2016年鶴山市總工會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分鶴山市總工會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  鶴山市總工會(huì)年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市總工會(huì)概況

一、主要職責(zé)

鶴山市總工會(huì)是主管全市工會(huì)工作的職能部門(mén)。主要職能：①貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于工會(huì)工作的方針、政策，研究制訂全市工會(huì)工作計(jì)劃和工作意見(jiàn)，并組織實(shí)施。②指導(dǎo)基層工會(huì)參與民主管理，履行維護(hù)職能，協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，實(shí)施送溫暖工程，努力維護(hù)職工合法權(quán)益。③組織、指導(dǎo)職工實(shí)施群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程。對(duì)企事業(yè)的勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生、保護(hù)實(shí)施群眾監(jiān)督檢查。做好勞模、先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者及先進(jìn)集體的評(píng)選工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。④指導(dǎo)基層工會(huì)開(kāi)展職工的政治思想、文化、技術(shù)教育和健康的文體、娛樂(lè)活動(dòng)。⑤負(fù)責(zé)工會(huì)組織建設(shè)和干部培訓(xùn)教育工作。⑥監(jiān)督、審查工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收、管、用，指導(dǎo)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查工作。⑦指導(dǎo)各鎮(zhèn)、部門(mén)、單位各基層工會(huì)工作。⑧承辦市委和上級(jí)總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：鶴山市總工會(huì)本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬事業(yè)單位預(yù)算。下屬事業(yè)單位具體包括：鶴山市工人文化宮。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：鶴山市總工會(huì)屬于縣級(jí)社會(huì)團(tuán)體，內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、維權(quán)部等職能股室。下屬事業(yè)單位一個(gè)：鶴山市工人文化宮。鶴山市總工會(huì)編制10人，實(shí)有10人，離退休10人。下屬事業(yè)單位鶴山市工人文化宮編制3人，實(shí)有3人，離退休2人。

第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱：鶴山市總工會(huì)（含：鶴山市工人文化宮 ）                   單位：萬(wàn)元

注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：鶴山市總工會(huì)（含：鶴山市工人文化宮 ）                 單位：萬(wàn)元

表3

支出總體情況表

單位名稱：鶴山市總工會(huì)（含：鶴山市工人文化宮 ）                 單位：萬(wàn)元

表4

財(cái)政撥款總體情況表

單位名稱：鶴山市總工會(huì)（含：鶴山市工人文化宮 ）                  單位：萬(wàn)元

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

單位名稱：鶴山市總工會(huì)（含：鶴山市工人文化宮 ）                  單位：萬(wàn)元

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位名稱：鶴山市總工會(huì)（含：鶴山市工人文化宮 ）                   單位：萬(wàn)元

表7

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位名稱：鶴山市總工會(huì)（含：鶴山市工人文化宮 ）                  單位：萬(wàn)元

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱：鶴山市總工會(huì)（含：鶴山市工人文化宮 ）                   單位：萬(wàn)元

注：

1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

表9

2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：鶴山市總工會(huì)（含：鶴山市工人文化宮 ）                  單位：萬(wàn)元

注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2016年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：鶴山市總工會(huì)（含：鶴山市工人文化宮 ）                  單位：萬(wàn)元

表11

2016年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：鶴山市總工會(huì)（含：鶴山市工人文化宮 ）                  單位：萬(wàn)元

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

(說(shuō)明：以下涉及數(shù)據(jù)對(duì)比為與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比。)

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門(mén)收入預(yù)算722.18萬(wàn)元，比上年增加375.79萬(wàn)元， 增加108.48%，主要原因?yàn)轭A(yù)算外支出“財(cái)政專戶（工會(huì)經(jīng)費(fèi)）”330萬(wàn)元從2016年度起納入財(cái)政預(yù)算管理計(jì)算及在職退休人員的工資養(yǎng)老金調(diào)整增加；支出預(yù)算722.18萬(wàn)元，比上年增加375.79萬(wàn)元， 增加108.48%，主要原因?yàn)轭A(yù)算外支出“財(cái)政專戶（工會(huì)經(jīng)費(fèi)）”330萬(wàn)元從2016年度起納入財(cái)政預(yù)算管理計(jì)算及在職退休人員的工資養(yǎng)老金調(diào)整增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.8174萬(wàn)元，比上年減少4.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.6萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬(wàn)元），比上年減少2.9萬(wàn)元，原因?yàn)閱挝粌膳_(tái)公務(wù)用車(chē)其中一臺(tái)調(diào)用市公務(wù)用車(chē)平臺(tái)管理（不再納入本單位費(fèi)用管理）；公務(wù)接待費(fèi)2.2174萬(wàn)元，比上年減少1.6萬(wàn)元，原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”控制接待規(guī)模。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排30.18萬(wàn)元，比上年增加13.08萬(wàn)元，上降76.49%，主要原因是2016度通訊費(fèi)、由2015年度科目（人員經(jīng)費(fèi)）調(diào)整到2016年度科目（公用經(jīng)費(fèi)）另外從2016年度起增加公務(wù)交通補(bǔ)貼（公車(chē)改革）。其中：日常辦公費(fèi)用9.78萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.02萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.2174萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用7.56萬(wàn)元（公務(wù)交通補(bǔ)貼）等。

四、政府采購(gòu)情況

2016年本部門(mén)無(wú)發(fā)生政府采購(gòu)預(yù)算。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年2月8日（最新情況），本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

本年度無(wú)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)發(fā)生

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

3. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。