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第一部分 中共市委老干部局、鶴山市黨員服務(wù)中心、鶴山市干部活動(dòng)中心三個(gè)單位的概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分  中共鶴山市委老干部局、鶴山市老干部活動(dòng)中心、鶴山市黨員服務(wù)中心三個(gè)單位2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分    中共市委老干部局、鶴山市黨員服務(wù)中心、鶴山市干部活動(dòng)中心三個(gè)單位2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   中共市委老干部局、鶴山市黨員服務(wù)中心、鶴山市干部活動(dòng)中心三個(gè)單位的概況

概況

（一）部門(mén)主要職能

1、中共鶴山市委老干部局

職能：（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的老干部工作方針、政策，研究制定切合本市實(shí)際的具體落實(shí)辦法和措施。

（2）了解掌握老干部工作的信息和動(dòng)態(tài)，研究并解決老干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問(wèn)題。

（3）做好全市離（退）休干部的管理和組織、協(xié)調(diào)工作，重點(diǎn)做好離休干部和副處以上退休干部的管理工作。

（4）指導(dǎo)全市各單位做好老干部管理和服務(wù)工作，提高各部門(mén)單位老干部工作人員的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

（5）負(fù)責(zé)全市老干部工作政策業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和檢查工作，督促有關(guān)部門(mén)單位落實(shí)老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障機(jī)制。

（6）指導(dǎo)全市離退休干部黨支部的建設(shè)和老干部思想政治工作，組織和指導(dǎo)老干部開(kāi)展政治學(xué)習(xí)和思想教育活動(dòng)。

（7）做好老干部的信訪接待和處理、反饋工作。

（8）根據(jù)老干部的特長(zhǎng)和愛(ài)好，積極引導(dǎo)老干部在三個(gè)文明建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。

（9）根據(jù)形勢(shì)發(fā)展的要求，不斷完善老干部的醫(yī)療保障機(jī)制，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好老干部的日常保健工作，指導(dǎo)有關(guān)單位做好老干部喪事辦理工作。

（10）嚴(yán)格管理和合理使用各項(xiàng)老干部專(zhuān)用經(jīng)費(fèi)。

（11）指導(dǎo)、支持市老干部活動(dòng)中心開(kāi)展各項(xiàng)工作，有計(jì)劃、有組織地開(kāi)展老干部各項(xiàng)活動(dòng)。

（12）協(xié)助、支持市關(guān)心下一代工作委員會(huì)開(kāi)展工作。

（13）承辦市委、市人民政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室。2.下屬事業(yè)單位：鶴山市老干部活動(dòng)中心。

2、鶴山市老干部活動(dòng)中心

職能：(1)為老干部的政治學(xué)習(xí)、開(kāi)展活動(dòng)力發(fā)揮作用提供方便，搞好服務(wù)。

（2）組織和引導(dǎo)老干部開(kāi)展形式多樣，內(nèi)容豐富的各種活動(dòng)。

（3）管理使用好活動(dòng)場(chǎng)所和活動(dòng)設(shè)施。

3、鶴山市黨員服務(wù)中心

職能：負(fù)責(zé)黨員信息管理，以及黨員教育培訓(xùn)、黨務(wù)工作、黨內(nèi)關(guān)懷、黨員義工活動(dòng)和黨代表履職等黨務(wù)綜合服務(wù)工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

2017年納入部門(mén)決算編制共3個(gè)單位，包括：中共鶴山市委老干部局、事業(yè)單位鶴山市黨員服務(wù)中心、鶴山市黨員服務(wù)中心。

第二部分   中共鶴山市委老干部局、鶴山市老干部活動(dòng)中心、鶴山市黨員服務(wù)中心三個(gè)單位2017年部門(mén)決算表

中共鶴山市委老干部局2017年決算公開(kāi)表格.xls

鶴山市老干部活動(dòng)中心2017年決算公開(kāi)表格.xls

鶴山市黨員服務(wù)中心2017年決算公開(kāi)表格.xls

第三部分   中共市委老干部局、鶴山市黨員服務(wù)中心、鶴山市干部活動(dòng)中心三個(gè)單位2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

