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第一部分  鶴山市檔案局（館）概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構成

第二部分  鶴山市檔案局（館）2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市檔案局（館）2015年部門決算情況說明 

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市檔案局（館）概況

一、部門主要職能

鶴山市檔案局是市人民政府直屬事業(yè)單位，賦予檔案行政管理和黨史、地方志研究、編纂職能。主要職責：貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)和國家有關方針政策；制定本市的檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案工作的規(guī)章制度，擬定黨史地方志工作長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；監(jiān)督、指導本市的檔案工作，依法查處檔案違法行為；組織、指導本市的檔案理論與科學技術研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員的業(yè)務培訓；進行檔案事業(yè)情況的統(tǒng)計，指導檔案網(wǎng)絡信息技術工作及其他檔案管理工作；收集和接收管理范圍內對國家和社會有保存價值的檔案；對所保存的檔案嚴格按照規(guī)定整理和保管；采取各種形式開發(fā)檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務；運用現(xiàn)代化設備和先進技術，實行檔案管理現(xiàn)代化；管理和維護我市現(xiàn)行文件查詢中心，保證該項工作的順利開展；負責征集、整理本地區(qū)自建立中國共產(chǎn)黨組織以來各個歷史時期的黨史資料、文物； 研究、編纂地方黨史，進行黨史宣傳、教育；整理和匯編鶴山歷代舊志、地情資料和地方文獻，并逐步建立起本市地情資料信息庫和檢索系統(tǒng)，為領導決策服務； 指導編纂好各單位專業(yè)志、鎮(zhèn)志、重點大型企業(yè)志、旅游志等，逐步形成本市地方志系統(tǒng)；管理和維護使用館內的現(xiàn)代化設備、有計劃地編輯出版有價值的檔案史料，撰寫省、市年鑒中“鶴山市部分”資料，編纂、出版《鶴山年鑒》，續(xù)寫《鶴山市志》；進行黨史地方志理論研究，培養(yǎng)黨史研究及修志專業(yè)隊伍，開展學術研究和經(jīng)驗交流；承辦市委、市政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

鶴山市檔案局(館)下設五個股室，包括辦公室、檔案業(yè)務指導股、檔案管理股、地方志股、黨史股，屬一級預算單位，無下屬預算單位。

第二部分 鶴山市檔案局（館）2015年部門決算表

第三部分   鶴山市檔案局（館）2015年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

2015年支出決算914.28萬元，其中：財政撥款支出914.28萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出341.7萬元，占37.37%，其中：工資福利支出232.26萬元，對個人和家庭的補助86.53萬元，商品和服務支出22.91萬元；項目支出決算572.58萬元，占62.63%，主要支出項目有鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務用房工程款及檔案館計算機房設備與網(wǎng)絡監(jiān)控系統(tǒng)工程、庫房恒溫恒濕空調系統(tǒng)、設備購置等配套工程。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市檔案局（館）2015年度總收入914.28萬元，其中本年收入913.90萬元,年初結轉和結余0.3萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入913.90萬元，比2014年決算數(shù)增加438.76萬元，增長92.34%。主要原因：一是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務用房及檔案館配套工程的支付增加；二是新檔案館運行維護投入；三是增加了人員經(jīng)費。

2．年初結轉和結余0.3萬元，比2014年決算數(shù)增加0.3萬元，增長100%。主要原因：國家重點檔案搶救和保護經(jīng)費的結轉。

（二）年度支出總體情況

鶴山市檔案局（館）2015年度總支出914.28萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出338.30萬元，主要用于檔案事務的行政運行、  一般行政管理事務、機關服務、檔案館和其他檔案事務支出，比2014年決算數(shù)增加57.28萬元，增長20.38%，主要原因是人員工資調整、新檔案館運行維護費用等的增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）支出53.04萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休費，比2014年決算數(shù)減少0.5萬元，減少0.93%，主要原因是死亡的退休人員退休費用減少。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出13.76萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療費用和計生獎勵金，比2014年決算數(shù)增加0.9萬元，增長7%，主要原因是人員工資調整造成的。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出479.92萬元，主要支出項目有鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務用房及檔案館配套工程的支付增加，比2014年決算數(shù)增加411.48萬元，增長601.23%，主要原因是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務用房工程款及檔案館計算機房設備與網(wǎng)絡監(jiān)控系統(tǒng)工程、庫房恒溫恒濕空調系統(tǒng)、設備購置等配套工程的支付。

5、住房保障支出（類）支出29.26萬元，主要支出項目有住房公積金支出，比2014年決算數(shù)增加5.22萬元，增長21.71%，主要原因是人員工資正常調升所致。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市檔案局（館）2015年度收入合計914.28萬元，其中上年結轉0.38萬元。

（一）財政撥款收入913.90萬元，占本年收入合計的99.95 %。其中：

一般公共服務（類）337.92萬元，占財政撥款收入的36.97%，為檔案事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務收入。

