2016年鶴山市紅十字會部門預算公開

目錄

第一部分  鶴山市紅十字會概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市紅十字會概況

一、主要職責

鶴山市紅十字會是主管全市紅十字會工作的職能部門。主要職能：備災救災、人道救助、初級衛(wèi)生救護培訓、推動無償獻血、推動、組織骨髓移植、器官移植和遺體捐獻工作。

二、機構設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。

（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況

鶴山市紅十字會內(nèi)設業(yè)務部，核定市紅十字會會長1名（由分管市領導兼任，不占編制），副會長1名，秘書長1名（正股級），部長（正股級）或副部長（副股級）1名。

編制5人，實有5人，離退休0人。

第二部分  2016年部門預算表

表1

收支總體情況表

單位名稱：鶴山市紅十字會                                      單位：萬元

注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：鶴山市紅十字會                                       單位：萬元

表3

支出總體情況表

單位名稱：鶴山市紅十字會                                       單位：萬元

表4

財政撥款總體情況表

單位名稱：鶴山市紅十字會                                         單位：萬元

表5

一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：鶴山市紅十字會                                              單位：萬元

表6

一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：鶴山市紅十字會                                  單位：萬元

表7

一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：鶴山市紅十字會                                    單位：萬元

表8

一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱：鶴山市紅十字會                                        單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡運行維護費等。

2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

表9

2016年政府性基金預算支出情況表

單位名稱：鶴山市紅十字會                                           單位：萬元

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2016年部門預算基本支出預算表

單位名稱：鶴山市紅十字會                                         單位：萬元

表11

2016年部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱：鶴山市紅十字會                                          單位：萬元

第三部分  2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本會收入預算142.23萬元，比上年增加59.29萬元， 增長主要原因是1、人員工資自然變動增長；2、增加生命體驗館工程建設。支出預算142.23萬元，比上年增加59.29萬元，增長主要原因是1、人員工資自然變動增長；2、增加生命體驗館工程建設。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本會“三公”經(jīng)費預算安排5.6元，比上年增加2.8萬元，增長主要原因是1、原有車輛時間較長，比較殘舊，維修費用較高，因此維護費預算增加0.8萬元；2、因公車改革，車輛平臺調(diào)撥一臺車給予本單位使用，因此預算增加2萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費5萬元，比上年增加2.8萬元，增長主要原因是1、原有車輛時間較長，比較殘舊，維修費用較高，因此維護費預算增加0.8萬元；2、因公車改革，車輛平臺調(diào)撥一臺車給予本單位使用，因此預算增加2萬元；公務接待費0.6萬元，與上年保持不變。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2016年，本會機關運行經(jīng)費安排14.27萬元，比上年增加5.77萬元，增長主要原因是統(tǒng)計口徑有所變動，公車改革后公務用車補貼的交通費及通訊補助由人員經(jīng)費支出口徑改為公用經(jīng)費支出。其中：辦公費2.35萬元，印刷費0.4萬元，郵電費2.2萬元，差旅費0.5萬元，其他交通費用3.72萬元，日常維修費0.1萬元，勞務費1.2萬元，辦公用房水電費0.7萬元，公務接待費0.6萬元，公務用車運行維護費2.5萬元等。

四、政府采購情況

2016年本會政府采購安排25萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算25萬元，服務類采購預算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本會占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本會共有車輛2輛，均為一般公務用車，預計報廢車輛1臺。

六、預算績效信息公開情況

2016年，本會暫未推進預算績效信息公開的有關工作情況。

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活

動所取得的收入。

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、

“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的

“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本 

年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基

金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、

因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施、需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作

任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務

和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11、 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助

活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

12、“三公經(jīng)費”：按照黨中央、國務院有關文件及

部門預算管理有關規(guī)定，“三公經(jīng)費”包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。⑴因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。⑵公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。⑶公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13、機關運行經(jīng)費：各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。