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鶴山市婦女聯(lián)合會 2015年度部門決算公開

來源：本站時間： 2016-11-03 10:29

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第一部分鶴山市婦女聯(lián)合會基本情況

一、部門主要職能

二、部門決算單位及人員構成

第二部分 2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2015年部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分鶴山市婦女聯(lián)合會基本情況

1、部門機構設置、職能
　　鶴山婦聯(lián)機關內(nèi)設辦公室、婦女兒童權益部、組織宣傳部三個機構，一個下屬事業(yè)單位。主要職能：1、團結、動員廣大婦女參與經(jīng)濟建設和社會發(fā)展。2、代表和維護婦女兒童合法權益、促進男女平等基本國策的落實。3、堅持為婦女兒童服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。4、指導基層婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作。5、負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

納入部門預算編制的下屬事業(yè)單位1個。

2、人員構成情況

鶴山市婦聯(lián)機關共有行政編制8名，退休人員2名。在職在崗人員8名。

第二部分鶴山市婦女聯(lián)合會2015年部門決算表

收入支出決算總表
										公開01表
部門：鶴山市婦女聯(lián)合會										單位：萬元
收入						支出
項目			行次	決算數(shù)		項目			行次		決算數(shù)
欄次				1		欄次					2
一、財政撥款收入			1	183.49		一、一般公共服務支出			16		152.3
二、上級補助收入			2			二、外交支出			17
三、事業(yè)收入			3			三、國防支出			18
四、經(jīng)營收入			4			四、公共安全支出			19
五、附屬單位上繳收入			5			五、教育支出			20		4.32
六、其他收入			6			八、社會保障和就業(yè)支出			21		9.4
			7			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出			22		5.53
			8			十二、農(nóng)林水支出			23
			9			十九、住房保障支出			24
			10			二十一、其他支出			25
本年收入合計			11	183.49		本年支出合計			26		183.49
用事業(yè)基金彌補收支差額			12			結余分配			27
年初結轉和結余			13	0.98		年末結轉和結余			28		0.98
			14						29
合計			15	184.47		合計			30		184.47
收入決算表
										公開02表
部門：										單位：萬元
項目		本年收入合計			財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入		附屬單位上繳收入		其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱

欄次		1			2	3	4	5		6		7
合計		183.94			183.94
工資福利支出		109.88			109.88
基本工資		46.04			46.04
津貼補貼		41.85			41.85
獎金		10.63			10.63
社會保障繳費		11.36			11.36
商品和服務支出		130.86			130.86
其他群眾團體事務支出		30.97			30.97
培訓支出		4.32			4.32
郵電費		4.04			4.04
差旅費		0.62			0.62
公務接待費		2.97			2.97
其他交通費用		1.5			1.5
公務用車運行維護費		3.95			3.95
對個人和家庭的補助		25.24			25.24
退休費		9.40			9.40
醫(yī)療費		3.90			3.90
住房公積金		11.94			11.94

支出決算表
						公開03表
部門：						單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		183.94	183.94	35.29
工資福利支出		109.88	109.88
基本工資		46.04	46.04
津貼補貼		41.85	41.85
獎金		10.63	10.63
社會保障繳費		11.36	11.36
商品和服務支出		130.86	126.54	4.32
其他群眾團體事務支出		30.97		30.97
培訓支出		4.32	4.32
郵電費		4.04	4.04
差旅費		0.62	0.62
公務接待費		2.97	2.97
其他交通費用		1.5	1.5
公務用車運行維護費		3.95	3.95
對個人和家庭的補助		25.24	25.24
退休費		9.40	9.40
醫(yī)療費		3.90	3.90
住房公積金		11.94	11.94

財政撥款收入支出決算總表
							公開04表
部門：							單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款		政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3		4
一、一般公共預算財政撥款	1	183.49	一、一般公共服務支出	17	152.3	152.3
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	18
	3		三、國防支出	19
	4		四、公共安全支出	20
	5		五、教育支出	21	4.32	4.32
	6		八、社會保障和就業(yè)支出	22	9.4	9.4
	7		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	23	5.53	5.53
	8		十二、農(nóng)林水支出	24
	9		十九、住房保障支出	25	11.94	11.94
	10		二十一、其他支出	26
本年收入合計	11	183.49	本年支出合計	27	183.49	183.49
年初財政撥款結轉和結余	12	0.98	年末結轉和結余	28	0.98	0.98
一般公共預算財政撥款	13			29
政府性基金預算財政撥款	14			30
	15			31
合計	16	184.47	合計	32	184.47	184.47

