2016年中共鶴山市紀律檢查委員會、鶴山市監(jiān)察局部門預算公開

目錄

第一部分  鶴山市紀委監(jiān)察局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市紀委監(jiān)察局概況

一、  主要職責

鶴山市監(jiān)察局是負責全市監(jiān)察工作的職能部門，與中共鶴山市紀委合署辦公。中共鶴山市紀委監(jiān)察局主要職能有：

1、維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；

2、負責查處市委、市政府各部門以及各鎮(zhèn)（街）黨的組織和市管的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；

3、負責查處市政府各部門及其工作人員，各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）及其領導成員違反國家法律法規(guī)、政策以及政紀的行為；

4、會同市直有關部門以及各鎮(zhèn)（街）黨（工）委和政府（辦事處）管理紀檢監(jiān)察干部，審核市直、各鎮(zhèn)（街）紀檢監(jiān)察組織主要領導干部人選；

5、負責受理對市直有關部門、事業(yè)單位在執(zhí)行政策法規(guī)，辦理效率、服務態(tài)度等方面及工作人員違紀違法的投訴等。

6、負責紀檢監(jiān)察干部管理和業(yè)務培訓。

7、承辦上級紀委、監(jiān)察機關、市委市政府授權或交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。

（二）本部門內設機構、人員構成情況：

本部門內設機構10個，分別是：辦公室、調研教育室、信訪室（舉報中心）、案件審理室、黨風政風監(jiān)督室、執(zhí)法和效能監(jiān)督室、案件監(jiān)督管理室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室。

派駐機構3個，分別是：第一紀工委監(jiān)察分局、第二紀工委監(jiān)察分局、第三紀工委監(jiān)察分局。

市紀委監(jiān)察局編制43人，實有40人，離退休14人。

第二部分 2016年部門預算表

一、收支總體情況表（見附件附表1）

二、收入總體情況表（見附件附表2）

三、支出總體情況表（見附件附表3）

四、財政撥款收支總體情況表（見附件附表4）

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）（見附件附表5）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）（見附件附表6）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）（見附件附表7）

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算（見附件附表8）

九、政府性基金預算支出情況表（見附件附表9）

十、部門預算基本支出預算表（見附件附表10）

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表（見附件附表11）

第三部分  2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算1183.08萬元，比上年增加76.38萬元， 增長6.9%，主要原因是人員支出增加；支出預算1183.08萬元，比上年增加76.38萬元，增長6.9%， 主要原因是人員支出增加。

二、“三公”經費安排情況說明

（一）2016年本部門“三公”經費預算安排50.3萬元，比上年減少29.7萬元，下降37.13%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務接待費支出，加強公務用車使用管理。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費30.8萬元，比上年減少29.2萬元，下降48.7%，下降主要原因是加強公務用車使用管理；公務接待費19.5萬元，比上年減少0.5萬元，下降主要原因是嚴格按照八項規(guī)定要求，壓縮不必要的公務接待費用支出。

三、機關運行經費安排情況

2016年，本部門機關運行經費安排73.68萬元，比上年增加16.49萬元，增長28.83%，主要原因是人員增加。其中：郵電費20.98萬元，會議費5萬元，公務用車運行維護費5.8萬元，其他商品和服務支出41.9萬元。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排5萬元，其中：貨物類采購預算5萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

五、國有資產占有使用情況

截至2015年12月31日， 本部門共有車輛8輛其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是公車平臺用車。  

六、預算績效信息公開情況

2016年，本部門預計對0個項目進行預算績效評價，涉及項目金額0萬元。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結轉下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2016年鶴山市監(jiān)察局預算公開表格.xls