市本級2016年度部門決算公開樣式

 

目       錄

 

第一部分   共青團(tuán)鶴山市委員會概況

一、 部門主要職能

共青團(tuán)鶴山市委員會是主管全市共青團(tuán)工作的職能部門。主要職能：組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護(hù)青少年權(quán)益。

二、 部門決算單位構(gòu)成

納入部門決算編制有下屬1個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位1個；事業(yè)單位0個。

團(tuán)市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有9個：辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)少部、活動部、義工聯(lián)。共青團(tuán)鶴山市委員會編制7人，實(shí)有5人，離退休0人。

第二部分   共青團(tuán)鶴山市委員會2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   共青團(tuán)鶴山市委員會2016年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分   共青團(tuán)鶴山市委員會概況

（一）部門主要職能

共青團(tuán)鶴山市委員會是主管全市共青團(tuán)工作的職能部門。主要職能：組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護(hù)青少年權(quán)益。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入部門決算編制有下屬1個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位1個；事業(yè)單位0個。

團(tuán)市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有9個：辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)少部、活動部、義工聯(lián)。共青團(tuán)鶴山市委員會編制7人，實(shí)有5人，離退休0人。

 

 

 

 

第二部分   共青團(tuán)鶴山市委員會2016年部門決算表

 

收入支出決算總表
						公開01表
部門：共青團(tuán)鶴山市委員會						單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)    目	行次	決算數(shù)	項(xiàng)    目		行次	決算數(shù)
欄    次		1	欄    次			2
一、財政撥款收入	1	132.13	一、一般公共服務(wù)支出		14	110.69
二、上級補(bǔ)助收入	2		二、外交支出		15
三、事業(yè)收入	3		三、國防支出		16
四、經(jīng)營收入	4		四、公共安全支出		17
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出		18
六、其他收入	6	78.88	六、科學(xué)技術(shù)支出		19
	7		七、文化體育與傳媒支出		20	10.04
	8		八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出		21	3.40
			九、住房保障支出		22	8.00
			十、其他支出		23	70.43
本年收入合計	9	211.01	本年支出合計		22	202.56
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	10		結(jié)余分配		23
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	11	9.07	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		24	17.52
	12				25
合計	13	220.08	合計		26	220.08

 

 

 

收入決算表
								公開02表
部門：	共青團(tuán)鶴山市委員會							單位： 萬元
項(xiàng)目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		211.01	132.13					78.88
201	一般公共服務(wù)支出	110.69	110.69
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	110.69	110.69
2012901	行政運(yùn)行	86.56	86.56
2012902	一般行政管理實(shí)務(wù)	6.15	6.15
2012903	機(jī)關(guān)服務(wù)	4.58	4.58
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	13.40	13.40
207	文化體育與傳媒支出	10.04	10.04
20701	文化	10.04	10.04
2070108	文化活動	10.04	10.04
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	3.39	3.39
21005	醫(yī)療保障	2.12	2.12
2100501	行政單位醫(yī)療	2.12	2.12
21007	計劃生育事務(wù)	1.27	1.27
2100717	計劃生育服務(wù)	1.27	1.27
221	住房保障支出	8.01	8.01
22102	住房改革支出	8.01	8.01
2210201	住房公積金	8.01	8.01
229	其他支出	78.88						78.88
22999	其他支出	78.88						78.88
2299901	其他支出	78.88						78.88

 

 

 

 

支出決算表
										公開03表
部門：共青團(tuán)鶴山市委員會										單位：萬元
項(xiàng)    目					本年支出合計	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次					1	2	3	4	5	6
合計					202.56	108.69	93.87
201	一般公共服務(wù)支出				110.69	97.29	13.40
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)				110.69	97.29	13.40
2012901	行政運(yùn)行				86.56	86.56
2012902	一般行政管理實(shí)務(wù)				6.15	6.15
2012903	機(jī)關(guān)服務(wù)				4.58	4.58
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出				13.40		13.40
207	文化體育與傳媒支出				10.04		10.04
20701	文化				10.04		10.04
2070108	文化活動				10.04		10.04
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出				3.39	3.39
21005	醫(yī)療保障				2.12	2.12
2100501	行政單位醫(yī)療				2.12	2.12
21007	計劃生育事務(wù)				1.27	1.27
2100717	計劃生育服務(wù)				1.27	1.27
221	住房保障支出				8.01	8.01
22102	住房改革支出				8.01	8.01
2210201	住房公積金				8.01	8.01
229	其他支出				70.43		70.43
22999	其他支出				70.43		70.43
2299901	其他支出				70.43		70.43

