)元。其中：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2135.71萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加35.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款為0，同上年持平。

2.公共安全支出1834.77萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的85.91 %，比2014年決算數(shù)減少178.45萬(wàn)元，主要是2015年沒(méi)有新的基建項(xiàng)目，兩房建設(shè)決算數(shù)減少；教育支出38.12萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的1.78%；社會(huì)保障和服務(wù)支出113.28萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的5.30%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.41萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.13%；住房保障支出104.13萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的4.88%。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

鶴山市人民檢察院2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2122.56 萬(wàn)元。其中：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2122.56萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加22.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.06%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出為0，同上年持平。

2.公共安全支出1821.62萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行1006.80萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)28.01萬(wàn)元，機(jī)關(guān)服務(wù)402.50萬(wàn)元，查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪59.81萬(wàn)元，執(zhí)行監(jiān)督5萬(wàn)元，其他檢察支出296.76萬(wàn)元,其他公共安全支出22.74萬(wàn)元；教育支出38.12萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出113.28萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.41萬(wàn)元；住房保障支出104.13萬(wàn)元。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鶴山市人民檢察院2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2122.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。與2014年相比，減少207.35萬(wàn)元，下降8.90 %。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市人民檢察院2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：公共安全支出1821.62萬(wàn)元，占85.82%；教育支出38.12萬(wàn)元,占1.80 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出113.28萬(wàn)元，占5.33 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.41萬(wàn)元，占2.14 %；住房保障支出104.13萬(wàn)元，占4.91%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

鶴山市人民檢察院2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2122.56萬(wàn)元，具體情況如下：

1. 公共安全支出1821.62萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行1006.80萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)28.01萬(wàn)元，機(jī)關(guān)服務(wù)402.50萬(wàn)元，查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪59.81萬(wàn)元，執(zhí)行監(jiān)督5萬(wàn)元，其他檢察支出296.76萬(wàn)元；

2.教育支出38.12萬(wàn)元，主要用于干警培訓(xùn)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出113.28萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)離退休人員和死亡撫恤。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.41萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障和計(jì)劃生育事務(wù)。

5.住房保障支出104.13萬(wàn)元。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

鶴山市人民檢察院2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1343.77萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出902.52萬(wàn)元，占基本支出的67.16 %。主要包括基本工資561.65 萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼117.41萬(wàn)元、獎(jiǎng)金66.96 萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)140.68 萬(wàn)元、其他工資福利支出15.82萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出171.43萬(wàn)元，占基本支出的12.76 %。主要包括辦公費(fèi)6.39萬(wàn)元、水費(fèi)0.66萬(wàn)元、電費(fèi)30.74 萬(wàn)元、郵電費(fèi)36.79萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.34萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.25萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.71萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)9.92 萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.61萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20.94萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出32.08萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助268.67萬(wàn)元，占基本支出的20%。主要包括退休費(fèi)103.01萬(wàn)元、撫恤金10.27萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金12.60萬(wàn)元、住房公積金104.13萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出38.66萬(wàn)元。

（四）其他資本性支出1.15萬(wàn)元，占基本支出的0.08%。主要包括專用設(shè)備購(gòu)置1.15萬(wàn)元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

鶴山市人民檢察院2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為123.22 萬(wàn)元，完成預(yù)算138萬(wàn)元的89.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算 0萬(wàn)元的100 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為83.30萬(wàn)元，完成預(yù)算83 萬(wàn)元的100.36 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為39.92萬(wàn)元，完成預(yù)算55 萬(wàn)元的72.58%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少17.65萬(wàn)元，下降12.53 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.57萬(wàn)元，下降3 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少15.08萬(wàn)元，下降27.42%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出83.30 萬(wàn)元，占67.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出39.92萬(wàn)元，占32.40 %。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 83.30 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0 萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出83.30 萬(wàn)元，2015年鶴山市人民檢察院公務(wù)用車保有量為15 輛，主要用于車輛燃料費(fèi)，車輛維修費(fèi)，車輛保險(xiǎn)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 39.92萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，鶴山市人民檢察院發(fā)生國(guó)內(nèi)接待90批次，接待人數(shù)共1800人。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171.43萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少21.2萬(wàn)元，降低11%。主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)減少、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額291.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出57.92萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出233.30萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車輛15輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

(四)關(guān)于2015年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我院2015年沒(méi)有績(jī)效項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。