社會保障和就業(yè)支出（類）53.04萬元，占財政撥款收入的5.8%。為歸口管理的行政事業(yè)單位離退休。

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）13.76 萬元，占財政撥款收入的1.5%。包括：醫(yī)療保障（款）10.53萬元，計劃生育事務（款）3.23萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）479.92萬元，占財政撥款收入的52.51%。國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出款94.13萬元、城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出款118.10萬元、城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出款267.69萬元。

住房保障支出（類）29.26萬元，占財政撥款收入的3.2%，為住房公積金支出（款）收入。 

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市檔案局（館）2015年度支出合計914.28萬元。具體如下；

（一）基本支出 341.7萬元，占本年支出合計的37.37%。其中：一般公共服務（類）檔案事務（款）243.66萬元，主要用于行政運行、一般行政管理事務、機關服務、檔案館和其他檔案事務支出；委辦公廳（室）及相關機構事務(款)1.98萬元,主要用于檔案館支出;社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）53.04萬元，主要用于歸口單位的行政單位離退休；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障支出（款）10.53萬元，主要用于行政單位醫(yī)療；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務支出（款）3.23萬元，主要用于其他計劃生育事務支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）29.26萬元，主要用于住房公積金。

（二）項目支出572.58萬元，占本年支出合計的62.63%。其中：一般公共服務（類）檔案事務（款）92.66萬元，主要用于檔案館和其他檔案事務支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）479.92萬元，主要用于國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出、城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出、城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出。 

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預算財政撥款收入913.90 萬元，比年初預算數(shù)增加492.45萬元，增長116.85%；主要原因是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務用房及檔案館配套工程的支付；政府性基金預算財政撥款收入479.92萬元，比年初預算數(shù)增加479.92萬元，增長100%，主要原因是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務用房工程的支付；一般公共預算財政撥款支出434.36萬元，比年初預算數(shù)增加12.96萬元，增長3.08%，政府性基金預算財政撥款支出479.92萬元比年初預算數(shù)增加479.92萬元，增長（下降）100%，主要原因是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務用房工程的支付。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市檔案局（館）2015年度一般公共預算財政撥款支出合計434.36萬元，占本年支出合計的47.5%，比2014年決算數(shù)增加62.90萬元，增長16.93% 。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

鶴山市檔案局（館）2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）338.3萬元，占77.88%；社會保障和就業(yè)支出（類）53.04萬元，占12.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）13.76萬元，3.17占%；住房保障支出（類）29.26萬元，占6.74%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市檔案局（館）2015年度一般公共預算財政撥款支出434.36萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務支出 （類）338.30萬元。其中檔案事務（款）336.32萬元，比2014年增加55.3萬元，增長19.68%，主要原因：一是新檔案館運行維護投入；二是增加了人員經(jīng)費；三是進行公車改革后，公務交通補貼支出增加。完成年初預算的103.70%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新檔案館運行維護投入、人員經(jīng)費的增加、公車改革后，公務交通補貼支出的增加。黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出1.98萬元，比2014年增加1.98萬元，增長100%，主要原因是接收檔案進館的費用增加。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）53.04萬元，比2014年減少0.5萬元，減少0.93%，主要原因是死亡的退休人員退休費用減少，完成年初預算的92.18%。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）10.53萬元，比2014年增加0.48萬元，增長4.78%，主要原因是2015年7月在編干部正常工資調升所致；完成年初預算的100%。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）3.23萬元，比2014年增加0.42萬元，增長14.95%，主要原因是計生獎勵金正常調升所致；完成年初預算的100%。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）29.26萬元，比2014年增加5.22萬元，增長21.71%，主要原因是2015年7月在編干部正常工資調升所致；完成年初預算的113.32%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2015年7月在編干部正常工資調升所致。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市檔案局（館）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出341.70萬元，其中：

（一）工資福利支出232.26萬元，占基本支出的67.97%。主要包括基本工資160.37萬元、津貼補貼15.74萬元、獎金17.23萬元、社會保障繳費35.48萬元、其他工資福利支出3.45萬元。

（二）商品和服務支出22.91萬元，占基本支出的6.7%。主要包括辦公費2.84萬元、水費0.03萬元、電費0.84萬元、郵電費9.12萬元、物業(yè)管理費0.18萬元、差旅費0.08萬元、維修（護）費0.08萬元、公務接待費1.09萬元、勞務費4.77萬元、公務用車運行維護費1.73萬元和其他商品和服務支出2.14萬元。

（三）對個人和家庭的補助86.53萬元，占基本支出的25.32%。主要包括退休費53.04萬元、救濟費1萬元、獎勵金3.23萬元、住房公積金29.26萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1.73元，占62.35%；公務接待費支出1.09萬元，占38.65%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.73萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出1.73萬元，2015年局機關公務用車保有量為2輛，主要用于一般應急公務用車。

3.公務接待費支出1.09萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待支出。2015年，局機關共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內接待16次，接待人數(shù)共172人。主要包括上級單位檢查和相關單位交流工作的人員。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關運行經(jīng)費支出22.91萬元，比2014年減少2.54萬元，降低9.98%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額511.19萬元。政府采購貨物支出284.72萬元、政府采購工程支出216.18萬元、政府采購服務支出10.29萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2015年，本部門沒有預算績效評價項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。