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第一部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會概況

（一）部門職責

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會是全國工商聯(lián)的地方組織，是具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性和民間性的人民團體，是鶴山人民政治協(xié)商會議的組成界別，是聯(lián)系政府和工商界的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。主要職責：積極參與國家政治、經(jīng)濟、社會生活中重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；承辦政府和有關(guān)部門委托事項；遵循建設(shè)有中國特色社會主義理論，堅持以公有制經(jīng)濟為主體，鼓勵和支持非公有制經(jīng)濟發(fā)展，團結(jié)工商業(yè)界，發(fā)揮本會的優(yōu)勢和在社會主義市場經(jīng)濟中的作用；為會員提供經(jīng)濟信息和咨詢等服務(wù)，維護會員的合法權(quán)益；加強對內(nèi)外的聯(lián)絡(luò)工作，積極開展招商引資工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2015年部門決算編報范圍的單位1個，沒有下屬行政或事業(yè)單位，根據(jù)工商聯(lián)的職責，設(shè)置2個職能股（室）：辦公室（掛經(jīng)濟信息股牌子）、會員股。

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會編制5人，實有5人；機關(guān)后勤服務(wù)人員數(shù)（包括原機關(guān)工勤數(shù)）1名，實有0人；離退休4人。

第二部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2015年部門決算表

第三部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2015年部門決算情況說明

2015年支出決算120.11萬元，其中：財政撥款支出120.11萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出105.11萬元，占87.51%，其中：工資福利支出65.85萬元，對個人和家庭的補助29.97萬元，商品和服務(wù)支出9.29萬元；項目支出決算15萬元，占12.49%，主要支出項目有執(zhí)行委員會成員（企業(yè)家）企業(yè)創(chuàng)新與管理培訓(xùn)經(jīng)費等。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2015年度總收入120.11萬元，其中本年收入120.11萬元，具體如下：

財政撥款收入120.11萬元，比上年決算數(shù)減少379.33萬元，減少75.95%。主要原因：減少了支持鶴山市總商會會員服務(wù)中心建設(shè)的政府性基金預(yù)算項目（2014年該項目為400萬元。

（二）年度支出總體情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2015年度總支出120.11萬元，其中本年度支出120.11萬元。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）支出81.63萬元，主要用于工資福利、群眾團體事務(wù)、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助等，比上年決算數(shù)增加16.14萬元，增長24.64%，主要原因主要原因是工資福利、商品和服務(wù)、非公經(jīng)濟人士理想信念教育專項經(jīng)費支出增加。

2．教育（類）支出5萬元，主要支出項目是非公經(jīng)濟人士理想信念教育專項支出，與2014年5萬元持平，主要原因是專項經(jīng)費不增不減。

3．社會保障和就業(yè)（類）支出20.09萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休費，比上年決算數(shù)增加2萬元，增長11.06%，主要原因是離退休費增加。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出4.53萬元，主要用于醫(yī)療保障支出、計劃生育事務(wù)款支出，比上年決算數(shù)增加0.4萬元，增長9.7%，主要原因是醫(yī)療費用增加。

5．住房保障（類）支出8.86萬元，主要用于住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加2.12萬元，增長31.45%，主要原因是住房公積金及購房補貼支出增加。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2015年度收入合計120.11萬元。具體如下：

財政撥款收入120.11萬元，占本年收入合計的100%。其中：

一般公共服務(wù)（類）81.63萬元，占財政撥款收入的67.96%。包括：民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)71.63萬元，群眾團體事務(wù)10萬元。

教育支出5萬元，占財政撥款收入的4.16%。包括：培訓(xùn)支出5萬元。

社會保障和就業(yè)支出20.09萬元，占財政撥款收入的 16.73%。包括：行政事業(yè)單位離退休20.09萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.53萬元，占財政撥款收入的 3.77%。包括：醫(yī)療保障3.51萬元，計劃生育事務(wù)1.02萬元。

