共青團鶴山市委員會2015年度部門決算公開
目 錄
第一部分 共青團鶴山市委員會概況
一、 部門主要職能
共青團鶴山市委員會是主管全市共青團工作的職能部門。主要職能：組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年權益。
二、 部門決算單位構(gòu)成
納入部門預算編制有下屬1個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位1個；事業(yè)單位0個。
團市委內(nèi)設機構(gòu)有9個：辦公室、組織部、宣傳部、學少部、活動部、義工聯(lián)。共青團鶴山市委員會編制7人，實有5人，離退休0人。
第二部分 共青團鶴山市委員會2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
2015年部門決算表
收入支出決算總表 | ||||||
公開01表 | ||||||
部門：共青團鶴山市委員會 | 單位：萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | |||
一、財政撥款收入 | 1 | 120.52 | 一、一般公共服務支出 | 14 | 101.98 | |
二、上級補助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | |||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國防支出 | 16 | |||
四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | |||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | |||
六、其他收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 19 | 4 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 20 | 2.45 | |||
8 | 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 21 | 3.25 | |||
九、住房保障支出 | 22 | 8.84 | ||||
本年收入合計 | 9 | 120.52 | 本年支出合計 | 23 | 120.52 | |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 | 結(jié)余分配 | 24 | |||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | |||
12 | 26 | |||||
合計 | 13 | 120.52 | 合計 | 27 | 120.52 | |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門：共青團鶴山市委員會
| 單位：萬元 | |||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
120.52 | 120.52 | |||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 101.98 | ||||||||
20129 | 群眾團體事務 | 96.18 | 96.18 | |||||||
2012901 | 行政運行 | 76.18 | 76.18 | |||||||
2012902 | 一般行政管理事務 | 2.97 | 2.97 | |||||||
2012903 | 機關服務 | 2.73 | 2.73 | |||||||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 14.3 | 14.3 | |||||||
20131 | 黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務 | 5 | 5 | |||||||
2013105 | 專項業(yè)務 | 5 | 5 | |||||||
20133 | 宣傳事務 | 0.8 | 0.8 | |||||||
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 0.8 | 0.8 | |||||||
206 | 科學技術支出 | 4 | 4 | |||||||
20604 | 技術研究與開發(fā) | 4 | 4 | |||||||
2060402 | 應用技術研究與開發(fā) | 4 | 4 | |||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 2.45 | 2.45 | |||||||
20701 | 文化 | 1 | 1 | |||||||
2070108 | 文化活動 | 1 | 1 | |||||||
20703 | 體育 | 1.45 | 1.45 | |||||||
2070308 | 群眾體育 | 1.45 | 1.45 | |||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.25 | 3.25 | |||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 2.05 | 2.05 | |||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 2.05 | 2.05 | |||||||
21007 | 計劃生育事務 | 1.2 | 1.2 | |||||||
2100717 | 計劃生育服務 | 1.2 | 1.2 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 8.84 | 8.84 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.84 | 8.84 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 8.84 | 8.84 | |||||||
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門：共青團鶴山市委員會 | 單位：萬元 | ||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 120.52 | 93.97 | 26.55 | ||||||
201 | 一般公共服務支出 | 101.98 | 81.87 | 20.1 | |||||
20129 | 群眾團體事務 | 96.18 | 81.87 | 14.3 | |||||
2012901 | 行政運行 | 76.18 | 76.18 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事務 | 2.97 | 2.97 | ||||||
2012903 | 機關服務 | 2.73 | 2.73 | ||||||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 14.3 | 14.3 | ||||||
20131 | 黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務 | 5 | 5 | ||||||
2013105 | 專項業(yè)務 | 5 | 5 | ||||||
20133 | 宣傳事務 | 0.8 | 0.8 | ||||||
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 0.8 | 0.8 | ||||||
206 | 科學技術支出 | 4 | 4 | ||||||
20604 | 技術研究與開發(fā) | 4 | 4 | ||||||
2060402 | 應用技術研究與開發(fā) | 4 | 4 | ||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 2.45 | 2.45 | ||||||
20701 | 文化 | 1 | 1 | ||||||
2070108 | 文化活動 | 1 | 1 | ||||||
20703 | 體育 | 1.45 | 1.45 | ||||||
2070308 | 群眾體育 | 1.45 | 1.45 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.25 | 3.25 | ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 2.05 | 2.05 | ||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 2.05 | 2.05 | ||||||
21007 | 計劃生育事務 | 1.2 | 1.2 | ||||||
2100717 | 計劃生育服務 | 1.2 | 1.2 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 8.84 | 8.84 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.84 | 8.84 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 8.84 | 8.84 | ||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門：共青團鶴山市委員會
| 單位：萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 120.52 | 一、一般公共服務支出 | 15 | 101.98 | 101.98 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、國防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科學技術支出 | 20 | 4 | 4 | |||