 

 

財政撥款收入支出決算總表
							公開04表
部門：共青團(tuán)鶴山市委員會							單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)    目	行次	金額	項(xiàng)    目	行次	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	132.13	一、一般公共服務(wù)支出	15	110.69	110.69
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	16
	3		三、國防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	20
			七、文化體育與傳媒支出	21	10.04	10.04
	7		八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	22	3.39	3.39
			九、住房保障支出	23	8.01	8.01
本年收入合計	9	132.13	本年支出合計	23	132.13	132.13
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	10		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24
一般公共預(yù)算財政撥款	11			25
政府性基金預(yù)算財政撥款	12			26
	13			27
合計	14	132.13	合計	28	132.13	132.13

 

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
					公開05表
部門：共青團(tuán)鶴山市委員會					單位：萬元
項(xiàng)    目			本年支出合計	基本支出	項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3
合計			132.13	108.69
201		一般公共服務(wù)支出	110.69	97.29
20129		群眾團(tuán)體事務(wù)	110.69	97.29
2012901		行政運(yùn)行	86.56	86.56
2012902		一般行政管理實(shí)務(wù)	6.15	6.15
2012903		機(jī)關(guān)服務(wù)	4.58	4.58
2012999		其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	13.40		13.40
207		文化體育與傳媒支出	10.04		10.04
20701		文化	10.04		10.04
2070108		文化活動	10.04		10.04
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	3.39	3.39
21005		醫(yī)療保障	2.12	2.12
2100501		行政單位醫(yī)療	2.12	2.12
21007		計劃生育事務(wù)	1.27	1.27
2100717		計劃生育服務(wù)	1.27	1.27
221		住房保障支出	8.01	8.01
22102		住房改革支出	8.01	8.01
2210201		住房公積金	8.01	8.01

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
					公開06表
部門：共青團(tuán)鶴山市委員會					單位：萬元
項(xiàng)    目			本年支出合計	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3
合計			108.69	92.93	15.76
301		工資福利支出		71.56
30101		基本工資		48.60
30102		津貼補(bǔ)貼		5.08
30103		獎金		7.85
30104		其他社會保障繳費(fèi)		8.16
30199		其他工資福利支出		1.87
303		對個人和家庭的補(bǔ)助		21.37
30307		醫(yī)療費(fèi)		0.10
30309		獎勵金		1.27
30311		住房公積金		8.01
30399		其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出		11.99
302		商品和服務(wù)支出			15.76
30201		辦公費(fèi)			0.62
30204		手續(xù)費(fèi)			0.01
30207		郵電費(fèi)			2.69
30211		差旅費(fèi)			0.19
30216		培訓(xùn)費(fèi)			0.15
30217		公務(wù)接待費(fèi)			2.91
30227		委托業(yè)務(wù)費(fèi)			0.11
30228		工會經(jīng)費(fèi)			1.05
30231		公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)			3.87
30239		其他交通費(fèi)用			3.46
30299		其他商品和服務(wù)支出			0.70

 

 

 

 

 

 

財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
											公開07表
部門：共青團(tuán)鶴山市委員會											單位：萬元
2016年度預(yù)算數(shù)						2016年度決算數(shù)
合計	因公出國（境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)	合計	因公出國（境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
		小計	公務(wù)用車 購置費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)				小計	公務(wù)用車 購置費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.9	0	3.94	0	3.94	2.96	6.78	0	3.87	0	3.87	2.91

 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
								公開08表
部門：共青團(tuán)鶴山市委員會								單位：萬元
項(xiàng)    目			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼		科目名稱			小計	基本支出	項(xiàng)目支出
欄次			1	2	3	4	5	6
合計
無

 

第三部分   共青團(tuán)鶴山市委員會2016年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

2016年支出決算202.56萬元。其中：財政撥款支出132.13萬元，比2015年決算數(shù)增加11.61萬元，增長9.63%。主要原因是,住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出108.69萬元，占82.26%，其中：工資福利支出71.56萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助21.37萬元，商品和服務(wù)支出15.76萬元，其他資本性支出等支出0萬元，比2015年決算數(shù)增加14.72萬元，增長15.66%。主要原因是住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加等；項(xiàng)目支出決算23.44萬元，占17.74%，2015年項(xiàng)目支出決算26.55萬元，比2015年決算數(shù)減少3.11萬元，減少11.71%。主要支出項(xiàng)目有團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、青少年活動經(jīng)費(fèi)、義工管理和活動經(jīng)費(fèi)，其中其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出為13.40萬元，文化活動10.04萬元。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年度共青團(tuán)鶴山市委員會收入為211.01萬元，總支出為202.56萬元。

