2016年共青團鶴山市委員會部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 共青團鶴山市委員會概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 共青團鶴山市委員會概況
一、主要職責
共青團鶴山市委員會是主管全市共青團工作的職能部門。主要職能：組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護青少年權(quán)益。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為部門預(yù)算為局（委、辦） 本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況
團市委內(nèi)設(shè)機構(gòu)有6個：辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)少部、活動部、義工聯(lián)。共青團鶴山市委員會編制7人，實有5人，離退休0人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：共青團鶴山市委員會 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財政撥款 | 113.35 | 一、基本支出 | 97.95 |
二、財政專戶撥款 | 二、項目支出 | 15.4 | |
三、其他資金 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
本年收入合計 | 113.35 | 本年支出合計 | 113.35 |
四、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
收入總計 | 113.35 | 支出總計 | 113.35 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：共青團鶴山市委員會 單位：萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 113.35 |
一般公共預(yù)算撥款 | 113.35 |
基金預(yù)算撥款 | |
二、財政專戶撥款 | |
教育收費 | |
其他財政收入撥款 | |
三、其他資金 | |
事業(yè)收入 | |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |
其他收入 | |
本年收入合計 | 113.35 |
四、上級補助收入 | |
五、附屬單位上繳收入 | |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | |
收 入 總 計 | 113.35 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：共青團鶴山市委員會 單位：萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、基本支出 | 97.95 |
工資福利支出 | 71.52 |
一般商品和服務(wù)支出 | 16.27 |
對個人和家庭的補助 | 10.16 |
其他資本性支出等 | |
二、項目支出 | 15.4 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 15.4 |
政府購買服務(wù)類項目 | |
其他類項目 | |
科技研發(fā)類項目 | |
基本建設(shè)類項目 | |
補助企事業(yè)類項目 | |
信息化運維類項目 | |
專項業(yè)務(wù)類項目 | |
因公出國（境）項目 | |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |
本年支出合計 | 113.35 |
四、對附屬單位補助支出 | |
五、上繳上級支出 | |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
支 出 總 計 | 113.35 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱：共青團鶴山市委員會 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 113.35 | 一、一般公共預(yù)算 | 113.35 |
二、政府性基金預(yù)算 | 二、政府性基金預(yù)算 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||
本年收入合計 | 113.35 | 本年支出合計 | 113.35 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
收入總計 | - | 支出總計 | - |
表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：共青團鶴山市委員會 單位：萬元
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 113.35 | 97.95 | 15.4 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 101.05 | 85.65 | 15.4 |
[20104]發(fā)展與改革事務(wù) | |||
[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | |||
[20111]紀檢監(jiān)察事務(wù) | |||
[2011105]派駐派出機構(gòu) | |||
[20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | |||
[2013101]行政運行 | |||
[2013102]一般行政管理事務(wù) | |||
[2013103]機關(guān)服務(wù) | |||
[2013105]專項業(yè)務(wù) | |||
[2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機 構(gòu)事務(wù)支出 | |||
[204]公共安全支出 | |||
[20409]國家保密 | |||
[2040905]保密管理 | |||
[2040999]其他國家保密支出 | |||
[205]教育支出 | |||
[20502]普通教育 | |||
[2050201]學(xué)前教育 | |||
[208]社會保障和就業(yè)支出 | |||
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | |||
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | |||
[2080502]事業(yè)單位離退休 | |||
[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 | |||
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：共青團鶴山市委員會 單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | 97.95 | |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 71.52 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30101]基本工資 | 48.23 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 5.08 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30103]獎金 | 7.85 |
[50102]社會保險繳費 | [30112]其他社會保險繳費 | 8.32 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 16.27 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 2.69 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 3.78 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 | |
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 3.76 |
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | |
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 3.94 |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 2.1 |
[503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 | |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | |
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務(wù)支出 | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費 | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 10.16 |
[50901]社會福利和救助 | [30304]撫恤金 | |
[50901]社會福利和救助 | [30305]生活補助 | |
[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費補助 | |
[50901]社會福利和救助 | [30309]獎勵金 | 1.27 |
[50905]離退休費 | [30301]離休費 | |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | |
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 |
表7
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：共青團鶴山市委員會 單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | 15.4 | |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 15.4 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 | |
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | |
[503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | |
[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | |
[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費補助 | |
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 |
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位名稱：共青團鶴山市委員會 單位：萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費 | |
“三公”經(jīng)費 | 7.7 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | |
(二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 3.94 |
1.公務(wù)用車購置 | |
2. 公務(wù)用車運行維護費 | 3.94 |
(三）公務(wù)接待費支出 | 3.76 |
注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：共青團鶴山市委員會 單位：萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。 表10
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：共青團鶴山市委員會 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
×× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | ||||
共青團鶴山市委員會 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | ||||
工資和福利支出 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | ||||
對個人和家庭的補助 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | ||||
表11
2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：共青團鶴山市委員會 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
×× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |||||
共青團鶴山市委員會 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |||||
商品和服務(wù)支出 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |||||
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算113.35萬元，比上年減少8.51萬元， 下降6.98%；支出預(yù)算113.35萬元，比上年減少8.51萬元，下降6.98%，其中本年的一般公共預(yù)算基本支出為97.95萬元，比上年減少12.51萬元，下降11.33%；一般公共預(yù)算項目支出為15.4萬元，比上年增長了4萬元，增長了35.09%。主要原因是今年的人員數(shù)量少，而且工資沒有提升。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排7.7萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費3.94萬元；公務(wù)接待費3.76萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排16.27萬元，比上年增加1.46萬元，增長9.86%，主要原因是本年日常的辦公事務(wù)比較多，增加了運行經(jīng)費。其中：郵電費2.69萬元，其他交通費用3.78萬元，公務(wù)接待費3.76萬元，公務(wù)用車運行維護費3.94萬元，其他商品和服務(wù)支出2.1萬元等。
四、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年12月31日，本部門固定資產(chǎn)總額29.86萬元，包括通用設(shè)備29.52萬元；專用設(shè)備0.01萬元；家具用具0.33萬元。
五、預(yù)算績效信息公開情況
2016年，共青團鶴山市委員會沒有重點項目預(yù)算的績效評價。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11. 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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