2016年鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是全國(guó)工商聯(lián)的地方組織，是具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性和民間性的人民團(tuán)體，是鶴山人民政治協(xié)商會(huì)議的組成界別，是聯(lián)系政府和工商界的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。主要職責(zé)：積極參與國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重要問(wèn)題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；承辦政府和有關(guān)部門(mén)委托事項(xiàng)；遵循建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義理論，堅(jiān)持以公有制經(jīng)濟(jì)為主體，鼓勵(lì)和支持非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，團(tuán)結(jié)工商業(yè)界，發(fā)揮本會(huì)的優(yōu)勢(shì)和在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的作用；為會(huì)員提供經(jīng)濟(jì)信息和咨詢(xún)等服務(wù)，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益；加強(qiáng)對(duì)內(nèi)外的聯(lián)絡(luò)工作，積極開(kāi)展招商引資工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

根據(jù)鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)的職責(zé)，設(shè)置2個(gè)職能股（室）：辦公室（掛經(jīng)濟(jì)信息股牌子）、會(huì)員股。鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)編制5人，實(shí)有5人；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員數(shù)（包括原機(jī)關(guān)工勤數(shù)）1名，實(shí)有1人；離退休4人。

第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱(chēng)：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                          單位：萬(wàn)元

注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱(chēng)：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                 單位：萬(wàn)元

表3

支出總體情況表

單位名稱(chēng)：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                  單位：萬(wàn)元

表4

財(cái)政撥款總體情況表

單位名稱(chēng)：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                    單位：萬(wàn)元

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

單位名稱(chēng)：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                       單位：萬(wàn)元

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位名稱(chēng)：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                     單位：萬(wàn)元

表7

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位名稱(chēng)：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                      單位：萬(wàn)元

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱(chēng)：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                         單位：萬(wàn)元

注：

1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

表9

2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱(chēng)：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                單位：萬(wàn)元

注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2016年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱(chēng)：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                單位：萬(wàn)元

表11

2016年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱(chēng)： 鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                       單位：萬(wàn)元

第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門(mén)收入預(yù)算142.04萬(wàn)元，比上年增加9.31萬(wàn)元， 增長(zhǎng)7%，主要原因是增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼、增加了公務(wù)用車(chē)平臺(tái)使用費(fèi)、工資福利的正常增加；支出預(yù)算142.04萬(wàn)元，比上年增加9.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%， 主要原因是主要原因是增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼支出、增加了公務(wù)用車(chē)平臺(tái)使用費(fèi)支出、工資福利支出的正常增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.5萬(wàn)元，比上年增加1.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)39%，主要原因是增加了公務(wù)用車(chē)平臺(tái)使用費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.4萬(wàn)元，比上年增加1.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)54%，主要原因是增加了公務(wù)用車(chē)平臺(tái)使用費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元，與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排14.73萬(wàn)元，比上年增加4.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)51%，主要原因是其他交通費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)平臺(tái)使用費(fèi)的增加。其中：郵電費(fèi)2.45萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用3.78萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2016年沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年2月28日（最新情況），本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

無(wú)發(fā)生。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)、指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)行執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。