住房保障支出8.86萬元，占財政撥款收入的7.38%。包括：住房改革支出8.86萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2015年度支出合計120.11萬元。具體如下：

（一）基本支出105.11萬元，占本年支出合計的87.51%。其中：一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)款71.63萬元，主要用于工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助、其他資本性支出等；社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位離退休款20.09萬元，主要用于離退休費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類醫(yī)療保障款4.53萬元，醫(yī)療保障支出3.51萬元，主要用于醫(yī)療費支出，計劃生育事務(wù)款1.02萬元；住房保障支出類住房改革支出款8.86萬元，主要用于住房公積金和購房補貼支出。

（二）項目支出15萬元，占本年支出合計的12.49%。其中：群眾團體事務(wù)支出10萬元，主要用于非公經(jīng)濟人士理想信念教育專項支出；教育培訓(xùn)支出5萬元，主要用于執(zhí)委會企業(yè)家培訓(xùn)教育專項支出。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款收入120.11萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.62萬元，減少9.5%。主要原因是：人員經(jīng)費、住房公積金、離退休費實際支出的減少；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元。一般公共預(yù)算財政撥款支出120.11萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.62萬元，減少9.5%。主要原因是：人員經(jīng)費、住房公積金、離退休費實際支出的減少；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0元。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計120.11萬元，占本年支出合計的100%。與2014年決算數(shù)499.44萬元減少379.33萬元，減少75.95%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）81.63萬元，占67.96 %；社會保障和就業(yè)支出（類）20.09萬元，占16.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）4.53萬元，占3.77%；住房保障支出（類）8.86萬元，占7.38%。教育支出類5萬元，占4.16%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出120.11萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出 （類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）81.63萬元，比2014年65.49萬元增加16.14萬元，增長24.64%，主要原因是工資福利、商品和服務(wù)、非公經(jīng)濟人士理想信念教育專項經(jīng)費支出增加。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）20.09萬元，比2014年18.09萬元增加2萬元，增長11.06%，主要原因是離退休費增加。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）4.53萬元，比2014年4.13萬元增加0.4萬元，增長9.7%，主要原因是醫(yī)療費用增加。

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）8.86萬元，比2014年6.74萬元增加2.12萬元，增長31.45%，主要原因是住房公積金及購房補貼支出增加。

5．教育支出5萬元，與2014年5萬元持平，主要原因是專項經(jīng)費不增不減。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出105.11萬元，其中：

（一）工資福利支出65.85萬元，占基本支出的62.65%。主要包括基本工資44.53萬元、津貼補貼5.21萬元、獎金5.47萬元、社會保障繳費10.03萬元、其他工資福利支出0.62萬元。

（二）商品和服務(wù)支出9.29萬元，占基本支出的8.84%。主要包括辦公費1.19萬元、郵電費3.86萬元、維修（護）費0.01萬元、公務(wù)接待費1.1萬元、公務(wù)用車運行維護費2.84萬元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。

（三）對個人和家庭的補助29.97萬元，占基本支出的28.51%。主要包括退休費20.09萬元、獎勵金1.02萬元、住房公積金8.86萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共3.94萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0萬元，全年使用財政撥款安排出國團組 0 個、 0 人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.84萬元，主要包括：（1）報廢 0 輛、更新購置 0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運行維護費支出2.84萬元，平均每輛2.84萬元。較上年減少0.16萬元，下降2.07%，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴格控制公務(wù)用車開支；

3.公務(wù)接待費支出1.1萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會發(fā)生國內(nèi)接待25批次，接待人數(shù)共380人。較上年減少0.1萬元，下降8.3%，減少的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴格控制公務(wù)接待開支。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出9.29萬元，比上年增加0.23萬元，增長2.5%。主要原因是：郵電費的增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門沒有政府采購項目。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）。沒有單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年，本部門沒有預(yù)算績效評價項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）：反映招商引資活動的支出。

十五、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）：反映各級民主黨派及工商聯(lián)日常支出。

十六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映離退休費支出。