目錄
第一部分 2016年鶴山市行政服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 2016年行政服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
鶴山市行政服務(wù)中心是主管全市行政服務(wù)工作的職能部門。主要職能：
（一）負(fù)責(zé)全市行政服務(wù)中心體系的統(tǒng)籌規(guī)劃和管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)中心之外有關(guān)職能部門的窗口服務(wù)工作以及各鎮(zhèn)（街）行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作，實現(xiàn)市、鎮(zhèn)中心聯(lián)動。
（二）負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門進(jìn)駐行政服務(wù)中心設(shè)立服務(wù)窗口，對集中受理和辦理工作進(jìn)行管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，為市民和投資者提供方便快捷的“一站式”服務(wù)，為重大招商引資項目提供全程免費代理代辦服務(wù)。
（三）負(fù)責(zé)全市行政審批電子網(wǎng)絡(luò)一體化規(guī)劃建設(shè)與運作管理，提供全市“一站式”網(wǎng)上審批服務(wù)；會同市政府辦公室、市經(jīng)濟(jì)和信息化局開展政府信息公開工作，負(fù)責(zé)建立“公文查閱處”，集中向社會公開市政府及其所屬各部門、各單位的規(guī)范性文件。
（四）負(fù)責(zé)制定行政服務(wù)中心各項規(guī)章制度、管理辦法，對進(jìn)駐中心的服務(wù)窗口及人員的工作效能、服務(wù)質(zhì)量、公示承諾等制度進(jìn)行監(jiān)督管理，會同相關(guān)職能部門開展我市行政審批服務(wù)考評和行政審批電子監(jiān)察工作。
（五）組織協(xié)調(diào)跨部門的行政審批事項工作，配合有關(guān)部門實施全市項目審批服務(wù)創(chuàng)新工作。
（六）宣傳和督促落實市委、市政府投資優(yōu)惠政策以及便民利民措施，受理投資者及社會各界對行政審批辦證服務(wù)工作的投訴，處理來信來訪和投訴事項，配合市監(jiān)察部門進(jìn)行查處。
（七）負(fù)責(zé)對行政審批服務(wù)工作中出現(xiàn)的新情況、新問題進(jìn)行調(diào)查研究，及時向市委、市政府或有關(guān)部門提出解決問題的意見和建議。
（八）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為中心本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)3個機(jī)構(gòu)，包括辦公室、綜合部、效能監(jiān)察部。人員構(gòu)成情況：鶴山市行政服務(wù)中心編制15人，實有12人，離退休0人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表1 | |||||
收支總體情況表 | |||||
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 | ||
一、財政撥款 | 782.91 | 一、基本支出 | 178.48 | ||
二、財政專戶撥款 | - | 二、項目支出 | 604.43 | ||
三、其他資金 | - | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | - | ||
本年收入合計 | 782.91 | 本年支出合計 | 782.91 | ||
四、上級補(bǔ)助收入 | - | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | - | ||
五、附屬單位上繳收入 | - | 五、上繳上級支出 | - | ||
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | - | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - | ||
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - | ||||
收入總計 | 782.91 | 支出總計 | 782.91 | ||
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 | |||||
表2 | |||||
收入總體情況表 | |||||
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬元 | ||||
項 目 | 2016年預(yù)算 | ||||
一、預(yù)算撥款 | 782.91 | ||||
一般公共預(yù)算撥款 | 782.91 | ||||
基金預(yù)算撥款 | 0.00 | ||||
二、財政專戶撥款 | - | ||||
教育收費 | 0.00 | ||||
其他財政收入撥款 | 0.00 | ||||
三、其他資金 | - | ||||
事業(yè)收入 | 0.00 | ||||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | ||||
其他收入 | 0.00 | ||||
本年收入合計 | 782.91 | ||||
四、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | ||||
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | ||||
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 0.00 | ||||
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | ||||
收 入 總 計 | 782.91 | ||||
表3 | |
支出總體情況表 | |
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬元 |
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、基本支出 | 178.48 |
工資福利支出 | 141.17 |
一般商品和服務(wù)支出 | 15.60 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 21.71 |
二、項目支出 | 604.43 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 344.36 |
政府購買服務(wù)類項目 | 40.33 |
其他類項目 | 13.71 |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | 206.03 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
本年支出合計 | 782.91 |
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
支 出 總 計 | 782.91 |
表4 | |||
財政撥款總體情況表 | |||
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 782.91 | 一、一般公共預(yù)算 | 782.91 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 |
本年收入合計 | 782.91 | 本年支出合計 | 782.91 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
收入總計 | 782.91 | 支出總計 | 782.91 |
表5 | |||||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||||
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬元 | ||||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | 782.91 | 178.48 | 604.43 | ||
[201]一般公共服務(wù)支出 | 752.65 | 151.22 | 601.43 | ||
[20103]政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 752.65 | 151.22 | 601.43 | ||
[2010350]事業(yè)運行 | 151.22 | 151.22 | 0.00 | ||
[2010399]其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 601.43 | 0.00 | 601.43 | ||
[205]教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
[20508]進(jìn)修及培訓(xùn) | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
[2050803]培訓(xùn)支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
[210]醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | ||
[21005]醫(yī)療保障 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | ||
[2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | ||
[21007]計劃生育事務(wù) | 2.69 | 2.69 | 0.00 | ||
[2100717]計劃生育服務(wù) | 2.69 | 2.69 | 0.00 | ||
[221]住房保障支出 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | ||
[22102]住房改革支出 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | ||
[2210201]住房公積金 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | ||
[221020101]其他單位住房公積金 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | ||
表6 | |
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | 178.48 |
[301]工資福利支出 | 141.17 |
[30101]基本工資 | 79.96 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | 11.97 |
[30103]獎金 | 10.72 |
[30107]績效工資 | 19.36 |
