一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作社的聯(lián)合組織，是全國供銷社系統(tǒng)的縣級市機(jī)構(gòu)，是市政府的直屬科級事業(yè)單位?，F(xiàn)設(shè)職能股（室）3個(gè)：

（1）辦公室。職能:協(xié)調(diào)內(nèi)部工作關(guān)系，開展市場調(diào)查研究，起草文件，負(fù)責(zé)文秘、保密、接待、信訪、檔案以及行政事務(wù)、后勤管理等工作；負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)及下屬公司、基層社的人事、黨務(wù)、組織、紀(jì)檢、宣傳、計(jì)生、精神文明等工作。

（2）財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股。職能：組織實(shí)施國家和省、市有關(guān)供銷合作社的財(cái)務(wù)、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、信貸制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)會計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作，考核分析財(cái)務(wù)、計(jì)劃執(zhí)行情況。根據(jù)我社實(shí)際情況安排，財(cái)統(tǒng)股人員還負(fù)責(zé)本部門的文書檔案，保密，計(jì)生，人事工資、退休調(diào)動(dòng)、撫恤等工作，負(fù)責(zé)管理辦公用品采購和計(jì)算機(jī)管理。

（3）基層業(yè)務(wù)股。職能：宣傳黨中央有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、方針政策，指導(dǎo)全市供銷合作社下屬公司、基層社業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營管理、安全生產(chǎn)工作，對政府授權(quán)和有關(guān)單位委托經(jīng)營的項(xiàng)目進(jìn)行組織協(xié)調(diào)管理。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市供銷合作聯(lián)社共有編制11人，實(shí)有人數(shù)11人〔含在職公務(wù)員10人，工勤1人〕，離退休人員23人。2016年進(jìn)入部門1人，12月退休1人。2016年末實(shí)有人員10人，其中科級以上6人。
 

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

指導(dǎo)監(jiān)督我市基層社和直屬公司開展業(yè)務(wù)工作，按中央文件要求，深化改革發(fā)展，按國家政策導(dǎo)向做好“三農(nóng)”服務(wù)工作：監(jiān)督、管理和運(yùn)營本級社有資產(chǎn)，保證社有資產(chǎn)保值增值，發(fā)展壯大社有企業(yè)。根據(jù)《江門市人民政府辦公室關(guān)于加強(qiáng)江門市農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)實(shí)施方案的通知》（江府辦〔2013〕33號）要求，建設(shè)連接農(nóng)民專業(yè)合作社和生產(chǎn)基地、農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)等各方的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營管理機(jī)制。鶴山市供銷合作聯(lián)社在2016年做好如下工作：（1）做好全系統(tǒng)經(jīng)營管理和資產(chǎn)管理工作；（2）沙坪石材市場建設(shè)；（3）建設(shè)完善旗艦店1家，產(chǎn)銷對接社區(qū)連鎖店1家；（4）新供銷塔百奇公司電商商務(wù)建設(shè)；（5）上南示范農(nóng)場建設(shè)；（6）各級政府扶持項(xiàng)目的申報(bào)和專項(xiàng)資金使用的管理。

二、部門預(yù)算情況說明

（一）鶴山市供銷合作聯(lián)社2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

鶴山市供銷合作聯(lián)社2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算452.68萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入452.68萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出110.91萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出16.17萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出303.52萬元、住房保障（類）支出22.08萬元。
 

（二）鶴山市供銷合作聯(lián)社2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
鶴山市供銷合作聯(lián)社2016年一般公共預(yù)算撥款452.68萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)減73.68萬元，主要是建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動(dòng)情況
社會保障和就業(yè)（類）支出110.91萬元，占24.5%，比2015年執(zhí)行數(shù)減40.87萬元，下降26.93%，主要是死亡撫恤金減少；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出16.17萬元，占3.57%，比2015年執(zhí)行數(shù)增0.72萬元，增長4.66%，主要是工作人員計(jì)劃生育和醫(yī)療保障調(diào)整；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出303.52萬元，占67.05%，比2015年執(zhí)行數(shù)減36.52萬元，下降10.74%，主要是建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少；住房保障（類）支出22.08萬元，占4.88%，比2015年執(zhí)行數(shù)增2.99萬元，增長15.66%，主要是工資基數(shù)調(diào)整。

（三）鶴山市供銷合作聯(lián)社2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

鶴山市供銷合作聯(lián)社2016年一般公共預(yù)算基本支出345.08萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)328.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等；

公用經(jīng)費(fèi)16.3萬元,主要包括:會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)等。

（四）鶴山市供銷合作聯(lián)社2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

鶴山市供銷合作聯(lián)社2016年用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)11.2萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.6萬元，主要包括燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、政府公務(wù)用車平臺等；公務(wù)接待費(fèi)支出5.6萬元，主要包括日常公務(wù)接待等。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)11.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.5萬元。其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.1萬元，增加原因： 本年度增加了政府公務(wù)用車平臺費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.6萬元，減少原因： 貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求。

（五）鶴山市供銷合作聯(lián)社2016年政府性基金預(yù)算支出情況說明
鶴山市供銷合作聯(lián)社2016年政府性基金預(yù)算撥款0萬元。

（六）鶴山市供銷合作聯(lián)社2016年部門收支預(yù)算情況總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，鶴山市供銷合作聯(lián)社2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。鶴山市供銷合作聯(lián)社收支總預(yù)算452.68萬元。

（七）鶴山市供銷合作聯(lián)社2016年收入預(yù)算情況說明
鶴山市供銷合作聯(lián)社2016年收入預(yù)算452.68萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入452.68萬元，占100%。

（八）鶴山市供銷合作聯(lián)社2016年支出預(yù)算情況說明
鶴山市供銷合作聯(lián)社2016年支出預(yù)算452.68萬元，其中：基本支出345.08萬元，占76.23%；項(xiàng)目支出107.6萬元，占23.77%。

　　　　　　　　　　　　　二○一七年一月二十日

第二部分 2016年鶴山市行政服務(wù)中心部門預(yù)算表