1、中共鶴山市委老干部局2017年度總收入354.50萬(wàn)元，其中本年收入354.43萬(wàn)元；其他收入0.07萬(wàn)元。具體情況如下：

（1）、財(cái)政撥款收入354.43萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加58.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.63%，主要變動(dòng)情況：增加建國(guó)初期參加革命工作的退休干部生活補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。

（2）、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平

（3）、事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平

（4）、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平

（5）、其他收入0.07萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要變動(dòng)情況：本年度的利息收入列入其他收入。

2、鶴山市老干部活動(dòng)中心2017年度總收入216.85萬(wàn)元，其中本年收入216.85萬(wàn)元。具體情況如下：

（1）、財(cái)政撥款收入216.85萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加28.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.41%，主要變動(dòng)情況：2017年支出中心大樓修繕工程款及人員經(jīng)費(fèi)按規(guī)定相應(yīng)增加。

（2）、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平

（3）、事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平

（4）、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平

（5）、其他收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

3、鶴山市黨員服務(wù)中心2017年度總收入89.10萬(wàn)元，其中本年收入89.10萬(wàn)元。具體情況如下：

（1）、財(cái)政撥款收入89.10萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少6.13萬(wàn)元，減少6.43%，主要變動(dòng)情況：人員變動(dòng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（2）、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平

（3）、事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平

（4）、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平

（5）、其他收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

（二）年度支出總體情況

中共鶴山市老干部局2017年度總支出354.43萬(wàn)元，其中本年支出354.43萬(wàn)元。具體情況如下：

1.基本支出132.68萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少77.81萬(wàn)元，減少36.96%，主要變動(dòng)情況：退休人員2已故，減少兩人費(fèi)用。

2.項(xiàng)目支出221.75萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加135.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)156.77%，主要變動(dòng)情況：增加建國(guó)初期參加革命工作的退休干部26人經(jīng)費(fèi)。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

鶴山市老干部活動(dòng)中心2017年度總支出216.86萬(wàn)元，其中本年支出216.86萬(wàn)元。具體情況如下：

1.基本支出138.05萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加9.29萬(wàn)元，增加7.2%，主要變動(dòng)情況：人員經(jīng)費(fèi)按規(guī)定相應(yīng)增加。

2.項(xiàng)目支出78.80萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加19.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.26%，主要變動(dòng)情況：中心大學(xué)開(kāi)設(shè)班應(yīng)增多級(jí)增多，日經(jīng)費(fèi)也相增加。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

鶴山市黨員服務(wù)中心2017年度總支出89.10萬(wàn)元，其中本年支出89.10萬(wàn)元。具體情況如下：

1.基本支出49.11萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少5.45萬(wàn)元，減少9.99%，主要變動(dòng)情況：節(jié)約開(kāi)支。

2.項(xiàng)目支出39.99萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少0.68萬(wàn)元，減少1.67%，主要變動(dòng)情況：節(jié)約開(kāi)支。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

   二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

 鶴山市委老干部局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)354.43萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入354.43萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加58.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.63%，主要變動(dòng)情況：增加建國(guó)初期參加革命工作的退休干部生活補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

鶴山市老干部活動(dòng)中心年度財(cái)政撥款收入合計(jì)216.85萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入198.05萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加10.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.41%，主要變動(dòng)情況：2017人員經(jīng)費(fèi)按規(guī)相應(yīng)增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入18.81萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加18.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要變動(dòng)情況：2017年發(fā)生中心大樓修繕工程款。

鶴山市黨員服務(wù)中心年度財(cái)政撥款收入合計(jì)89.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入89.10萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少6.13萬(wàn)元，減少6.43%，主要變動(dòng)情況：人員變動(dòng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

 中共鶴山市委老干部局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)354.50萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出354.50萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加98.60萬(wàn)元，增加38.53%；主要變動(dòng)情況：由于新增建國(guó)初期參加革命工作的退休干部經(jīng)費(fèi)，預(yù)算費(fèi)用做得不全面，后期補(bǔ)增部分經(jīng)費(fèi)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

鶴山市老干部活動(dòng)中心2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)218.86萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出198.05萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加15.37萬(wàn)元，增加8.41%；主要變動(dòng)情況：人員經(jīng)費(fèi)按規(guī)定相應(yīng)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加18.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要變動(dòng)情部：2017年發(fā)生中心大樓修繕工程費(fèi)用。

