2016年鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室

部門決算公開

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第一部分  鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、部門職責(zé)

市編辦主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行中央、省和江門市關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革、機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)以及市委、市政府的有關(guān)工作部署和要求，統(tǒng)一管理全市黨政群機關(guān)（含市直、鎮(zhèn)（街）兩級黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，民主黨派和人民團(tuán)體機關(guān)，以及其他行政機構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機構(gòu)編制及其實名制工作。

2.負(fù)責(zé)擬訂本市行政管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施，審核市直機關(guān)和鎮(zhèn)（街）行政管理體制、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作。

3.管理市直機關(guān)、鎮(zhèn)（街）機關(guān)的職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

4.協(xié)調(diào)市直機關(guān)之間、市直機關(guān)與鎮(zhèn)（街）之間的職責(zé)分工。

5.負(fù)責(zé)擬訂本市事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施，管理全市事業(yè)單位的機構(gòu)編制。

6.監(jiān)督檢查全市行政管理體制和機構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案、市直機關(guān)和鎮(zhèn)（街）機關(guān)“三定”規(guī)定、事業(yè)單位機構(gòu)編制方案以及機構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

7.負(fù)責(zé)審核市級議事協(xié)調(diào)機構(gòu)、由市領(lǐng)導(dǎo)同志擔(dān)任召集人（主持人）的聯(lián)席會議的設(shè)立和調(diào)整工作。

8.負(fù)責(zé)全市黨政群機關(guān)和事業(yè)單位的管理體制、機構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員結(jié)構(gòu)比例、經(jīng)費形式的設(shè)立及調(diào)整等機構(gòu)編制管理事項的審核工作。

9.貫徹落實《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，組織實施事業(yè)單位法人登記管理工作；辦理市屬和國家、省、江門市事業(yè)單位法人登記管理機關(guān)授權(quán)的事業(yè)單位法人的登記（備案）、變更、注銷、年檢及發(fā)（換）證等有關(guān)手續(xù)；對經(jīng)核準(zhǔn)登記（備案）的事業(yè)單位進(jìn)行監(jiān)督管理。

10.承辦市委、市政府、市機構(gòu)編制委員會和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室為縣級行政單位，內(nèi)設(shè)綜合股、機構(gòu)編制股、監(jiān)督檢查股、登記管理股、行政審批制度改革股,直屬行政機構(gòu)鶴山市事業(yè)單位登記管理局。

納入部門決算編制共1個單位，為鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室。直屬行政機構(gòu)鶴山市事業(yè)單位登記管理局不單獨納入部門決算編制，經(jīng)費由鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室匯總編制。

第二部分  鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年部門決算表

第三部分  鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2016年支出決算301.98萬元，其中：財政撥款支出301.77萬元。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出270.91萬元，占89.77%，其中：工資福利支出190.24萬元，對個人和家庭的補助53.19萬元，商品和服務(wù)支出26.62萬元，其他資本性支出等支出0.86萬元；項目支出決算30.86萬元，占10.23%，主要支出項目有行政審批制度改革、機構(gòu)編制核查、行政事業(yè)單位中文域名注冊等多項改革專項業(yè)務(wù)支出。

（一）年度收入總體情況

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度收入301.84萬元，其中本年收入301.84萬元。具體情況如下：

1.財政撥款收入301.77萬元，比2015年決算數(shù)增加39.83萬元，增長15.21%，主要原因是人員工資調(diào)整，增加住房改革性補貼等。

2.上級補助收入0萬元，比2015年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

3.事業(yè)單位收入0萬元，比2015年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

4. 經(jīng)營收入0萬元，比2015年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

5. 其他收入0.07萬元，比2015年決算數(shù)增加0.07萬元，增長∞。

（二）年度支出總體情況

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度總支出301.98萬元，其中本年支出301.98萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出271.95萬元，主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)，比2015年決算數(shù)增加39.11萬元，增長16.80%，主要原因是工作任務(wù)增加，人員工資調(diào)整，增加住房改革性補貼。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.92萬元，主要用于醫(yī)療保障、計劃生育事務(wù)，比2015年決算數(shù)增加0.57萬元，增長7.76%，主要原因是計劃生育獎勵金調(diào)整。

3.住房保障支出21.89萬元，主要用于住房改革支出，比2015年決算數(shù)減少0.72萬元，下降3.18%，主要原因是單位人員住房公積金調(diào)整。

二、2016年收入決算情況說明

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度收入合計301.84萬元。

（一）財政撥款收入301.77萬元，占本年收入合計的99.98%。其中：

一般公共服務(wù)支出271.95萬元，占財政撥款收入的90.12%。包括：黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)271.95萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.92萬元，占財政撥款收入的2.63%。包括：醫(yī)療保障5.01萬元，計劃生育事務(wù)2.92萬元。

住房保障支出21.89萬元，占財政撥款收入的7.25%。包括：住房改革支出21.89萬元。

（二）事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計的0%。

（三）經(jīng)營收入0萬元，占本年收入合計的0%。

（四）其他收入0.07萬元，占本年收入合計的0.02%。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度支出合計301.98萬元。具體如下：

