2016年鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所部門預算公開
目錄
第一部分 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所概況
一、主要職責
鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所在鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局的領導下履行以下職責：
1、組織實施本市衛(wèi)生監(jiān)督計劃，依照法律法規(guī)行使預防性和經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督工作；
2、受市衛(wèi)生計生主管部門委托，承擔對公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生機構的監(jiān)管，受理衛(wèi)生許可證和執(zhí)業(yè)許可證的申請以及健康衛(wèi)生產(chǎn)品、醫(yī)療廣告內容的審核；
3、組織衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，定期上報抽檢結果；
4、協(xié)助衛(wèi)生行政部門定期向社會通報衛(wèi)生監(jiān)督結果；
5、參與對危害公共衛(wèi)生的中毒事故、重大疫情和突發(fā)事件調查處理；
6、對衛(wèi)生行政處罰案件進行調查取證，提出處理建議，執(zhí)行處罰決定；
7、負責衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報告；
8、負責對衛(wèi)生監(jiān)督員法律知識和業(yè)務的培訓工作；
9、負責對新建、擴建、改建工程的選址、設計進行衛(wèi)生審查和竣工驗收；
10、承擔衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為局（委、辦） 本級預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所現(xiàn)設有5個股室，分別為：辦公室、發(fā)證股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、綜合股、稽查股；現(xiàn)有編制22人，實有在編人員19人，離退休人員7人。
第二部分 2016年部門預算表
表1
收支總體情況表
單位名稱： 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
2016年預算 |
項 目 |
2016年預算 |
|
一、財政撥款 |
384.38 |
一、基本支出 |
352.38 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
32.00 |
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
384.38 |
本年支出合計 |
384.38 |
|
|
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
六、結轉下年 |
|
|
七、上年結轉 |
|
|
|
|
收入總計 |
384.38 |
支出總計 |
384.38 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱： 單位：萬元
|
項 目 |
2016年預算 |
|
一、預算撥款 |
384.38 |
|
一般公共預算撥款 |
384.38 |
|
基金預算撥款 |
|
|
二、財政專戶撥款 |
|
|
教育收費 |
|
|
其他財政收入撥款 |
|
|
三、其他資金 |
|
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事業(yè)收入 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
384.38 |
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
|
七、上年結轉 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
384.38 |
表3
支出總體情況表
單位名稱： 單位：萬元
|
項 目 |
2016年預算 |
|
一、基本支出 |
352.38 |
|
工資福利支出 |
269.45 |
|
一般商品和服務支出 |
46.36 |
|
對個人和家庭的補助 |
36.57 |
|
其他資本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、項目支出 |
32.00 |
|
日常運轉類項目 |
25.20 |
|
政府購買服務類項目 |
|
|
其他類項目 |
|
|
科技研發(fā)類項目 |
|
|
基本建設類項目 |
|
|
補助企事業(yè)類項目 |
|
|
信息化運維類項目 |
1.80 |
|
專項業(yè)務類項目 |
5.00 |
|
因公出國（境）項目 |
|
|
信息系統(tǒng)建設類項目 |
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合計 |
384.38 |
|
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、結轉下年 |
|
|
|
|
|
支 出 總 計 |
384.38 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱： 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
2016年預算 |
項 目 |
2016年預算 |
|
一、一般公共預算 |
384.38 |
一、一般公共預算 |
384.38 |
|
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
384.38 |
本年支出合計 |
384.38 |
|
|
|
|
|
|
四、上年結轉 |
- |
四、結轉下年 |
- |
|
收入總計 |
384.38 |
支出總計 |
384.38 |
表5
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱： 單位：萬元
|
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
384.38 |
352.38 |
32.00 |
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
32.31 |
32.31 |
|
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
32.31 |
32.31 |
|
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
32.31 |
32.31 |
|
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 |
325.32 |
293.32 |
32.00 |
|
[21004]公共衛(wèi)生 |
311.13 |
279.13 |
32.00 |
|
[2100402]衛(wèi)生監(jiān)督機構 |
311.13 |
279.13 |
32.00 |
|
[21005]醫(yī)療保障 |
9.93 |
9.93 |
|
|
[2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.93 |
9.93 |
|
|
[210050299]其他事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.93 |
9.93 |
|
|
[21007]計劃生育事務 |
4.26 |
4.26 |
|
|
[2100717]計劃生育服務 |
4.26 |
4.26 |
|
|
[221]住房保障支出 |
26.75 |
26.75 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
26.75 |
26.75 |
|
|
[2210201]住房公積金 |
26.75 |
26.75 |
|
|
[221020101]其他單位住房公積金 |
26.75 |
26.75 |
|
表6
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱： 單位：萬元
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2016年預算 |
|
|
合計 |
352.38 |
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
269.45 |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30101]基本工資 |
146.20 |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
18.57 |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30103]獎金 |
19.30 |
|