[30112]其他社會保險繳費 | 19.16 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 15.60 |
[30215]會議費 | 0.96 |
[30217]公務(wù)接待費 | 2.94 |
[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 4.42 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 7.26 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 | 21.71 |
[30309]獎勵金 | 2.69 |
[30311]住房公積金 | 19.02 |
表7 | |
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | 604.43 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 604.43 |
[30214]租賃費 | 9.36 |
[30216]培訓(xùn)費 | 3.00 |
[30213]維修（護(hù)）費 | 5.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 587.07 |
表8 | |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬元 |
項 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費 | |
“三公”經(jīng)費 | 7.36 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 |
(二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出 | 4.42 |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 4.42 |
(三）公務(wù)接待費支出 | 2.94 |
注：1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等。 | |
表7 | |
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | 604.43 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 604.43 |
[30214]租賃費 | 9.36 |
[30216]培訓(xùn)費 | 3.00 |
[30213]維修（護(hù)）費 | 5.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 587.07 |
表8 | |||||||||||||||
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |||||||||||||||
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬元 | ||||||||||||||
項 目 | 2016年預(yù)算 | ||||||||||||||
行政經(jīng)費 | |||||||||||||||
“三公”經(jīng)費 | 7.36 | ||||||||||||||
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | ||||||||||||||
(二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出 | 4.42 | ||||||||||||||
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | ||||||||||||||
2.公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 4.42 | ||||||||||||||
(三）公務(wù)接待費支出 | 2.94 | ||||||||||||||
注：1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等。 | |||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||||||||||||||
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬元 | ||||||||||||||
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||||||||||||||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||
合計 | 0 | ||||||||||||||
[206]科學(xué)技術(shù)支出 | - | ||||||||||||||
[20610]核電站乏燃料處理處置基金支出 | - | ||||||||||||||
[2061001]乏燃料運輸 | - | ||||||||||||||
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。 本部門2016年無政府性基金安排支出。 | |||||||||||||||
表10 | |||||||||||||||
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||||||||||
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬元 | ||||||||||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||||||||||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合計 | 178.48 | 178.48 | 178.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
鶴山市行政服務(wù)中心 | |||||||||||||||
工資和福利支出 | 141.17 | 141.17 | 141.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
商品和服務(wù)支出 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
表11 | ||||||||
2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬元 | |||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計 | 604.43 | 604.43 | 604.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鶴山市行政服務(wù)中心 | ||||||||
窗口服務(wù)大廳補(bǔ)充辦公經(jīng)費 | 117.07 | 117.07 | 117.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邑門式 | 484.36 | 484.36 | 484.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算782.91萬元，比上年增加493.17萬元，增長170.21%，主要原因是2017年增加了“一門式”公共服務(wù)體系建設(shè)的相關(guān)費用；支出預(yù)算782.91萬元，比上年增加493.17萬元，增長170.21%，主要原因是2017年增加了“一門式”公共服務(wù)體系建設(shè)的相關(guān)費用。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排7.36萬元，比上年減少0.64萬元，下降8%，下降主要原因是：根據(jù)中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的精神要求，減少“三公”經(jīng)費的開支。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平, 持平主要原因是： 本部門沒有因公出國（境）經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置及運行費4.42萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，持平主要原因是：本部門沒有公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費:4.42萬元，比上年減少0.58萬元，下降11.60%，下降主要原因是：根據(jù)中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的精神要求，減少公務(wù)用車運行費的開支；公務(wù)接待費2.94萬元，比上年減少0.06萬元，下降2%，下降主要原因是：根據(jù)中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的精神要求，減少公務(wù)接待費的開支。
三、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門事業(yè)運行經(jīng)費安排15.6萬元，比上年減少1.5萬元，下降8.77%，主要原因是：本部門于2015年初成立，2016年相對減少了新單位成立初期的相關(guān)事業(yè)運行支出。其中：會議費0.96萬元，公務(wù)接待費2.94萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.42萬元，其他商品和服務(wù)支出7.26萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排2.3萬元，其中：貨物類采購預(yù)算2.3萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：鶴山市行政服務(wù)中心有一般公務(wù)用車兩輛，均屬于借用市政府的車輛。本部門沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，沒有單位價值100萬元以上的大型設(shè)備。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年，鶴山市行政服務(wù)中心沒有進(jìn)行預(yù)算績效目標(biāo)評價。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費、指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)行執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
9.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
10.績效目標(biāo)：是指給評估者和被評估者提供所需要的評價標(biāo)準(zhǔn)，以便客觀地討論、監(jiān)督、衡量績效。因為員工的績效目標(biāo)是有效績效管理的基礎(chǔ)。
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