一般公共預算財政撥款支出決算表
				公開05表
部門：				單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3
合計		183.49	148.20	35.29
工資福利支出		109.88	109.88
基本工資		46.04	46.04
津貼補貼		41.85	41.85
獎金		10.63	10.63
社會保障繳費		11.36	11.36
商品和服務支出		130.86	130.86
其他群眾團體事務支出				30.97
培訓支出				4.32
郵電費		4.04	4.04
差旅費		0.62	0.62
公務接待費		2.97	2.97
其他交通費用		1.5	1.5
公務用車運行維護費		3.95	3.95
對個人和家庭的補助		25.24	25.24
退休費		9.40	9.40
醫(yī)療費		3.90	3.90
住房公積金		11.94	11.94

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
					公開06表
部門：					單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱		金額
301	工資福利支出	109.88	302	商品和服務支出		13.08
30101	基本工資	46.04	30201	辦公費
30102	津貼補貼	41.85	30202	印刷費
30103	獎金	10.63	30204	手續(xù)費
30104	社會保障繳費	11.36	30205	水費
30106	伙食補助費		30206	電費
30107	績效工資		30207	郵電費
30199	其他工資福利支出		30211	差旅費		0.62
303	對個人和家庭的補助	25.24	30213	維修（護）費
30301	離休費		30215	會議費
30302	退休費	9.4	30216	培訓費
30307	醫(yī)療費	3.9	30225	公務接待費		2.97
30309	獎勵金		30225	其他交通費用		1.5
30311	住房公積金	11.94	30226	勞務費
			30231	公務用車運行維護費		3.95
			30299	其他商品和服務支出		5.54
人員經(jīng)費合計		135.12	公用經(jīng)費合計			13.08

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
										公開07表
部門：										單位：萬元
2015年度預算數(shù)						2015年度決算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費	合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		4			3	6.92		3.95		3.95	2.97

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
							公開08表
部門：							單位：萬元
項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3	4	5	6
合計
229

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
										公開07表
部門：										單位：萬元
2015年度預算數(shù)						2015年度決算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費	合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		4			3	6.92		3.95		3.95	2.97

第三部分鶴山市婦聯(lián)2015年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2015年支出決算183.49萬元，其中：財政撥款支出183.49萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出148.20萬元，占80.77%，其中：工資福利支出109.88萬元，對個人和家庭的補助25.24萬元，商品和服務支出13.08萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算35.29萬元，占19.23%，主要支出項目婦女教育培訓支出4.32萬元；婦女兒童工作委員會專項支出28.06萬元；婦女兒童維權專項支出3萬元。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

2015年度鶴山市婦女聯(lián)合會收入為財政撥款收入為183.49萬元，總支出為183.49萬元。

二、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2015年財政撥款支出中，基本支出148.20萬元，占80.77%，其中：工資福利支出109.88萬元，對個人和家庭的補助25.24萬元，商品和服務支出13.08萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算35.29萬元，占19.23%。

三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2015年度一般公共財政撥款支出中，其中群眾團體事務支出152.30萬元；教育培訓支出4.32萬元；行政事業(yè)單位離退休支出9.4萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.53萬元；住房保障支出11.94萬元。

四、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年財政撥款支出中，基本支出148.20萬元，占80.77%，其中：工資福利支出109.88萬元，對個人和家庭的補助25.24萬元，商品和服務支出13.08萬元。

五、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說

2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共 6.92萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0萬元。比2014年減少2.03萬元，主要原因，本單位工作實際情況和嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求。

2.公務用車購置及運行維護費支出 3.95萬元，主要包括：（1）報廢輛、更新購置輛，購置支出 0 萬元，平均每輛萬元；（2）公務車保有量 1 輛，全年運行維護費支出3.95萬元，平均每輛 3.95萬元。比2014年減少0.05萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求。

3.公務接待費支出 2.97萬元，主要用于日常工作接待、兄弟市區(qū)交流接待和接待支持關心我市婦女兒童事業(yè)的港澳、海外鄉(xiāng)親,共接待26批次，240人次，比2014年減少0.02萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求。

第四部分專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

3、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）反映計劃生育方面的支出。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。