目       錄

第一部分   鶴山市行政服務(wù)中心概況

一、 部門主要職能

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   鶴山市行政服務(wù)中心2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   鶴山市行政服務(wù)中心2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市行政服務(wù)中心概況

（一）部門職責

鶴山市行政服務(wù)中心是主管全市行政服務(wù)工作的職能部門。主要職能：
     （一）負責全市行政服務(wù)中心體系的統(tǒng)籌規(guī)劃和管理，指導、協(xié)調(diào)中心之外有關(guān)職能部門的窗口服務(wù)工作以及各鎮(zhèn)（街）行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作，實現(xiàn)市、鎮(zhèn)中心聯(lián)動。
     （二）負責組織有關(guān)職能部門進駐行政服務(wù)中心設(shè)立服務(wù)窗口，對集中受理和辦理工作進行管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，為市民和投資者提供方便快捷的“一站式”服務(wù)，為重大招商引資項目提供全程免費代理代辦服務(wù)。
     （三）負責全市行政審批電子網(wǎng)絡(luò)一體化規(guī)劃建設(shè)與運作管理，提供全市“一站式”網(wǎng)上審批服務(wù)；會同市政府辦公室、市經(jīng)濟和信息化局開展政府信息公開工作，負責建立“公文查閱處”，集中向社會公開市政府及其所屬各部門、各單位的規(guī)范性文件。
     （四）負責制定行政服務(wù)中心各項規(guī)章制度、管理辦法，對進駐中心的服務(wù)窗口及人員的工作效能、服務(wù)質(zhì)量、公示承諾等制度進行監(jiān)督管理，會同相關(guān)職能部門開展我市行政審批服務(wù)考評和行政審批電子監(jiān)察工作。
     （五）組織協(xié)調(diào)跨部門的行政審批事項工作，配合有關(guān)部門實施全市項目審批服務(wù)創(chuàng)新工作。
     （六）宣傳和督促落實市委、市政府投資優(yōu)惠政策以及便民利民措施，受理投資者及社會各界對行政審批辦證服務(wù)工作的投訴，處理來信來訪和投訴事項，配合市監(jiān)察部門進行查處。
     （七）負責對行政審批服務(wù)工作中出現(xiàn)的新情況、新問題進行調(diào)查研究，及時向市委、市政府或有關(guān)部門提出解決問題的意見和建議。

( 八 ) 負責“12345”政府服務(wù)熱線和“微市長”工作。
      ( 九 )承辦市委、市政府交辦的其他事項。
  

（二）機構(gòu)設(shè)置

鶴山市行政服務(wù)中心沒有下屬單位,納入部門決算編制的只有本中心，本中心設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、綜合部、效能監(jiān)察部。

第二部分  鶴山市行政服務(wù)中心2016年部門決算表

第三部分  鶴山市行政服務(wù)中心2016年部門決算情況說明

2016年支出決算554.75萬元，其中：財政撥款支出554.75萬元。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出198.01萬元，占35.69%，其中：工資福利支出130.12萬元，對個人和家庭的補助53.79萬元，商品和服務(wù)支出14.1萬元；項目支出決算356.74萬元，占64.31%，主要支出項目有窗口服務(wù)大廳補充辦公經(jīng)費、“僑都之窗”便民服務(wù)平臺終端機費用、 “一門式”公共服務(wù)窗口工作人員經(jīng)費、“一門式”證照文件資料流轉(zhuǎn)費用、“法人一門式”費用、“12345”政府服務(wù)熱線經(jīng)費、中心機房維護費用、學習培訓經(jīng)費。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市行政服務(wù)中心2016年度總收入554.75萬元，其中，本年收入554.75萬元。具體情況如下：

1.財政撥款收入554.75萬元，比2015年決算數(shù)增加250.04萬元，增長82.06%。主要原因是我中心2016年增加了“一門式”公共服務(wù)綜合管理平臺第一期建設(shè)經(jīng)費、“一門式”公共服務(wù)窗口工作人員經(jīng)費、“一門式”證照文件資料流轉(zhuǎn)項目經(jīng)費、“12345”政府服務(wù)熱線經(jīng)費、“僑都之窗”便民服務(wù)平臺終端機經(jīng)費、住房改革性補貼，此外，中心機房維護費用及中心在職人員也有所增加。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.其他收入0萬元。