（一）基本支出271.12萬元，占本年支出合計的89.78%。其中：

一般公共服務(wù)支出黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)241.09萬元，主要用于人員工資福利、公用經(jīng)費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護(hù)費等支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障5.01萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出計劃生育事務(wù)2.92萬元，主要用于計劃生育獎勵支出。

住房保障支出住房改革支出22.61萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）項目支出30.86萬元，占本年支出合計的10.22%。其中：

一般公共服務(wù)支出黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)30.86萬元，主要用于專項辦公費、專項調(diào)研費和專項業(yè)務(wù)支出。

（三）上繳上級支出0萬元，占本年支出合計的0%。

（四）經(jīng)營支出0萬元，占本年支出合計的0%。

（五）對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出合計的0%。

四、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度財政撥款收入合計301.77萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款301.77萬元，比2015年決算數(shù)增加39.83萬元，增長15.21%，主要原因是人員工資調(diào)整，增加住房改革性補貼等。

（二）2016年度財政撥款支出說明

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度財政撥款支出合計301.77萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出301.77萬元，比2015年決算數(shù)增加38.97萬元，增長14.83%，主要原因是工作任務(wù)增加，人員工資調(diào)整，增加住房改革性補貼等支出。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)271.95萬元，主要用于人員工資福利、公用經(jīng)費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護(hù)費等支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障5.01萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出計劃生育事務(wù)2.92萬元，主要用于計劃生育獎勵支出；住房保障支出住房改革支出21.89萬元，主要用于住房公積金支出。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計301.77萬元，占本年支出合計的99.93%。與2015年相比，增加38.97萬元，增長14.83%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出271.95萬元，占90.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.92萬元，占2.63%；住房保障支出21.89萬元，占7.25%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出301.77萬元，具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出271.95萬元，比2015年決算數(shù)增加39.11萬元，增長16.80%，主要原因是工作任務(wù)增加，人員工資調(diào)整，增加住房改革性補貼。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.92萬元，比2015年決算數(shù)增加0.57萬元，增長7.76%，主要原因是單位人員醫(yī)療繳費調(diào)整。

3.住房保障支出21.89萬元，比2015年決算數(shù)減少0.72萬元，下降3.18%，主要原因是單位人員住房公積金調(diào)整。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出270.91萬元，其中：

（一）工資福利支出190.24萬元，占基本支出的70.22%。主要包括基本工資125.24萬元、津貼補貼28.13萬元、獎金19.20萬元、社會保障繳費16.86萬元、其他工資福利支出0.81萬元。

（二）商品和服務(wù)支出26.62萬元，占基本支出的9.83%。主要包括辦公費3.31萬元、水費0.01萬元、電費0.46萬元、郵電費6.28萬元、物業(yè)管理費0.88萬元、差旅費0.07萬元、公務(wù)接待費0.83萬元、勞務(wù)費0.58萬元、工會經(jīng)費2.00萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.97萬元、其他交通費用8.74萬元、其他商品和服務(wù)支出0.50萬元。

（三）對個人和家庭的補助53.19萬元，占基本支出的19.63%。主要包括救濟費1.65萬元、醫(yī)療費5.64萬元、獎勵金2.96萬元、住房公積金21.89萬元、購房補貼3.91萬元、其他對個人和家庭的補助支出17.14萬元。

（四）其他資本性支出0.86萬元，占基本支出的0.32%。主要包括辦公設(shè)備購置0.35萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.51萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算13.3萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出為0萬元，與2015年相比，減少1.09萬元，下降100%，主要原因是2016年我辦沒有人員赴境外培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

2.公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行維護(hù)費支出5.47萬元。主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量2輛，（其中已歸集到小車平臺1輛），全年運行維護(hù)費支出5.47萬元，平均每輛2.74萬元。公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行維護(hù)費支出與2015年相比，增加1.97萬元，增長56.29%，主要原因是2016年我辦轉(zhuǎn)入1輛屬于本單位車編但已歸集到小車平臺的小型貨車，財政按2萬元/年·輛下達(dá)預(yù)算，再由我辦轉(zhuǎn)到平臺，并非我辦使用。

3.公務(wù)接待費支出7.83萬元，主要用于上級單位檢查、其他城市編制系統(tǒng)的交流工作和專項改革工作等方面的接待、飯?zhí)醚a助支出以及本單位工作人員加班聚餐等。2016年共發(fā)生國內(nèi)接待120次，接待人數(shù)共750人，公務(wù)接待費支出與2015年相比，減少0.15萬元，下降1.88%。主要原因是我辦厲行節(jié)約，控制支出，確保公務(wù)接待費比上年只減不增。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出27.48萬元，比2015年增加7.61萬元，增長38.30%。主要原因是各項改革任務(wù)重、任務(wù)量大、業(yè)務(wù)費支出增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0.35萬元，主要用于購置辦公臺、書柜。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（其中1輛已歸集到小車平臺）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，本部門共組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及項目金額0萬元。

第四部門  名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。