2016年

鶴山市公共資源交易中心部門預(yù)算

目錄

第一部分  鶴山市公共資源交易中心概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市公共資源交易中心概況

一、主要職責(zé)

鶴山市公共資源交易中心為市政府直屬事業(yè)單位，公益一類。

（一）根據(jù)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策，制定公共資源進(jìn)場交易業(yè)務(wù)操作規(guī)程，建立和完善內(nèi)部管理制度。

（二）組織實施政府集中采購目錄中通用項目的采購工作；為土地使用權(quán)、礦業(yè)權(quán)、工程建設(shè)項目招投標(biāo)、國有產(chǎn)權(quán)等各類公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)。

（三）核驗市場主體、中介機構(gòu)資格及進(jìn)場交易項目資料。

（四）見證公共資源進(jìn)場交易全過程，確認(rèn)交易結(jié)果，維護(hù)交易秩序，整理和保存交易過程中的相關(guān)資料。

（五）承擔(dān)公共資源交易平臺、公共資源數(shù)據(jù)系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和管理，做好各類評標(biāo)專家?guī)焓褂玫姆?wù)和日常管理工作。

（六）收集、統(tǒng)計、存儲和發(fā)布各類公共資源交易信息，對各類公共資源交易情況進(jìn)行定期分析，向有關(guān)行業(yè)主管部門、行政監(jiān)管部門報送業(yè)務(wù)信息和統(tǒng)計數(shù)據(jù)；協(xié)助做好公共資源交易相關(guān)法律、法規(guī)、政策和信息咨詢的服務(wù)工作。

（七）為公共資源進(jìn)場交易行政監(jiān)督工作提供監(jiān)管平臺，及時向有關(guān)部門報告并協(xié)助調(diào)查違法違規(guī)交易行為。

（八）建立公共資源現(xiàn)場交易信用和紀(jì)律檔案，建設(shè)、維護(hù)、管理公共資源交易信用信息平臺。

（九）承辦市委、市政府和市公共資源交易工作委員會交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

市公共資源交易中心內(nèi)設(shè)5個正股級機構(gòu)：分別為綜合協(xié)調(diào)部、信息部、業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部和業(yè)務(wù)三部。

市公共資源交易中心編制22人，在職人員20名，退休人員0名。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱： 鶴山市公共資源交易中心                                單位：萬元

注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱： 鶴山市公共資源交易中心                               單位：萬元

表3

支出總體情況表

單位名稱：鶴山市公共資源交易中心                                單位：萬元

表4

財政撥款總體情況表

單位名稱： 鶴山市公共資源交易中心                               單位：萬元

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：鶴山市公共資源交易中心                                 單位：萬元

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：鶴山市公共資源交易中心                              單位：萬元

表7

一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：鶴山市公共資源交易中心                                單位：萬元

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

單位名稱： 鶴山市公共資源交易中心                               單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等。

2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

表9

2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：                                                        單位：萬元

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：鶴山市公共資源交易中心                                 單位：萬元

表11

2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：                                                        單位：萬元

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況。

（一）收入預(yù)算說明

2016年本部門收入預(yù)算494.02萬元，比上年增加54.90萬元， 增長12.50%，主要原因是基本支出增加35.21萬元；支出預(yù)算494.02萬元，比上年增加54.90萬元， 增長12.50%， 主要原因是基本支出增加35.21萬元。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排10萬元，比上年減少5萬元，下降33.33%，主要原因是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，控制中心“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費0.00萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費10.00萬元，比上年減少5萬元，下降主要原因是2016年中心工作開始步入正軌，公務(wù)交流趨近正常，因此2016年的公務(wù)接待費比2015年的預(yù)算少5萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2016年，本部門事業(yè)運行經(jīng)費安排26.00萬元，比上年減少2.50萬元，下降8.77%，主要原因是人均標(biāo)準(zhǔn)下降。其中：辦公費14萬元，郵電費2.80萬元，辦公用房水電費6.22萬元等。

四、政府采購情況。

2016年本部門政府采購安排79.23萬元，其中：貨物類采購預(yù)算79.23萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門有公務(wù)用車一輛，沒有單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

六、預(yù)算績效信息公開情況。

2016年，本部門沒有進(jìn)行預(yù)算績效目標(biāo)評價。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費、指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)行執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）：反映各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

10.績效目標(biāo)：是指給評估者和被評估者提供所需要的評價標(biāo)準(zhǔn)，以便客觀地討論、監(jiān)督、衡量績效。因為員工的績效目標(biāo)是有效績效管理的基礎(chǔ)。