[50102]社會保險繳費 |
[30104]社會保險繳費 |
58.63 |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
26.75 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
46.36 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
7.00 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
0.50 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
2.00 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
7.92 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
13.74 |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30227]委托業(yè)務費 |
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
2.10 |
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
8.00 |
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
5.10 |
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
[50502]商品和服務支出 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50502]商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
36.57 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30305]生活補助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
4.26 |
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
32.31 |
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
|
表7
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱： 單位：萬元
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2016年預算 |
|
|
合計 |
32.00 |
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
30.30 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30227]委托業(yè)務費 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
30.30 |
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
1.70 |
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
[50303]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
1.70 |
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
|
表8
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
單位名稱： 單位：萬元
|
項 目 |
2016年預算 |
|
行政經(jīng)費 |
347.07 |
|
“三公”經(jīng)費 |
10.10 |
|
其中：（一）因公出國（境）支出 |
|
|
(二）公務用車購置及運行維護支出 |
|
|
1.公務用車購置 |
|
|
2. 公務用車運行維護費 |
8.00 |
|
(三）公務接待費支出 |
2.10 |
|
|
|
注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
表9
2016年政府性基金預算支出情況表
單位名稱： 單位：萬元
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2016年部門預算基本支出預算表
單位名稱： 單位：萬元
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||
|
鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
352.38 |
352.38 |
352.38 |
|
|
|
|
|
工資和福利支出 |
269.45 |
269.45 |
269.45 |
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
46.36 |
46.36 |
46.36 |
|
|
|
|
|
對個人和家庭的補助 |
36.57 |
36.57 |
36.57 |
|
|
|
|
表11
2016年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱： 單位：萬元
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|||||
|
鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)生監(jiān)督專項經(jīng)費 |
8.80 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)監(jiān)設備購置費 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
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衛(wèi)生監(jiān)督抽檢經(jīng)費 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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公共衛(wèi)生事件應急督查費 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
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衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
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第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算384.38萬元，比上年增加72.5萬元， 增長23.25%，主要原因是工資自然增長，工資和福利支出增加；支出預算384.38萬元，比上年增加72.5萬元，增長23.25%， 主要原因是工資自然增長，工資和福利支出增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排10.10萬元，比上年減少3.6萬元，下降26.28%，主要原因是嚴格按照“八項”規(guī)定要求縮減經(jīng)費開支。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費8萬元，比上年減少3萬元，下降主要原因是公務用車改革；公務接待費2.1萬元，比上年減少0.6萬元，下降主要原因是嚴格按照“八項”規(guī)定要求縮減經(jīng)費開支。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機關運行經(jīng)費安排26.7萬元，比上年增加2.5萬元，增長10.33%，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費增加。其中：辦公費7萬元，郵電費2萬元，辦公用房水電費2.5萬元，公務用車運行維護費8萬元，公務接待費2.1萬元，其他商品和服務支出5.10等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排1.7萬元，其中：貨物類采購預算1.7萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其中1輛一般公務用車已移交到公車平臺，車子的賬目暫時掛靠在我們單位；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
六、預算績效信息公開情況
2016年沒有開展預算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.結轉下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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