鶴山市博物館2015年決算公開(kāi)

目       錄

第一部分   鶴山市博物館概況

一、 部門(mén)主要職能

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

簡(jiǎn)要說(shuō)明部門(mén)本部和列入部門(mén)決算編制的下屬單位情況

第二部分 鶴山市博物館2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   鶴山市博物館2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市博物館概況

1. 部門(mén)職責(zé)

主要任務(wù)：1、抓好館內(nèi)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)開(kāi)展2、對(duì)館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管，防火、防盜，確保文物的安全；3、利用館藏文物和博物館陣地開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義宣傳教育活動(dòng)；4、對(duì)館藏文物進(jìn)行科學(xué)管理、科學(xué)保護(hù)、整理研究。

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為局（委、辦） 本級(jí)預(yù)算。

（二）鶴山市博物館編制7人，實(shí)有6人，離退休3人。

第二部分  鶴山市博物館2015年部門(mén)決算表

收入決算表

單位：鶴山市博物館                                                        公開(kāi)表02

單位：萬(wàn)元

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

單位：鶴山市博物館                                                              公開(kāi)表04

單位：萬(wàn)元

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

我館沒(méi)有政府性基金預(yù)算。

第三部分   鶴山市博物館2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。格式如下：

2015年支出決算125萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出125萬(wàn)元。

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出119.65萬(wàn)元，占95.25%，其中：工資福利支出75.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.12萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22.99萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算5.35萬(wàn)元，占4.3%，主要支出項(xiàng)目有一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）決算支出5.35萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有物業(yè)管理費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)。

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2015年部門(mén)收入決算217.09萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入131.23萬(wàn)元，占60.5%；上級(jí)補(bǔ)助收入85.85萬(wàn)元，占39.55%。

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

2015年部門(mén)收入決算217.09萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入131.23萬(wàn)元，占60.5%；上級(jí)補(bǔ)助收入85.85萬(wàn)元，占39.55%。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

2015年部門(mén)支出決算125萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出125萬(wàn)元，包括：

（一）基本支出119.65萬(wàn)元，占95.25%。主要為：工資福利支出75.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.12萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22.99萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出5.34萬(wàn)元，占4.3%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）決算支出5.34萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有物業(yè)管理費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入125萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加9.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.49%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的變動(dòng)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出125萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加9.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.49%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2015年財(cái)政撥款支出決算125萬(wàn)元。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算119.66萬(wàn)元。七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共0.1195萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款安排單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬(wàn)元，（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元，（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢0 輛、更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量0輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1195萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。與上年持平。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鶴山市博物館2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為7.02萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015鶴山市博物館政府采購(gòu)數(shù)為5.34萬(wàn)元，其中包括展覽布展。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2015年年度本部門(mén)購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

我單位高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作。一是以預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，不斷完善相關(guān)制度建設(shè)。明確職責(zé)分工，努力提高我館預(yù)算績(jī)效管理工作水平。二是嚴(yán)格按照上級(jí)要求及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)，認(rèn)真部署年度預(yù)算執(zhí)行管理工作。三是加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的跟蹤監(jiān)控，嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用的制度和規(guī)范，及時(shí)改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中所出現(xiàn)的問(wèn)題。四是深入開(kāi)展預(yù)算績(jī)效的評(píng)價(jià)工作，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所

取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外

開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出