2016年中共鶴山市委政法委員會
部門預算公開
目錄
第一部分 中共鶴山市委黨校概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算項目支出情況表
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共鶴山市委政法委員會概況
一、主要職責
1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。
2、對一定時期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。
3、組織協(xié)調(diào)指導維護社會穩(wěn)定的工作。
4、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實際，研究制定具體措施。
5、大力支持和嚴格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導和協(xié)調(diào)政法各部門相互制約、密切配合，督促、推動大、要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件，搞好案件督查工作。
6、組織、協(xié)調(diào)社會治安綜合治理工作，推動各項措施的落實。
7、組織推動政法系統(tǒng)的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗，解決新問題。
8、研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導班子建設(shè)的措施，協(xié)助市委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導干部。
9、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市直各單位政法和社會治安綜合治理工作；
10、辦理市委、市政府和上級政法委交辦的其它任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
本部門屬于縣級行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、政工辦公室、2個內(nèi)設(shè)機構(gòu),合署辦公機構(gòu)分別有：市委維護穩(wěn)定工作領(lǐng)導小組辦公室、市社會治安綜合治理委員會辦公室、市委防范和處理邪教問題領(lǐng)導小組辦公室。
中共鶴山市委政法委員會編制15人，實有13人，離退休4人。
第二部分 2016年部門預算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 |
一、財政撥款 | 691.71 | 一、基本支出 | 404.93 |
二、財政專戶撥款 | - | 二、項目支出 | 286.78 |
三、其他資金 | - | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | - |
本年收入合計 | 691.71 | 本年支出合計 | 691.71 |
四、上級補助收入 | - | 四、對附屬單位補助支出 | - |
五、附屬單位上繳收入 | - | 五、上繳上級支出 | - |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | - | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - | ||
收入總計 | 691.71 | 支出總計 | 691.71 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 | |||
表2 | |
收入總體情況表 | |
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 |
項 目 | 2016年預算 |
一、預算撥款 | 691.71 |
一般公共預算撥款 | 691.71 |
基金預算撥款 | |
二、財政專戶撥款 | - |
教育收費 | |
其他財政收入撥款 | |
三、其他資金 | - |
事業(yè)收入 | |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |
其他收入 | |
本年收入合計 | 691.71 |
四、上級補助收入 | |
五、附屬單位上繳收入 | |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | |
收 入 總 計 | 691.71 |
表3 | |
支出總體情況表 | |
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 |
項 目 | 2016年預算 |
一、基本支出 | 404.93 |
工資福利支出 | 265.51 |
一般商品和服務(wù)支出 | 70.79 |
對個人和家庭的補助 | 63.20 |
其他資本性支出等 | 5.43 |
二、項目支出 | 286.78 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | |
政府購買服務(wù)類項目 | |
其他類項目 | |
科技研發(fā)類項目 | |
基本建設(shè)類項目 | |
補助企事業(yè)類項目 | |
信息化運維類項目 | |
專項業(yè)務(wù)類項目 | 137.00 |
因公出國（境）項目 | |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | 149.78 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |
本年支出合計 | 691.71 |
四、對附屬單位補助支出 | |
五、上繳上級支出 | |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
支 出 總 計 | 691.71 |
表4 | |||
財政撥款總體情況表 | |||
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 |
一、一般公共預算 | 691.71 | 一、一般公共預算 | 691.71 |
二、政府性基金預算 | 二、政府性基金預算 | ||
三、國有資本經(jīng)營預算 | 三、國有資本經(jīng)營預算 | ||
本年收入合計 | 691.71 | 本年支出合計 | 691.71 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
收入總計 | 691.71 | 支出總計 | 691.71 |
表5 | ||||
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | ||||
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 | |||
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | |||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 691.71 | 404.93 | 286.78 | |
[204] 公共安全支出 | 619.59 | 332.81 | 286.78 | |
[20402] 公安 | 619.59 | 332.81 | 286.78 | |
[2040201] 行政運行 | 313.7 | 313.70 | ||
[2040202] 一般行政管理事務(wù) | 17.31 | 17.31 | ||
[2040203] 機關(guān)服務(wù) | 1.8 | 1.80 | ||
[2040204] 治安管理 | 5 | 5 | ||
[2040205] 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 12 | 12 | ||
[2040219] 信息化建設(shè) | 149.78 | 149.78 | ||
[2040299] 其他公安支出 | 120 | 120 | ||
[208] 社會保障和就業(yè)支出 | 35.61 | 35.61 | ||
[20805] 行政事業(yè)單位離退休 | 35.61 | 35.61 | ||
[2080501] 歸口管理的行政單位離退休 | 35.61 | 35.61 | ||
[210] 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 11.98 | 11.98 | ||
[21005] 醫(yī)療保障 | 8.91 | 8.91 | ||
[2100501] 行政單位醫(yī)療 | 6.63 | 6.63 | ||
[2100599] 其他醫(yī)療保障支出 | 2.28 | |||
[21007] 計劃生育事務(wù) | 3.07 | 3.07 | ||
[2100717] 計劃生育服務(wù) | 3.07 | 3.07 | ||
