目錄

第一部分 鶴山市環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職責(zé)

鶴山市環(huán)境保護(hù)局是主管全市環(huán)境保護(hù)工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市重大環(huán)境問題的協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；承擔(dān)落實(shí)全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任；依法對轄區(qū)內(nèi)排污單位執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，實(shí)施行政處罰、行政強(qiáng)制；監(jiān)督管理排污費(fèi)的征收和使用，會同有關(guān)部門管理本市的環(huán)境保護(hù)專項資金；承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：鶴山市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站和鶴山市環(huán)境信息中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:1、市環(huán)境保護(hù)局內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)與宣教股、污染控制股、總量控制股、環(huán)境影響評價管理股、環(huán)境監(jiān)察分局等6個職能股室；2、鶴山市環(huán)境保護(hù)局編制31人（含工勤2人），實(shí)有20人，退休6人。下屬事業(yè)單位編制26人，實(shí)有24人，退休1人。

第二部分 2016年部門預(yù)算表

（點(diǎn)擊下載：2016年部門預(yù)算表（表1-11）.pdf）

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算4447.17萬元，比上年增加2699.72萬元，增長154.49%，主要原因是:1、2015年中央財政大氣污染防治專項資金（第一、二批）380.23萬元；2、黃標(biāo)車提前淘汰獎勵資金255.4萬元；3、2015年熱解析儀及相關(guān)的VOC監(jiān)測前處理輔助設(shè)備72.77萬元；4、潭江水流域交界監(jiān)測站建設(shè)項目156.65萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2016年支出；5、增加2016年中央財政大氣污染防治專項資金450萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排62萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加10萬元，增長33.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)40萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加10萬元，主要原因：我局環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)量增大及車輛逐年老化，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比2015年相應(yīng)增加；公務(wù)接待費(fèi)22萬元，與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排61.20萬元，比上年增加1.59萬元，增長2.67%，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加10萬元。其中：辦公費(fèi)15.9萬元、物業(yè)管理費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)12萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.33萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、其他商品和服務(wù)支出11.97萬元。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排90.35萬元，均為貨物采購。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)合計2251.81萬元，分布構(gòu)成情況為：（1）土地、房屋及構(gòu)筑物414.27萬元；（2）通用設(shè)備998.84萬元；（3）專用設(shè)備662.61萬元；（4）家具、用具、裝具及動植物176.09萬元。

本部門共有車輛12輛，其中：一般公務(wù)用車8輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1套，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1套。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2016年，本部門沒有預(yù)算績效設(shè)置工作。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

5、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

10、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映醫(yī)療保障方面的支出。

14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）計劃生育（款）：反映計劃生育方面的支出。

15、節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）：反映政府環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。

16、節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）：反映政府環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面支出。

17、節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）：反映大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、土壤、噪聲、放射性物質(zhì)等方面的污染治理支出。

18、節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）：反映用于污染物總量減排方面的支出。

19、農(nóng)林水支出（類）水利（款）：反映用于水利方面的支出。

20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排住房改革支出。