2015年鶴山市文化館部門決算公開

目 錄

第一部分鶴山市文化館概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

簡(jiǎn)要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分鶴山市文化館2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分鶴山市文化館2015年部門決算情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分鶴山市文化館概況

（一）部門主要職能

鶴山市文化館是為保障人民群眾基本文化權(quán)益而設(shè)立的公益一類文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，是國家公共文化設(shè)施的組成部分，是我國特有的公共文化藝術(shù)活動(dòng)場(chǎng)所，在人民群眾生活中一直發(fā)揮著積極和顯著的作用。其主要職能為：社會(huì)宣傳教育、公益文化服務(wù)、文化藝術(shù)普及、組織輔導(dǎo)群眾文化藝術(shù)（娛樂）活動(dòng)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)等。

（二）部門決算單位構(gòu)成

鶴山市文化館沒有下屬單位。

第二部分鶴山市文化館2015年部門決算表

第三部分鶴山市文化館2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

2015年部門收入決算197.18元，其中：財(cái)政撥款收入197.18萬元，占100%。2015年支出決算197.18萬元。其中：財(cái)政撥款支出197.18萬元,占100%。

二、2015年收入決算情況說明

2015年支出決算197.18萬元，其中：財(cái)政撥款支出197.18萬元,占100%。

三、2015年度支出決算情況說明

2015年部門收入決算197.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入197.18萬元，占100%。

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出134.73萬元，占68.33%，其中：工資福利支出75.12萬元，占55.75%.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.36萬元，占27.72%.商品和服務(wù)支出21.25萬元，占15.77%．其他資本性支出等支出1萬元，占0.76%．；項(xiàng)目支出決算62.45萬元，占31.67%，主要支出項(xiàng)目:免費(fèi)對(duì)外開放及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，協(xié)助、組織“鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)暨古勞水鄉(xiāng)旅游嘉年華”.

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2015年部門收入決算197.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入197.18萬元，占100%。

2015年支出決算197.18萬元，其中：財(cái)政撥款支出197.18萬元，占100%。

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出134.73萬元，占68.33%，其中：工資福利支出75.12萬元，占55.75%.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.36萬元，占27.72%.商品和服務(wù)支出21.25萬元，占15.77%．其他資本性支出等支出1萬元，占0.76%,項(xiàng)目支出決算62.45萬元，占31.67%，主要支出項(xiàng)目:免費(fèi)對(duì)外開放及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，協(xié)助、組織“鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)暨古勞水鄉(xiāng)旅游嘉年華”活動(dòng)，成功打造“鶴山梁贊世界詠春”文化品牌，引領(lǐng)文化旅游發(fā)展。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2015年支出決算197.18萬元，其中：財(cái)政撥款支出197.18萬元，占100%。

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出134.73萬元，占68.33%，其中：工資福利支出75.12萬元，占55.75%.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.36萬元，占27.72%.商品和服務(wù)支出21.25萬元，占15.77%．其他資本性支出等支出1萬元，占0.76%．項(xiàng)目支出決算62.45萬元，占31.67%，主要支出項(xiàng)目:免費(fèi)對(duì)外開放及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，協(xié)助、組織“鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)暨古勞水鄉(xiāng)旅游嘉年華”活動(dòng)，成功打造“鶴山梁贊世界詠春”文化品牌，引領(lǐng)文化旅游發(fā)展。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2015年支出決算197.18萬元，其中：財(cái)政撥款支出134.73萬元，占68.33%。其中：工資福利支出75.12萬元，占55.75%.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.36萬元，占27.72%.商品和服務(wù)支出21.25萬元，占15.77%．其他資本性支出等支出1萬元,占0.76%。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共3.19萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬單位出國團(tuán)組0個(gè)、0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.19萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元，與上年同期持平；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.19萬元，平均每輛3.19萬元，與上年同期持平。主要用于單位使用公務(wù)用車和專業(yè)用車的各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出費(fèi)用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與上年同期持平。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。