（二）年度支出總體情況

鶴山市行政服務(wù)中心2016年度總支出554.75萬元，其中本年支出554.75萬元。具體情況如下；

1.一般公共服務(wù)（類）支出528.78萬元，主要用于基本支出198.01萬元，項目支出354.38萬元。比2015年決算數(shù)增加247.23萬元，增長87.81%。主要原因是我中心2016年增加了“一門式”公共服務(wù)綜合管理平臺第一期建設(shè)經(jīng)費、“一門式”公共服務(wù)窗口工作人員經(jīng)費、“一門式”證照文件資料流轉(zhuǎn)項目經(jīng)費、“12345”政府服務(wù)熱線經(jīng)費、“僑都之窗”便民服務(wù)平臺終端機經(jīng)費、住房改革性補貼，此外，中心機房維護費用及中心在職人員也有所增加。

2.教育（類）支出2.36萬元，主要用于培訓支出2.36萬元。比2015年決算數(shù)增加0.57萬元，增長31.84%。主要原因是 “一門式”公共服務(wù)綜合管理平臺人員培訓支出的增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出7.67萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療7.67萬元。比2015年決算數(shù)增加1.79萬元，增長30.44%。主要原因是計劃生育獎勵標準提高。

4.住房保障（類）支出15.94萬元，主要用于住房公積金15.94萬元。比2015年決算數(shù)增加0.45萬元，增長2.91%。主要原因是在職人員的增加。

二、2016年收入決算情況說明

鶴山市行政服務(wù)中心2016年度收入合計554.75萬元。

（一）財政撥款收入554.75萬元，占本年收入的100%。其中：

一般公共服務(wù)（類）支出528.78萬元，占財政撥款的95.32%，包括事業(yè)運行（類）174.40萬元和其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出354.38萬元。比2015年決算數(shù)增加247.23萬元，增長87.81%。主要原因是我中心2016年增加了“一門式”公共服務(wù)綜合管理平臺第一期建設(shè)經(jīng)費、“一門式”公共服務(wù)窗口工作人員經(jīng)費、“一門式”證照文件資料流轉(zhuǎn)項目經(jīng)費、“12345”政府服務(wù)熱線經(jīng)費、“僑都之窗”便民服務(wù)平臺終端機經(jīng)費、住房改革性補貼，此外，中心機房維護費用及中心在職人員也有所增加。

教育（類）支出2.36萬元，占財政撥款的0.43%，包括培訓支出2.36萬元。比2015年決算數(shù)增加0.57萬元，增長31.84%。主要原因是 “一門式”公共服務(wù)綜合管理平臺人員培訓支出的增加。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出7.67萬元，占財政撥款的1.38%，包括事業(yè)單位醫(yī)療7.67萬元。比2015年決算數(shù)增加1.79萬元，增長30.44%。主要原因是計劃生育獎勵標準提高。

住房保障（類）支出15.94萬元，占財政撥款的2.87%，包括住房公積金15.94萬元。比2015年決算數(shù)增加0.45萬元，增長2.91%。主要原因是在職人員的增加。

（二）上級補助收入0萬元。

（三）事業(yè)收入0萬元。

（四）經(jīng)營收入0萬元。

（五）附屬單位上繳收入0萬元。

（六）其他收入0萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市行政服務(wù)中心2016年支出合計554.75萬元，具體如下：

（一）基本支出198.01萬元，占本年支出合計的35.69%。其中：一般公共服務(wù)（類）事業(yè)運行（款）174.40萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出醫(yī)療保障（款）支出7.67萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療；住房保障（類）支出住房改革支出（款）15.94萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）項目支出356.74萬元，占本年支出合計的64.31%。其中：一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）354.38萬元，主要其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出；教育（類）支出進修及培訓（款）2.36萬元，主要用于人員培訓支出。

（三）上繳上級支出0 萬元。

（四）經(jīng)營支出0 萬元。

（五）對附屬單位補助支出0萬元。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

鶴山市行政服務(wù)中心2016年度財政撥款收入合計554.75萬元，其中，本年收入554.75萬元。具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入554.75萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少228.16萬元，下降29.14%；主要原因是：部分“一門式”公共服務(wù)體系建設(shè)費用未全部付清、“三公”經(jīng)費支出下降等；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，本部門沒有政府性基金預(yù)算財政撥款；一般公共預(yù)算財政撥款支出554.75萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少228.16萬元，下降29.14%，下降主要原因：部分“一門式”公共服務(wù)體系建設(shè)費用未全部付清、“三公”經(jīng)費支出下降等；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，本部門沒有政府性基金預(yù)算財政撥款開支。           

