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第一部分  2016年鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

第二部分  2016年鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算表

表一、2016年部門收支預(yù)算總表

表二、2016年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（基本支出）

表三、2016年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

表四、2016年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

表五、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

表六、2016年部門預(yù)算-政府采購預(yù)算表

2016年度鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開

第一部分  2016年鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)是鶴山市殘疾人事業(yè)的工作部門，按照工作職能行使下列主要職責(zé)：根據(jù)黨的各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)和上級主管部門的工作任務(wù)和市委、市政府的要求制定出臺(tái)全市殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)督促落實(shí)；宣傳、貫徹《殘疾人保障法》以及其它有關(guān)殘疾人工作的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，依法維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；教育廣大殘疾人要遵紀(jì)守法，履行公民應(yīng)盡的義務(wù)，鼓勵(lì)殘疾人發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量；代表殘疾人共同利益，聽取殘疾人意見，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，全心全意為殘疾人服務(wù)；弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，是政府、社會(huì)與殘疾人溝通的橋梁，動(dòng)員全社會(huì)都來理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；協(xié)同法律機(jī)構(gòu)做好殘疾人法律援助工作以及殘疾人來信來訪接待工作；開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等服務(wù)性工作，為殘疾人平等參與社會(huì)生活創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件；承擔(dān)市人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）殘聯(lián)的業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織；承辦市人民政府和上級殘聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。

納入預(yù)算管理的下屬單位共1個(gè)，為事業(yè)單位，主要職能是：

負(fù)責(zé)組織實(shí)施分散比例安排殘疾人就業(yè)工作，對本級用人單位按比例安排殘疾人就業(yè)情況進(jìn)行年度審核，負(fù)責(zé)殘疾人就業(yè)保障金征收和管理工作；負(fù)責(zé)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)，為殘疾人提供就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)和就業(yè)跟蹤等服務(wù)；配合市殘聯(lián)完成康復(fù)任務(wù)和其他業(yè)務(wù)，對殘疾人進(jìn)行康復(fù)治療、為殘疾人提供體檢、評殘、咨詢、康復(fù)評估、門診及康復(fù)等綜合服務(wù)；培訓(xùn)康復(fù)技術(shù)人員和管理人員，宣傳普及康復(fù)和殘疾預(yù)防知識；協(xié)助建立社會(huì)化康復(fù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)建設(shè)，提供有針對性的技術(shù)服務(wù)，推廣實(shí)用技術(shù)，組織上門服務(wù)；依靠技術(shù)力量和人力資源，開展社區(qū)康復(fù)服務(wù)和家庭病床服務(wù)，為學(xué)前中度和重度智障、腦癱、肢體、孤獨(dú)癥多重殘疾兒童提供開展早期搶救性康復(fù)治療、特殊教育等；開展康復(fù)科學(xué)研究和學(xué)術(shù)交流，注重科研成果的轉(zhuǎn)化和利用，為指定康復(fù)相關(guān)政策提供科學(xué)依據(jù)。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)編制7人，實(shí)有6人，退休3人。下屬事業(yè)單位（鶴山市殘疾人綜合服務(wù)中心）編制12人，實(shí)有6人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年，我會(huì)將繼續(xù)圍繞市委、市政府中心工作，進(jìn)一步提升殘疾人社會(huì)保障水平和服務(wù)能力。切實(shí)做好市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)；扎實(shí)推進(jìn)康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目的完善，進(jìn)一步改善殘疾人生活品質(zhì)：繼續(xù)加大項(xiàng)目實(shí)施力度、繼續(xù)抓好機(jī)構(gòu)康復(fù)服務(wù)工作、推進(jìn)康園中心建設(shè)工作；扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)救助政策的完善落實(shí)，確?！暗拙€民生”；做好殘疾人“兩個(gè)補(bǔ)貼”發(fā)放工作、加大殘疾人康復(fù)救助力度，為有康復(fù)需求、符合條件的殘疾人提供康復(fù)資助、積極開展教育救助，加大審核力度，確保應(yīng)助盡助；扎實(shí)推進(jìn)殘疾人就業(yè)服務(wù)，進(jìn)一步提升殘疾人樂業(yè)增收能力：加大就業(yè)安置力度、提升技能培訓(xùn)水平、加強(qiáng)就業(yè)平臺(tái)搭建、加大殘疾人就業(yè)保障金征收工作力度、投入資金，繼續(xù)扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)，改善生活；扎實(shí)推進(jìn)基本公共服務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化殘疾人平等參與社會(huì)環(huán)境：切實(shí)營造和諧友愛的社會(huì)助殘氛圍、切實(shí)活躍殘疾人文體生活、切實(shí)加大無障礙環(huán)境建設(shè)力度、加強(qiáng)志愿助殘服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)；進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)。

二、收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算2792.61萬元，其中公共財(cái)政預(yù)算收入2200.63萬元，占78.8%；基金預(yù)算收入490萬元，占17.55%；其他收入13.57萬元，占0.49%；上級補(bǔ)助收入53.74萬元，占1.92%；上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)34.67萬元，占1.24%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算2792.61萬元，其中本年支出2792.61萬元，占100%，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2260.92萬元，占80.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出8.59萬元，占0.31%；住房保障（類）支出19.46萬元，占0.7%；其他支出503.57萬元，占18.03%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2792.61萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）228.63萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算2563.98萬元，其中：

1、市殘疾人聯(lián)合會(huì)2514.98萬元。主要支出項(xiàng)目有：殘疾人康復(fù)、教育、托養(yǎng)、危房改造、困難殘疾人臨時(shí)救助、文化、體育、宣傳、信訪維權(quán)、組織建設(shè)、殘疾人評殘辦證、專門協(xié)會(huì)、志愿助殘、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、低保殘疾人生活津貼、城鄉(xiāng)重度殘疾人基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)重度殘疾人居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、殘疾人日間托養(yǎng)、機(jī)構(gòu)托養(yǎng)、春節(jié)等重大節(jié)日走訪慰問困難殘疾人家庭、殘疾人綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)等。

2、市殘疾人綜合服務(wù)中心49萬元，主要項(xiàng)目有：殘疾人職業(yè)培訓(xùn)、殘疾人就業(yè)服務(wù)、殘疾人康復(fù)教育等專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、扶持農(nóng)村困難殘疾人生產(chǎn)補(bǔ)貼、殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼、殘疾人無障礙環(huán)境建設(shè)和改造、補(bǔ)充就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016年鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬單位）由財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)12.06萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，新增購置車輛0輛。

（三）公務(wù)用車數(shù)量為2輛（其中下屬單位1輛），市公務(wù)用車服務(wù)平臺(tái)車輛為1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.1萬元，主要包括車輛燃油、維修、維護(hù)保養(yǎng)、保險(xiǎn)、路橋費(fèi)等。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因是含市公務(wù)用車服務(wù)平臺(tái)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.96萬元，主要包括日常公務(wù)接待和專項(xiàng)業(yè)務(wù)接待。接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少的主要原因是我會(huì)貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)、中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約制止奢侈浪費(fèi)等有關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第二部分  2016年鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算表