[221] 住房保障支出 | 24.53 | 24.53 | ||
[22102] 住房改革支出 | 24.53 | 24.53 | ||
[2210201] 住房公積金 | 24.53 | 24.53 | ||
[221020101] 其他單位住房公積金 | 24.53 | 24.53 | ||
表6 | |
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | |
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預算 |
合計 | 404.93 |
[301] 工資福利支出 | 265.51 |
[30101] 基本工資 | 148.89 |
[30102] 津貼補貼 | 39.36 |
[30103] 獎金 | 21.17 |
[30104] 社會保障繳費 | 54.29 |
[30199] 其他工資福利支出 | 1.80 |
[302] 商品和服務(wù)支出 | 70.79 |
[30207] 郵電費 | 7.30 |
[30217] 公務(wù)接待費 | 4.10 |
[30231] 公務(wù)用車運行維護費 | 10.00 |
[30239] 其他交通費用 | 10.02 |
[30299] 其他商品和服務(wù)支出 | 39.37 |
[303] 對個人和家庭的補助 | 63.20 |
[30302] 退休費 | 35.61 |
[30309] 獎勵金 | 3.06 |
[30311] 住房公積金 | 24.53 |
[310] 資本性支出 | 5.43 |
[31002] 辦公設(shè)備購置 | 5.43 |
表7 | |
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | |
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預算 |
合計 | 286.78 |
[302] 商品和服務(wù)支出 | 97.00 |
[30299] 其他商品和服務(wù)支出 | 97.00 |
[303] 對個人和家庭的補助 | 40.00 |
[30306] 救濟費 | 40.00 |
[310] 其他資本性支出 | 149.78 |
[31007] 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 149.78 |
表8 | |
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 | |
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 |
項 目 | 2016年預算 |
行政經(jīng)費 | 519.10 |
“三公”經(jīng)費 | 14.10 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | |
(二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 10.00 |
1.公務(wù)用車購置 | |
2.公務(wù)用車運行維護費 | 10.00 |
(三）公務(wù)接待費支出 | 4.10 |
注：1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。 | |
表9 | |||
2016年政府性基金預算支出情況表 | |||
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 | ||
功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | - | ||
[206]科學技術(shù)支出 | |||
[20610]核電站乏燃料處理處置基金支出 | |||
[2061001]乏燃料運輸 | |||
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。 | |||
表10 | |||||||
2016年部門預算基本支出預算表 | |||||||
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 | ||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 404.93 | 404.93 | 404.93 | ||||
中共鶴山市委政法委員會 | 404.93 | 404.93 | 404.93 | ||||
工資和福利支出 | 265.51 | 265.51 | 265.51 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | ||||
對個人和家庭的補助 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | ||||
其他資本性支出等 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | ||||
表11 | ||||||||||||||||
2016年部門預算項目支出及其他支出預算表 | ||||||||||||||||
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 | |||||||||||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||||||||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
合計 | 286.78 | 286.78 | 286.78 | |||||||||||||
綜治重點整治專項 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
國安工作專項經(jīng)費 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
政法信息網(wǎng)二期工程建設(shè)費 | 149.78 | 149.78 | 149.78 | |||||||||||||
司法救助資金 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
維穩(wěn)專項資金 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||
創(chuàng)建平安鶴山專項經(jīng)費 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
打擊傳銷活動經(jīng)費 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
第三部分2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算691.71萬元，比上年預算增加69.55萬元，增長11.11%，主要原因是維穩(wěn)、創(chuàng)平專項經(jīng)費增加；支出預算691.71萬元，比上年預算增加69.55萬元，增長11.11%，主要原因是維穩(wěn)、創(chuàng)平專項經(jīng)費增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排14.1萬元，比上年減少2.28萬元，下降13.92%，主要原因是節(jié)能減排，會議接待減少。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置費支出0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車運行維護費支出10萬元，比上年減少2萬元，主要原因是節(jié)能減排；公務(wù)接待費4.1萬元，比上年減少0.28萬元，主要原因是會議接待減少。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排58.9萬元，比上年增加1.3萬元，增長2.26%，主要原因是人員變動。其中：公務(wù)用車運行維護費10萬元，公務(wù)接待費4.1萬元，其他商品和服務(wù)支出39.38萬元，辦公設(shè)備購置5.42萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排5.42萬元，其中：貨物類采購預算5.42萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2016年本部門預算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
六、預算績效信息公開情況
2016年本部門實現(xiàn)績效目標管理的項目0個，涉及財政撥款預算0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5. 機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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