二、2016年收入決算情況說明

2016年年度總收入211.01萬元。其中財政撥款收入132.13萬元，占62.62%，其他收入78.88萬元，占37.38%，比2015年決算數(shù)增加11.61萬元，增長9.63%。主要原因是,住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加。

財政撥款收入中，一般公共服務(wù)支出110.69萬元，占收入的83.77%，文化體育與傳媒支出10.04萬元，占收入的7.60%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.39萬元，占收入的2.57%，住房保障支出8.01萬元，占收入的6.06% 。

其他收入中，其他支出78.88萬元，占其他收入的100%。

 

三、2016年度支出決算情況說明

2016年年度總支出202.56萬元，其中財政撥款支出132.13萬元，占65.23%，其他支出70.43萬元，占34.77%。

（一）基本支出108.69萬元，占11.2%，其中：一般公共服務(wù)支出97.29萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.39萬元，住房保障支出8.01萬元。

（二）項(xiàng)目支出93.87萬元，占88.8%，其中：

其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出為13.4萬元，主要支出項(xiàng)目為義工管理和活動經(jīng)費(fèi)、團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、青少年活動經(jīng)費(fèi)；文化體育與傳媒支出10.4萬元，主要支出項(xiàng)目為鶴山詠春文化節(jié)2016年推廣工作經(jīng)費(fèi)；其他支出70.43萬元，主要心理輔導(dǎo)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)、足球賽活動策劃費(fèi)、社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)、籃球賽活動策劃費(fèi)、慈善彩跑活動經(jīng)費(fèi)、音樂節(jié)活動經(jīng)費(fèi)、團(tuán)干培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、暖家行動經(jīng)費(fèi)、福彩夏令營經(jīng)費(fèi)等等。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年度共青團(tuán)鶴山市委員會財政撥款收入為132.13萬元，財政撥款總支出為132.13萬元。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年共青團(tuán)鶴山市委員會一般公共預(yù)算財政撥款支出132.13萬元，其中群眾團(tuán)體事務(wù)支出110.69萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.39萬元；住房保障支出8.01萬元；文化體育與傳媒支出10.04萬元。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年共青團(tuán)鶴山市委員會一般公共預(yù)算財政撥款基本支出108.69萬元，其中：工資福利支出71.56萬元，占65.84%；對個人和家庭的補(bǔ)助21.37萬元，占19.66%；商品和服務(wù)支出15.76萬元，占14.50%。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出共6.78 萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0 萬元，全年使用財政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬單位出國團(tuán)組 0 個、  0人次。與上年相比無變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.87 萬元，主要包括：（1）報廢 0 輛、更新購置 0輛，購置支出 0 萬元，平均每輛0  萬元；（2）公務(wù)車保有量  1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  3.87萬元，平均每輛 3.87萬元。減少原因：嚴(yán)格按照公車管理規(guī)定，減少公車出行次數(shù)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.91 萬元，主要用于日常的公務(wù)接待支出。主要用于日常工作接待、兄弟市區(qū)交流接待和接待支持關(guān)心我市共青團(tuán)事業(yè)的港澳、海外鄉(xiāng)親,共接待20批次，218人次，比2015年減少0.85萬元，減少原因：例行節(jié)約規(guī)定，減少接待規(guī)模和次數(shù)。

 

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年共青團(tuán)鶴山市委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.76萬元，其中包括辦公費(fèi)0.62萬元，手續(xù)費(fèi)0.01萬元，郵電費(fèi)2.69萬元，差旅費(fèi)0.19萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.15萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.91萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.11萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.05萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.87萬元，其他交通費(fèi)用3.46萬元，其他商品和服務(wù)支出0.7萬元等。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門沒有政府采購支出。

 

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本部門固定資產(chǎn)總額29.86萬元，包括通用設(shè)備29.52萬元；專用設(shè)備0.01萬元；家具用具0.33萬元。

 

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

本年度沒有績效目標(biāo)設(shè)置。

 

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）反映計劃生育方面的支出。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。