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市行政服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計554.75萬元，占本年度支出合計的100%。比2015年決算數(shù)增加250.04萬元，增長82.06%。主要原因是我中心2016年增加了“一門式”公共服務(wù)綜合管理平臺第一期建設(shè)經(jīng)費、“一門式”公共服務(wù)窗口工作人員經(jīng)費、“一門式”證照文件資料流轉(zhuǎn)項目經(jīng)費、“12345”政府服務(wù)熱線經(jīng)費、“僑都之窗”便民服務(wù)平臺終端機經(jīng)費、住房改革性補貼，此外，中心機房維護費用及中心在職人員也有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市行政服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）528.78萬元，占95.32%；教育支出2.36萬元，占0.43%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）7.67萬元，占1.38%；住房保障支出（類）15.94萬元，占2.87%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出528.78萬元，其中事業(yè)運行（款）174.40萬元，主要用于事業(yè)運行；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）354.38萬元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。比2015年決算數(shù)增加247.23萬元，增長87.81%。主要原因是我中心2016年增加了“一門式”公共服務(wù)綜合管理平臺第一期建設(shè)經(jīng)費、“一門式”公共服務(wù)窗口工作人員經(jīng)費、“一門式”證照文件資料流轉(zhuǎn)項目經(jīng)費、“12345”政府服務(wù)熱線經(jīng)費、“僑都之窗”便民服務(wù)平臺終端機經(jīng)費、住房改革性補貼，此外，中心機房維護費用及中心在職人員也有所增加。

2.教育（類）支出2.36萬元，其中進修及培訓（款）2.36萬元，主要用于人員培訓（項）支出。比2015年決算數(shù)增加0.57萬元，增長31.84%。主要原因是 “一門式”公共服務(wù)綜合管理平臺人員培訓支出的增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出醫(yī)療保障（款）7.67萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療（項）。比2015年決算數(shù)增加1.79萬元，增長30.44%。主要原因是計劃生育獎勵標準提高。

4.住房保障（類）支出住房改革（款）支出15.94萬元，主要用于住房公積金（項）支出。比2015年決算數(shù)增加0.45萬元，增長2.91%。主要原因是在職人員的增加。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市行政服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出198.01萬元，其中：

（一）工資福利支出130.12萬元，占基本支出的65.71%。主要包括基本工資83.74萬元、津貼補貼12.45萬元、其他社會保障繳費4.98萬元、伙食補助費0.06萬元、績效工資19.42萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.47萬元。

（二）商品和服務(wù)支出14.10萬元，占基本支出的7.12%。主要包括辦公費1.49萬元、印刷費0.08萬元、手續(xù)費0.11萬元、物業(yè)管理費0.14萬元、差旅費0.48萬元、維修（護）費0.05萬元、租賃費0.30萬元、會議費0.70萬元、培訓費0.10萬元、公務(wù)接待費2.94萬元、公務(wù)用車運行維護費4.42萬元、其他商品和服務(wù)支出3.29萬元。

（三）對個人和家庭的補助53.79萬元，占基本支出的27.17%。主要包括醫(yī)療費0.16萬元、獎勵金14.48萬元、住房公積金15.94萬元、其他對個人和家庭的補助支出23.21萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共7.36萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)均為0，因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置費支出0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出4.42萬元，公務(wù)車保有量2輛，全年運行維護費支出4.42萬元，平均每輛2.21萬元。2016年比2015年減少0.35萬元，主要原因是我中心認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，因此公務(wù)用車運行維護費全年實際支出比往年大幅減少。

3.公務(wù)接待費支出2.94萬元，主要用于國內(nèi)公務(wù)活動接待，全年接待批次共42批，總?cè)藬?shù)為520人。2016年比2015年減少0.24萬元，主要原因是我中心認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，因此全年公務(wù)接待費實際支出比往年大幅減少。

八、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)單位運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門運行經(jīng)費支出14.10萬元，主要用于辦公費1.49萬元、印刷費0.08萬元、手續(xù)費0.11萬元、物業(yè)管理費0.14萬元、差旅費0.48萬元、維修（護）費0.05萬元，租賃費0.30萬元、會議費0.70萬元、培訓費0.10萬元、公務(wù)接待費2.94萬元、公務(wù)用車運行維護費4.42萬元、其他商品和服務(wù)支出3.29萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出62.86萬元。為打造一流行政服務(wù)中心平臺，構(gòu)建順暢高效的行政（公共）服務(wù)體系，本部門2016年政府采購支出包括安保服務(wù)費33.59萬元、 “僑都之窗”24小時自助服務(wù)區(qū)及其附屬工程費11.75萬元、“僑都之窗”24小時自助服務(wù)區(qū)網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控及機房設(shè)備采購配置、“一門式”綜合服務(wù)窗口配套設(shè)備等費用共17.52萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日， 本部門有公務(wù)用車兩輛，屬于借用市政府的車輛。沒有單位價值100萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，本部門沒有進行預(yù)算績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）：反映各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  十一、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。