一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市總工會是主管全市工會工作的職能部門。主要職能：①貫徹落實黨和國家關(guān)于工會工作的方針、政策，研究制訂全市工會工作計劃和工作意見，并組織實施。②指導(dǎo)基層工會參與民主管理，履行維護職能，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，實施送溫暖工程，努力維護職工合法權(quán)益。③組織、指導(dǎo)職工實施群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新工程。對企事業(yè)的勞動、安全、衛(wèi)生、保護實施群眾監(jiān)督檢查。做好勞模、先進生產(chǎn)（工作）者及先進集體的評選工作，促進經(jīng)濟的發(fā)展。④指導(dǎo)基層工會開展職工的政治思想、文化、技術(shù)教育和健康的文體、娛樂活動。⑤負責(zé)工會組織建設(shè)和干部培訓(xùn)教育工作。⑥監(jiān)督、審查工會經(jīng)費的收、管、用，指導(dǎo)基層工會經(jīng)費審查工作。⑦指導(dǎo)各鎮(zhèn)、部門、單位各基層工會工作。⑧承辦市委和上級總工會交辦的其他事項。

納入部門預(yù)算編制有下屬1個事業(yè)單位：鶴山市工人文化宮。

 

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市總工會機關(guān)共有行政編制10個，離退休10人，2016年在職在崗人員10人。下屬事業(yè)單位鶴山市工人文化宮共有事業(yè)編制3人，實有3，離退休2人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年，市總工會和全市各級工會組織在市委和上級工會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，團結(jié)帶領(lǐng)全市廣大職工，認真貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神，按照組織起來、切實維權(quán)的總體要求，圍繞全市中心工作和“十三五”規(guī)劃，全面履行各項職能。主要開展以下工作：1、以建功“十三五”為主題，深入開展勞動競賽、提合理化建議、技能培訓(xùn)、技能練兵、技能比賽等群眾性建功立業(yè)活動，繼續(xù)深入開展“技行鶴邑”職工職業(yè)技能大賽。2、加大對職工技能培訓(xùn)的投入，結(jié)合我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，為職工提供具有發(fā)展?jié)摿?、實用性強的技能培?xùn)。3、大力推動勞模創(chuàng)新工作室、職工創(chuàng)新工作室的創(chuàng)建工作，落實勞模有關(guān)待遇，每年對全市各級勞動模范進行慰問，組織勞模免費體檢、療休養(yǎng)活動，大力開展宣傳弘揚勞模精神活動。4、以“邑家園”建設(shè)為契機，完善市、鎮(zhèn)(街)、工業(yè)園區(qū)三級工會職工服務(wù)平臺功能建設(shè)，進一步推進鎮(zhèn)級職工服務(wù)站建設(shè)。5、開展“職工書屋”建設(shè)、“情系職工”送電影下基層活動、“五一”系列職工文體活動等職工文化建設(shè)活動。6、維護職工合法權(quán)益，大力推動依法開展工資集體協(xié)商工作。7、組織開展“安康杯”競賽活動。8、大力開展特困職工幫扶、夏日高溫送清涼、金秋助學(xué)、職工互助和職工醫(yī)療互助工作。9、繼續(xù)推進工會組建工作，擴大工會覆蓋面。10、全面提升工會干部能力，舉辦基層工會干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。11、開展“快樂有約”未婚青年職工聯(lián)誼活動；12、推進“媽咪小屋”建設(shè)，上門為基層工會女職工開展“兩癌”篩查、婦檢等工作。13、籌備做好紀(jì)念鶴山工會成立95周年系列活動，推進《鶴山工會志》的編撰工作。

二、部門預(yù)算情況說明

（一）鶴山市總工會2016年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

鶴山市總工會2016年財政撥款收支總預(yù)算722.18萬元（鶴山市總工會681.24萬元，鶴山市工人文化宮40.94萬元），支出包括：一般公共服務(wù)（類）支出300.14萬元、社會保障和就業(yè)（類）支出58.04萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出12.67萬元、住房保障（類）支出21.33萬元、其他支出330萬元（工會經(jīng)費）。

（二）鶴山市總工會2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

鶴山市總工會2016年一般公共預(yù)算撥款722.18萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增78.75萬元，主要是2016年工資、養(yǎng)老金調(diào)整增加、稅務(wù)代收工會經(jīng)費收入增加。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況

一般公共服務(wù)（類）支出300.14萬元，占41.56%，比2015年執(zhí)行數(shù)增41.89萬元，增長16.22%，主要是2016年工資、養(yǎng)老金調(diào)整增加；社會保障和就業(yè)（類）支出58.04萬元，占8%，比2015年執(zhí)行數(shù)減0.28萬元，下降0.48%，主要是社保繳費調(diào)整；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出12.67萬元，占1.75%，比2015年執(zhí)行數(shù)增0.64萬元，增長5.32%，主要是醫(yī)療保障繳費調(diào)整；住房保障（類）支出21.33萬元，占2.95%，比2015年執(zhí)行數(shù)增1.5萬元，增長7.56%，主要是工資基數(shù)增加調(diào)整；其他支出330萬元，占45.69%，比2015年執(zhí)行數(shù)增33.91萬元，增長11.45%，主要是稅務(wù)代收工會經(jīng)費收入增加（原因）。

（三）鶴山市總工會2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

鶴山市總工會2016年一般公共預(yù)算基本支出310.18萬元，其中：

人員經(jīng)費292.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金、退休費等;

公用經(jīng)費17.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等。

（四）鶴山市總工會2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

鶴山市總工會2016 年（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計7.81萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務(wù)用車購置費支出0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出5.6萬元，主要包括市政府公務(wù)用車平臺2萬元、汽車維護保養(yǎng)汽油路橋及保險等3.6萬元。公務(wù)接待費2.21萬元，主要包括日常公務(wù)活動接待。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：   2016“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計7.81萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.51萬元。

其中：

因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0元。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算5.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.9萬元，減少原因：2016年執(zhí)行國家公務(wù)用車改革政策，減少車輛經(jīng)費支出。

公務(wù)接待費支出預(yù)算2.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少持、.615萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行國家“八項規(guī)定”，控制公務(wù)接待規(guī)模。

（五）鶴山市總工會2016年政府性基金預(yù)算支出情況說明

無此項目

（六）鶴山市總工會2016年部門收支預(yù)算情況總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，鶴山市總工會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。鶴山市總工會收支總預(yù)算722.18萬元。

（七）鶴山市總工會2016年收入預(yù)算情況說明

鶴山市總工會2016年收入預(yù)算722.18萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；一般公共預(yù)算撥款收入722.18萬元，占100%；

（八）鶴山市總工會2016年支出預(yù)算情況說明

     鶴山市總工會2016年支出預(yù)算722.18萬元，其中：基本支出310.18萬元，占42.95%；項目支出412萬元，占57.05%

（九）其他重要事項的情況說明（按實際情況說明即可）

1．機關(guān)運行經(jīng)費

注：機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2．政府采購情況:無

3．國有資產(chǎn)占有使用情況：無

4．績效目標(biāo)設(shè)置情況:嚴(yán)格按照江門市總工會年初設(shè)置的工作任務(wù)及鶴山市機關(guān)績效進行工作考核。