七、文化體育與傳媒支出 | 21 | 2.45 | 2.45 | ||||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 22 | 3.25 | 3.25 | ||||
7 | 九、住房保障支出 | 23 | 8.84 | 8.84 | |||
本年收入合計 | 9 | 120.52 | 本年支出合計 | 24 | 120.52 | 120.52 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | ||||
一般公共預算財政撥款 | 11 | 26 | |||||
政府性基金預算財政撥款 | 12 | 27 | |||||
13 | 28 | ||||||
合計 | 14 | 120.52 | 合計 | 29 | 120.52 | 120.52 | |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開05表 | |||||||
部門：共青團鶴山市委員會 | 單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 120.52 | 93.97 | 26.55 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 101.98 | 81.87 | 20.1 | |||
20129 | 群眾團體事務 | 96.18 | 81.87 | 14.3 | |||
2012901 | 行政運行 | 76.18 | 76.18 | ||||
2012902 | 一般行政管理事務 | 2.97 | 2.97 | ||||
2012903 | 機關服務 | 2.73 | 2.73 | ||||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 14.3 | 14.3 | ||||
20131 | 黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務 | 5 | 5 | ||||
2013105 | 專項業(yè)務 | 5 | 5 | ||||
20133 | 宣傳事務 | 0.8 | 0.8 | ||||
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 0.8 | 0.8 | ||||
206 | 科學技術支出 | 4 | 4 | ||||
20604 | 技術研究與開發(fā) | 4 | 4 | ||||
2060402 | 應用技術研究與開發(fā) | 4 | 4 | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 2.45 | 2.45 | ||||
20701 | 文化 | 1 | 1 | ||||
2070108 | 文化活動 | 1 | 1 | ||||
20703 | 體育 | 1.45 | 1.45 | ||||
2070308 | 群眾體育 | 1.45 | 1.45 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.25 | 3.25 | ||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 2.05 | 2.05 | ||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 2.05 | 2.05 | ||||
21007 | 計劃生育事務 | 1.2 | 1.2 | ||||
2100717 | 計劃生育服務 | 1.2 | 1.2 | ||||
221 | 住房保障支出 | 8.84 | 8.84 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 8.84 | 8.84 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 8.84 | 8.84 | ||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||
公開06表 | ||||||
部門：青年團鶴山市委員會 | 單位：萬元 | |||||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 93.97 | 80.49 | 13.49 | |||
301 | 工資福利支出 | 70.76 | 70.76 | |||
30101 | 基本工資 | 47.35 | 47.35 | |||
30102 | 津貼補貼 | 4.69 | 4.69 | |||
30103 | 獎金 | 7.90 | 7.90 | |||
30104 | 社會保障繳費 | 8.06 | 8.06 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 2.77 | 2.77 | |||
302 | 商品和服務支出 | 13.47 | 13.47 | |||
30201 | 辦公費 | 1.34 | 1.34 | |||
30207 | 郵電費 | 3.03 | 3.03 | |||
30211 | 差旅費 | 0.20 | 0.20 | |||
30216 | 培訓費 | 0.37 | 0.37 | |||
30217 | 公務接待費 | 3.76 | 3.76 | |||
30226 | 勞務費 | 0.34 | 0.34 | |||
30231 | 公務用車運行維護費 | 3.99 | 3.99 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.44 | 0.44 | |||
303 | 對個人和家庭的補助 | 9.73 | 9.73 | |||
30306 | 救濟費 | 0.40 | 0.40 | |||
30307 | 醫(yī)療費 | 0.48 | 0.48 | |||
30311 | 住房公積金 | 8.84 | 8.84 | |||
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門：共青團鶴山市委員會 | 單位：萬元 | ||||||||||
2015年度預算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 7.75 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 3.76 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門：共青團鶴山市委員會 | 單位：萬元 | ||||||||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
第三部分 共青團鶴山市委員會2015年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
2015年支出決算120.52萬元，其中：財政撥款支出120.52萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出93.97萬元，占77.97%，其中：工資福利支出70.76萬元，對個人和家庭的補助9.73萬元，商品和服務支出13.47萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算26.55萬元，占22.03%，主要支出項目有其他群眾團體事務支出14.3萬元，專項支出5萬元，其他宣傳事務支出0.8萬元，應用技術研究與開發(fā)4萬元，文化體育與傳媒支出2.45萬元。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
二、2015年收入決算情況說明
三、2015年度支出決算情況說明
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共7.75 萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0 萬元，全年使用財政撥款安排廳機關、廳屬單位出國團組0 個、 0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出 3.76 萬元，主要包括：（1）報廢0 輛、更新購置 0輛，購置支出 0萬元，平均每輛 0萬元；（2）公務車保有量 1 輛，全年運行維護費支出3.76 萬元，平均每輛 3.76萬元。減少原因：嚴格按照公車管理規(guī)定，減少公車出行次數(shù)。
3. 2015年，團市委執(zhí)行國內(nèi)公務接待共50批次，接待210人，公務接待費支出 3.99 萬元，主要用于主要用于日常的公務接待支出。減少原因：厲行節(jié)約規(guī)定，減少接待規(guī)模和次數(shù)。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）預算績效管理工作開展情況。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金 （事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、 用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配： 指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公” 經(jīng)費：納入財政預決算管理的 “三公”經(jīng)費，是指預決算單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務車輛使用過程中發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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