鶴山市老干活動(dòng)中心2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)89.10萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出89.10萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少19.34萬(wàn)元，減少17.83%；主要變動(dòng)情況：節(jié)約開(kāi)支；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

 中共鶴山市委老干部局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.48萬(wàn)元，完成預(yù)算6.60萬(wàn)元的98.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.67萬(wàn)元，完成預(yù)算5.60萬(wàn)元的101.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.81萬(wàn)元，完成預(yù)算1萬(wàn)元的81%。

 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：（注：各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明，如小于預(yù)算數(shù)，可以表述為：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；如大于預(yù)算數(shù)，可以表述為：根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，臨時(shí)增加出國(guó)任務(wù)或購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛等）

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.19萬(wàn)元，下降2.87%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.19萬(wàn)元，下降19%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

鶴山市老干部活動(dòng)中心2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.24萬(wàn)元，完成預(yù)算6.35萬(wàn)元的66.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.21萬(wàn)元，完成預(yù)算4.60萬(wàn)元的69.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.03萬(wàn)元，完成預(yù)算1.75萬(wàn)元的58.86%。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少2.11萬(wàn)元，下降33.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.72萬(wàn)元，下降41.14%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

鶴山市黨員服務(wù)中心2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.85萬(wàn)元，完成預(yù)算2.6萬(wàn)元的32.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.85萬(wàn)元，完成預(yù)算2.60萬(wàn)元的32.69%。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.65萬(wàn)元，下降66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.65萬(wàn)元，下降66%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

 中共鶴山市老干部局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出5.67萬(wàn)元，占87.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.81萬(wàn)元，占12.5%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.67萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出5.67萬(wàn)元，中共鶴山市委老干部局公務(wù)用車(chē)保有量為21輛，主要用于主要包括租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.81萬(wàn)元，主要用于主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。2017年，中共鶴山市委組織共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待次，接待人數(shù)共161人，主要包括各類(lèi)公務(wù)接待支出。

鶴山市老干部活動(dòng)中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出3.21萬(wàn)元，占75.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.03萬(wàn)元，占24.29%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.21萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出3.21萬(wàn)元，鶴山市老干部活動(dòng)中心公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，主要用于主要包括租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.03萬(wàn)元，主要用于主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。2017年，鶴山市老干部活動(dòng)中心共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待20次，接待人數(shù)共205人，主要包括各類(lèi)公務(wù)接待支出。

鶴山市黨員服務(wù)中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.85萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出0萬(wàn)元，鶴山市黨員服務(wù)中心公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，主要用于主要包括租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.85萬(wàn)元，主要用于主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。2017年，鶴山市黨員服務(wù)中心共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待8次，接待人數(shù)共75人，主要包括各類(lèi)公務(wù)接待支出。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 2017年中共鶴山市委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.67萬(wàn)元，比上年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.05%。主要增加原因是：郵電費(fèi)（人員變動(dòng)）增加。主要是辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

2017年鶴山市老干部活動(dòng)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.92萬(wàn)元，比上年增加1.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%。主要增加原因是：2017年老干部越來(lái)越多，班級(jí)增加，導(dǎo)致日常經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。主要有辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

2017年鶴山市黨員服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.13萬(wàn)元，比上年減少0.33萬(wàn)元，減少13.41%。主要減少原因：節(jié)約開(kāi)支。主要有辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

 2017年中共鶴山市委老干部局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；公車(chē)平臺(tái)移交其他用車(chē)1輛到本單位，補(bǔ)錄資產(chǎn)16萬(wàn)元。

2017年鶴山市老干部活動(dòng)中心政府采購(gòu)支出總額0.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2017年鶴山市黨員服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中共鶴山市委老干部局有車(chē)輛1輛，其中，定向化保障崗位用車(chē)0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車(chē)（綜合保障業(yè)務(wù)用車(chē)）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是日常公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

截至2017年12月31日，鶴山市老干部活動(dòng)中心有車(chē)輛1輛，其中，定向化保障崗位用車(chē)0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車(chē)（綜合保障業(yè)務(wù)用車(chē)）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是日常公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

鶴山市黨員服務(wù)中心在編車(chē)輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

績(jī)效管理工作總體情況。

中共鶴山市委老干部局沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)。

鶴山市老干部活動(dòng)中心沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)。

鶴山市黨員服務(wù)中心沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。